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　　临沧市沧源佤族自治县总工会2022年预算公开目录

　　第一部分 临沧市沧源佤族自治县总工会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、临沧市沧源佤族自治县总工会2022年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 临沧市沧源佤族自治县总工会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市沧源佤族自治县总工会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责。

　　1、根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作指导方针和任务，制订沧源县总工会工运发展规划，开展工运理论研究，指导全县工会工作。

　　2、认真履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能，代表和维护职工的合法权益， 指导全县各企事业单位实行民主管理和民主监督；协调劳动关系，调节社会矛盾。在沧源佤族自治县行政区内，保证《中国工会章程》、《工会法》、《工会经费收支管理制度》、宪法、法律法规的遵守和执行。

　　3、领导或者主持沧源佤族自治县总工会全会代表及召开会议的选举等事宜。

　　4、按期按质按量完成本级工会财务和经费审查工作，完成工会对下审计工作。

　　5、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市总工会反映职工群众的意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；在维护职工合法权益的同时，维护女职工的特殊利益。

　　 6、依照法律和章程指导全县各级基层工会自身建设和改革，不断完善工会的各项组织制度和民主制度，协助党委做好工会干部的管理和培训等工作。

　　 7、动员和组织全县职工积极参加改革和建设，受县人民政府委托做好劳模的评选、表彰以及管理工作，负责全国劳模、省级劳模、全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

　　 8、负责工会经费的收缴、使用和管理，以及审查、审计工作；研究制订和管理工会企事业的有关政策和规划，负责工会企事业发展的指导、协调工作。

　　 9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况。

　　我部门共设置3个内设机构，包括：（1）总工会办公室。一是负责省总、市总及县工会重要文件、决定督查催办、检查落实和协调工作；二是负责文秘、文印、保密，承担县总工会上下及内部联系、协调口的接待工作；三是负责起草全县性工会工作会议的报告和有关文件；负责工运研究，及时向县委、县人民政府及有关部门反映工运信息；负责综合统计，编纂《总工会年鉴 》、《总工会执政纪要》等工作；四是负责总工会行政后勤事务、收发、精神文明等工作。贯彻执行有关工会组织建设的方针、政策，制定工会干部管理制度、办法等组织发展和建设工作；五是协助地方党组织管理工会领导班子；制订工会干部培训规划，组织和指导工会干部教育工作；指导基层工会开展建设“职工之家”活动。负责工会的法律宣传、法律服务、法律援助工作，负责工会劳动保险和执法监督工作；参与涉及职工切身利益的有关法律法规的研究和制定；努力推进建立劳动关系三方协调机制，参与制定有关职工劳动、工资、社会保障等方面的政策、法规；六是负责职工来信来访工作；负责工会普法宣传，为基层工会提供法律政策服务；七是承办县总工会领导交办的其他工作。（2）总工会财务室。一是负责全县工会经费的收缴；二是研究制定本单位财务管理体制和规章制度；三是审批县总工会机关及基层工会单位的预、决算。管理县总工会本级留成工会经费；四是负责对各级基层工会组织及有关事业单位工会财务工作的政策性指导和监督；五是负责对县总工会机关行政工会经费的审核、监督、管理、编制预决算。（3）总工会职工服务中心。一是帮扶对象：帮助各基层工会联合会、企业工会的困难职工家庭人均月收入在（或略高于）城镇居民最低生活保障水平线的职工，家庭人口多且未能实现就业的、家庭成员常年患病、患大病、子女上学、意外伤害导致家庭困难的职工。二是帮扶项目：职工再就业培训、医疗救助、生活救助、助学救助、法律援助、劳动争议协调；三是帮扶方法：职工个人申请，基层工会在认真摸底调查，本着公开、公平、公正的原则，逐个审查上报县总工会研究后进行公示 ，采取“一帮一，手拉手结对子”帮扶，落实负责给予帮扶，多方位免费培训的方法，与相关部门协调，积极推介用工岗位，安置下岗职工实现再就业，积极开展“金秋助学” 活动，帮助困难职工子女就学，采取小额担保形式贷款帮助困难职工实现创业就业，早日脱贫。四是摸清全县困难职工情况，及时向党政反映情况，协调各方面关系，千方百计帮扶救助困难职工。同时积极为困难职工、下岗失业人员提供政策咨询、法律服务、技能培训、职业介绍、再就业服务。（4）总工会经审委员会。负责宣传贯彻国家和工会的财经方针、政策；审查监督同级工会组织各项经费的收支和财产管理情况；审查所属企事业单位的财务收支和经营管理情况；检查、指导基层工会经费审查委员会的工作，抓好基层工会经费审查委员会的制度建设和业务建设。（5）总工会女职工委员会。指导全县工会女职工委员会的工作；参与有关保护女职工权益和特殊利益的政策、法规的制定、并监督实施；组织全县女职工开展适合自身特点的活动；承担县总工会女职工委员会的日常工作。

　　所属单位1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）重点工作概述。

　　一是抓好党风廉政建设、乡村振兴、意识形态、保密工作、提升人居环境、基层党建等各项工作， 县总工会将在县委和市总工会的领导下，践行初心使命，充分发挥好工会组织桥梁和纽带的作用，加强工会组织建设、作风建设和能力建设。健全和完善工会组织的各项制度，全面提升工会组织和工会干部服务职工群众的能力和水平，进一步增强工会组织的吸引力、凝聚力，把工会组织建设成为职工群众信赖的“职工之家”，把工会干部锤炼成听党话、跟党走、职工群众信赖的“娘家人”；二是预计3月中旬召开沧源佤族自治县工会第十次代表大会；三是做好困难职工帮扶工作，认真排查在档困难职工摸排和开展慰问活动；四是扎实推进“两新”组织建会入会工作；五是继续开展工资集体协商工作；六是继续加大工会经费和经费审查工作力度；七是加大医疗互助活动的宣传工作；八是完成县委县政府安排的其他工作任务等。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休1人，退休 5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况。

　　2022年部门财务总收入 194.30万元，其中：一般公共预算194.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少317.41万元，减62.03%。主要原因是2022年财政承担2%的工会经费由各单位预算，县总工会只预算本单位工会经费，所以2022年财政拨款预算收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况。

　　2022年部门财政拨款收入 194.30万元，其中:本年收入 194.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 194.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少317.41万元，减62.03%。主要原因是2022年财政承担的2%工会经费由各单位预算，县总工会只预算本单位，所以2022年财政拨款预算收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 194.30万元。财政拨款安排支出 194.30万元，其中：基本支出 194.30万元，与上年对比减少317.41万元，减62.03%。主要原因是2022年财政承担的2%工会经费由各单位预算，县总工会只预算本单位，所以2022年财政拨款预算收入减少；项目支出0万元 。

　　(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1.201款一般公共服务（类）支出135.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.97%。主要用于：20129款群众团体事务支出135.95万元， 占一般公共服务支出的100%。（其中2012901款行政运行120.72万元，占一般公共服务支出的88.80%；2012950款事业运行10.23万元，占一般公共服务支出的7.52%；2012999款其他群众团体事务支出5万元，占一般公共服务支出的3.68%）。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.208款社会保障和就业（类）支出40.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.86%。主要用于：一是用于20805款行政事业单位养老支出38.37万元，占社会保障和就业（类）支出的94.69%）。（其中2080501款行政单位离退休支出25.75万元，占行政事业单位养老支出的67.09%；2080505款机关事业单位基本养老保险费支出12.62万元，占行政事业单位养老支出的32.88%）。二是20808款抚恤支出1.08万元，占社会保障和就业（类）支出的2.66%。其中2080801款死亡抚恤支出1.08万元，占抚恤支出100%。三是20899款其他社会保障和就业支出1.08万元，占社会保障和就业（类）支出的2.66%。（其中2089999款其他社会保障和就业支出1.08万元，占其他社会保障和就业支出100%。）

　　9.210款卫生健康（类）支出8.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。 主要用于21011款行政事业单位医疗支出8.35万元，占卫生健康（类）支出的100%。（其中2101101款行政单位医疗支出7.04万元，占行政事业单位医疗支出的84.43%；2101102款事业单位医疗支出0.84万元，占行政事业单位医疗支出10.05%；2101199款其他行政事业单位医疗支出0.47万元，占行政事业单位医疗支出5.62%）。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.221款住房保障（类）支出9.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于：22102款住房改革支出9.47万元，占住房保障（类）支出的100%。（其中2210201款住房公积金9.47万元，占住房改革支出的100%。）

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.213款农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　27.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，主要用于：

　　基本支出194.30万元，占全年总支出数194.30万元的100%；项目支出0万元，占全年总支出数194.30万元的0%。

　　基本支出包含：一是301类工资福利支出137.37万元，占全年预算总支出数194.3万元的70.68%，主要反映基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、工伤保险、事业保险、生育保险、大病保险和住房公积金等的支出。其中:30101款基本工资为35.57万元；30102款津贴补贴为45.01万元；30103款奖金为19.44万元；30107款绩效工资为5.81万元；30108款机关事业单位基本养老保险缴费为12.62万元；30110款职工基本医疗保险缴费为7.89万元；30112款其他社会保障缴费为1.56万元；30113款住房公积金为9.47万元；二是302类商品和服务支出25.09万元，占全年预算总支出数194.30万元的12.93%，主要用于行政机关事业单位一些办公费、差旅费、其他商品和服务支出、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。其中：30201款办公费为1.0万元；30217款公务接待费为0.56万元；30205款水费为0.1万元；30206款电费为0.1万元；30207款邮电费0.05万元；30226款劳务费14.65万元，用于机关事业单位外聘人员工资、保险等支出；30228款工会经费0.71万元，用于在职在编人员工会经费；30239款其他交通费用为7.92万元。三是303类对个人和家庭的补助为31.84万元，占全年预算总支出数194.30万元的16.38%，反映离休人员费用、退休人员统筹外退休费、死亡抚恤、生活补助等费用。其中：30301款离休费15.20万元；30302款退休费为10.56万元；30304款抚恤金为1.08万元，属于1人遗属补助的费用支出；30305款生活补助为5万元，用于全县困难职工补助支出。项目支出0万元。

　　 五、市对下专项转移支付情况

　　临沧市沧源佤族自治县总工会2022年无市对下专项转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　临沧市沧源佤族自治县总工会2022年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　临沧市沧源佤族自治县总工会2022年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　临沧市沧源佤族自治县总工会2022年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　临沧市沧源佤族自治县总工会2022年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市沧源佤族自治县总工会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.56万元，较上年减少0.02万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市沧源佤族自治县总工会2022年因公出国（境）费预算为0万元，我单位2022年无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　临沧市沧源佤族自治县总工会2022年公务接待费预算为0.56万元，较上年减少0.02万元，下降3%，国内公务接待批次为11次，共计接待74人次。

　　 增减变化原因是因为我单位全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，减少接待次数，降低了接待费用预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市沧源佤族自治县总工会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年度临沧市沧源佤族自治县总工会共申报项目0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标  个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市沧源佤族自治县总工会2022年机关运行经费安排6.81万元，与上年对比，减少0.32万元，减4.49%，主要原因分析增加主要原因是单位人员经费减少，所以2022年机关运行经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县总工会部门资产总额5.29万元，其中，流动资产0万元，固定资产5.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）新增资产配置表

　　临沧市沧源佤族自治县总工会部门2022年无新增资产配置预算。

　　十、临沧市沧源佤族自治县总工会2022年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　无。

　　（二）立项依据

　　无。

　　（三）项目实施单位

　　无。

　　（四）项目基本概况

　　无。

　　（五）项目实施内容

　　无。

　　（六）资金安排情况

　　无。

　　（七）项目实施计划

　　无。

　　（八）项目实施成效

　　无。

　　沧源佤族自治县总工会

　　2022年2 月25 日

　　监督索引号53092700471100111

140711沧源佤族自治县总工会20220225053755312.xlsx