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　　沧源佤族自治县教育体育局局机关2022年部门预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县教育体育局局机关2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县教育体育局局机关2022年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县教育体育局局机关2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县教育体育局局机关2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实国家、省关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和政策；研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟订全县教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

　　2.坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导县直学校和体育单位、各乡（镇）教育体育安全管理工作；负责全县教育信息化规划、建设工作；负责全县初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作；组织制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

　　3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。

　　4、指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。

　　5.负责编制全县语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作、推广普通话和普通话师资培训工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

　　6.统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

　　7.统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划布局学校，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

　　8.统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员和行政干部队伍建设；负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导直属学校的干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合人力资源和社会保障做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制。

　　9.负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施；负责各类学历教育招生、考试和非学历教育考试管理工作。

　　10.督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省教育体育督导法规，组织实施本县教育体育督导工作，指导县（乡）教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各县直学校、乡（镇）积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟订和落实，对执行和遵守国家、省有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

　　11.贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动。

　　12.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据中共沧源佤族自治县委办公室、沧源佤族自治县人民政府办公室以及中共沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室对我局的职能配置、内设机构、人员编制核定等的要求，我局内设办公室、德育室、基础教育股、职业成人民办教育股、计划财务股、人事股、招生考试办公室、安全管理股、教育体育督导室、体育股等10个行政股室和教研室、教师进修学校、青少年活动中心、校舍建设管理中心、会计核算中心、学生资助管理中心等6个事业股室。

　　（三）重点工作概述

　　1.加大投入力度，持续改善办学条件。一是健全政府为主的教育投入体制，建立健全政府教育投入增长、公告制度、学生资助等监督机制，确保教育投入“三个增长”和财政教育支出“两个只增不减”落实到位，确保教育资金安全有效运转。二是开工建设单甲中学运动场、芒回小学综合楼、团结中学教学楼、城北新区幼儿园、国门第二小学、职业技术学校改扩建等项目，推进续建30个项目6332平方米。三是更换学校老旧信息化教学设备，利用国家中小学网络云平台资源，开齐开足国家规定课程，提升教育信息化在教学中的应用效果；推进“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验区建设。四是加大校园“三防”建设投入，补齐校园安全短板弱项，实现校园视频监控与公安联网率达100%和全封闭管理；强化校园及周边治理和矛盾纠纷排查，加强校园安全培训和安全督查，积极创建“平安校园”。

　　2.深化教育改革，着力提升教育质量。一是落实教学常规管理，加强教学研究，建立“22项教育制度”和“六大校园”建设跟踪督查制度，推进与临沧市第一中学合作办学，全面推升教育质量。二是加强师德师风建设，加大教师培训力度，持续开展中小学幼儿园骨干班主任和45岁以上教师多媒体操作能力提升培训，实施教师专业成长“七个一”工程，提升教师队伍整体素质。三是推行基础教育校长职级制度改革，深化教师评聘制度改革，推进县域内义务教育学校校长教师交流轮岗，加大聘请普通高中教育人才力度，激发教育发展活力。四是协同推进“双减”“五项管理”和“课后服务”工作，确保“双减”“双提升”工作取得实效。

　　3.强化教育督导，不断提升教育水平。一是推进学前教育普及普惠和义务教育优质均衡发展，做好2022年义务教育基本均衡、优质均衡发展监测工作，完成2个乡（镇）学前教育普及普惠和4所义务教育学校资源配置督导评估。二是完成2个乡第三轮乡级人民政府履行教育职责、16所幼儿园办园行为、6所义务教育学校督导评估和6所幼儿园办园水平综合评价，组织班老乡九年一贯制中心校申报“临沧市现代教育示范学校”。三是开展2022年国家义务教育质量监测，高质量高标准完成监测工作任务。四是推进国家卫生县城和第七届全国文明城市创建工作，规范学校心理咨询室建设，着力提升校园疫情防控、禁毒防艾、传染病预防、病媒生物防制、健康教育和未成年思想道德建设工作水平。

　　4.巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。一是守住“控辍保学”底线，常态化、全方位跟踪掌握易返贫致贫人口“两不愁三保障”情况，做到早发现、早帮扶。二是持续完善防止返贫动态监测和帮扶机制，精准落实学生资助政策，有效降低返贫致贫风险。三是推进职业技术学校校企合作、产教深度融合，推进高中阶段育人方式改革，培养适应社会经济发展的人才；抓实农村群众生活生产技能培训，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。四是推进学龄前儿童普通话口语学习、语言文字标准化规范化及示范校创建等工作，开展中小学生普通话大赛、推普周等活动，提高语言文字应用水平。

　　5.夯实发展基础，着力推进体教融合。一是加快推进县级重大体育项目、乡村级文化体育活动广场项目建设。二是举办“迎新春”穿城跑赛、“狂欢杯”足球赛等特色传统体育赛事，积极推行工间操制度，发展职工体育。三是科学布局青少年训练项目，在巩固现有特色学校基础上，力争在各校（园）创办适合体育竞技后备人才项目培养点，向上级输送体育后备人才20名。四是深入开展“青少年阳光体育运动”， 打造“萌芽杯”、“佤山风杯”校园篮足球等品牌赛事，广泛开展青少年体育健身、竞赛交流和国家学生体质健康测试；落实“健康率先”思想，确保学生每天体育锻炼不少于1小时，促进青少年健康成长。

　　6.加强政治建设，全面提升党建水平。一是深入学习贯彻党的十九届六中全会、习近平总书记给沧源自治县边境村老支书们的回信等精神，持续巩固拓展党史学习教育成果，大力弘扬伟大建党精神，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。二是加强党建工作培训和业务指导，扎实做好支部换届、发展党员、双服务双报到双报告等工作，力争打造和申报2个省、市、县级党建示范点，不断增强党组织的凝聚力、服务力和战斗力。三是加强党对民办学校的领导，监督指导民办学校认真履行章程，把章程中有关党的全面领导、党的建设等有关内容列入民办学校审批、年度检查、教育督导内容，不断提高民办学校党建工作水平。四是加强党风廉政建设和反腐败工作，持续推动“以案促改”常态化长效化，着力营造风清气正的良好政治生态；强化系统内部管理，切实转变工作作风，着力提高办事效率。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制66人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 6,097.81万元，其中：一般公共预算6,097.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，部门财务总收入减少366.11万元，减少5.66%，减少的主要原因：因县级财力薄弱，压缩教师培训经费等县级项目支出预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 6,097.81万元，其中:本年收入6,097.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,097.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，部门财务总收入减少366.11万元，减少5.66%，减少的主要原因：因县级财力薄弱，压缩教师培训经费等县级项目支出预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出6,097.81万元。与上年对比减少366.11万元，减少5.66%。财政拨款安排支出 6,097.81万元，其中，基本支出5,235.35万元，与上年对比减少228.57万元，减少4.18%,减少的主要原因：因县级财力薄弱，压缩日常公用支出预算；项目支出862.455万元，与上年对比减少137.545万元，减少13.75%,减少的主要原因：因县级财力薄弱，压缩教师培训经费等县级项目支出预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于205类教育支出3,533.75万元，207类文化旅游体育与传媒支出5.00万元，208类社会保障和就业支出2,380.72万元，210类卫生健康支出97.55万元，221类住房保障支出80.79万元。其中：

　　1.2050101教育支出-教育管理事务-行政运行支出836.37万元，主要用于保障教育局机关职工工资福利支出；

　　2.2050102教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务支出4.00万元，主要用于保障教育督导工作会议费、差旅费等支出；

　　3.2050201教育支出-普通教育-学前教育支出470.63万元，主要用于保障学前教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及民办幼儿园设施设备的购置等支出；

　　4.2050202教育支出-普通教育-小学教育支出671.74万元，主要用于保障小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及乡村学校从教20年以上优秀教师奖励支出；

　　5.2050203教育支出-普通教育-初中教育支出327.40万元，主要用于保障初中教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及勐董中学、班洪中学租用建筑物场地租费支出；

　　6.2050204教育支出-普通教育-高中教育支出779.17万元，主要用于保障高中教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及高中人才援建边疆帮扶人员补助、标准化考点建设等支出；

　　7.2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出5.00万元，主要用于保障义务教育质量监测工作事项支出；

　　8.2050302教育支出-职业教育-中等职业教育支出50.99万元，主要用于保障职业教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

　　9.2050803教育支出-进修及培训-培训支出100.00万元，主要用于保障全县教体系统各类培训费支出；

　　10.2050901教育支出-教育费附加安排的支出-农村中小学校舍建设5.00万元，主要用于保障前中期校舍建设支出；

　　11.2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出266.46万元，主要用于保障教育局下属各类学校办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费以及学生生活费等支出；

　　12.2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出17.00万元，主要用于保障生源地助学贷款风险补偿及督查校园安全工作事项支出；

　　13.2070302文化旅游体育与传媒支出-体育-一般行政管理事务支出5.00万元，主要用于保障老体协日常公用支出；

　　14.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休29.95万元，主要用于保障行政离退休人员统筹外离退休费支出；

　　15.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,986.91万元，主要用于保障离退休人员统筹外离退休费支出；

　　16.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出180.03万元，主要用于保障缴纳养老保险支出；

　　17.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤183.28万元，主要用于保障全县教体系统遗属人员补助及死亡抚恤支出；

　　18.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出72.54万元，主要用于保障缴纳失业保险、工伤保险、生育保险等支出；

　　19.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出14.15万元，主要用于保障缴纳行政人员医疗保险支出；

　　20.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出53.18万元，主要用于保障缴纳事业人员医疗保险支出；

　　21.2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出30.22万元，主要用于保障全县教体系统缴纳离退休人员大病保险支出；

　　22.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出80.79万元，主要用于保障缴纳住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出5,235.35万元，项目支出862.455万元）。

　　基本支出5,235.35万元，其中：30101基本工资支出313.27万元，30102津贴补贴支出128.94万元，30103奖金支出41.32万元，30107绩效工资支出316.31万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出107.72万元，30110职工基本医疗保险缴费支出67.32万元，30112其他社会保障缴费支出42.77万元，30113住房公积金支出80.79万元，30201办公费支出871.20万元，30206电费支出0.22万元，30217公务接待费支出8.48万元，30226劳务费支出968.93万元,30228工会经费支出6.27万元，30231公务用车运行维护费支出7.64万元，30239其他交通费用支出13.92万元，30299其他商品和服务支出0.1万元，30302退休费支出2,016.67万元，30304抚恤金支出140.00万元，30305生活补助支出43.47万元，30399其他对个人和家庭的补助支出60.00万元。项目支出862.455万元，其中：30201办公费支出195.77万元，30214租赁费支出5.00万元，30216培训费支出100.00万元，30226劳务费支出320.00万元，30308助学金支出159.685万元，30309奖励金支出30.00万元，31001房屋建筑物构建支出32.00万元，31002办公设备购置支出20.00万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县教育体育局局机关2022年无市对下专项转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县教育体育局局机关2022年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县教育体育局局机关2022年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县教育体育局局机关2022年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县教育体育局局机关2022年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县教育体育局局机关2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.72万元，较上年减少0.46万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县教育体育局局机关2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年财政预算数比，无变动。根据2022年因公出国（境）计划，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县教育体育局局机关2022年公务接待费预算为6.24万元，较上年减少0.19万元，下降3.00%，国内公务接待批次为13次，共计接待168人次。

　　减少的主要原因：严格按照“厉行节约”的规定，减少接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县教育体育局局机关2022年公务用车购置及运行维护费为8.48万元，较上年减少0.26万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0万元，与上年财政预算数比，无变动；公务用车运行维护费8.48万元，较上年减少0.26万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少主要原因：加强爱护公物车辆，尽量减少公务车辆维修，认真履行公务车辆派遣制度。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年度沧源佤族自治县教育体育局局机关共申报项目33个，纳入一般公共预算项目33个，财政预算安排862.455万元，编制绩效目标33个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。下一步，沧源佤族自治县教育体育局局机关将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　通过各类项目的实施，达到一是保障全县各级各类学校幼儿及学生的营养膳食补资资金，促进少年儿童健康成长，全面提高佤山教育又好又快发展。二是高校家庭经济困难学生通过户籍所在县（市、区）的学生资助管理机构提出申请，解决在校期间的学费和住宿费，全日制普通本专科学生（含第二学士学位、高职学生、预科生）每人每年申请贷款额度不超过8,000.00元，贷款期限为学制加13年，最长不超过20年，贷款学生在校期间的贷款利息全部由财政贴息，建立生源地信用助学贷款风险补偿金专项资金。三是抓住东西部扶贫协作机遇，聘请中东部发达地区已退休普通高中教育人才，援建帮扶沧源县民族中学高中教育，增强优质教育资源供给能力，促进我县高中教育优质均衡发展。四是保障全县中小学校舍建设工程项目的可研编制费、地质勘察费、三通一平费、抗震专项费、初设评审费、施工图纸设计费、地勘及图纸专项审查费、检测费、水保林勘环评报告编制费、招标代理费、监理费、项目竣工决算审计费等前中期费用。五是借助国家、省、市、县教师培训项目，采取“走出去，请进来”的方式，组织选派骨干教师参训。通过送教下乡培训、集中研修等方式，加大对乡村教师的培训力度，全面提升教师教书育人能力与水平，并结合学校实际组织实施好校本培训，扎实提高学校教师整体素质。六是按照法律、法规、规章的规定收取非税收入，严格实行“收支两条线”管理，在规定的期限内全额上缴国库纳入财政预算管理，支出按照“收支脱钩”的原则纳入部门预算管理，通过预算安排支出；切实加大教育投入力度，教育体育系统非税收入全额上缴国库纳入预算管理后全额拨付教育，促进教育公平，确保教育优先发展等的成效。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县教育体育局局机关2022年机关运行经费安排1,876.76万元，比2021年部门预算安排机关运行费用1,843.92万元增长32.84万元，增长1.78%。

　　增长的主要原因：提高学前教育、高中教育、职业高中教育生均公用经费以及工会经费，全面提升全县教体系统的日常公用经费支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，沧源佤族自治县教育体育局局机关资产总额28,012.46万元，其中，流动资产26,625.52万元，固定资产951.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程422.33万元，无形资产12.76万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2,906.98万元，其中：流动资产增加2,802.76万元，增加的主要原因：县财政拨入中职改扩建项目专款；固定资产减少3.30万元，减少的主要原因：折旧当期固定资产；在建工程增加107.61万元，增加的主要原因：增加校舍建设项目前期工程；无形资产减少0.08万元，减少的主要原因：摊销当期无形资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）新增资产配置表

　　沧源佤族自治县教育体育局局机关2022年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县教育体育局局机关2022年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　沧源佤族自治县职业技术学校改扩建项目

　　（二）立项依据

　　沧发改发〔2019〕78号；沧源佤族自治县发展和改革局关于沧源佤族自治县职业技术学校改扩建项目可行性研究报告的批复。

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县教育体育局

　　（四）项目基本概况

　　沧源佤族自治县职业技术学校现属于中等职业技术学校，根据《沧源佤族自治县职业技术学校改扩建项目推进会议纪要》（沧源佤族自治县人民政府专题会议纪要第52期），会议要求：学校办学要按照辐射东南亚的思路，加强与佤邦合作，实现境外培训、联合办学，创办全省一流、甚至全国一流职业中心。因此对沧源佤族自治县职业技术学校进行改扩建，以扩大办学规模和农村群众实用技能培训规模，提供办学水平，通过本次改扩建，可增加750名全日制中专学生，及全县职业技能培训所需场地。

　　（五）项目实施内容

　　新建学生宿舍楼1幢，框架结构，五层，建筑面积3113 平方米；实训综合楼1幢，框架结构，五层，建筑面积4294 平方米。

　　（六）资金安排情况

　　项目计划总投资4,500.00万元，根据《临沧市财政局关于下达2021年云南省政府专项债券（十八至二十五期）转贷资金的通知》（临财债发〔2021〕46号），目前资金已单位3,000.00万元。

　　（七）项目实施计划

　　沧源佤族自治县职业技术学校改扩建项目，已于2019年8月20日正式启动，并于2021年11月底前已完成招投标工作，计划2022年6月底前完成主体工程、2021年8月底前全面竣工。

　　（八）项目实施成效

　　人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源。要坚持党管人才原则，聚天下英才而用之，加快建设人才强国。《国家中长期教育改革和发展规划（2010-2020）》的战略部署，充分发挥教育在扶贫开发中的重要作用，培养经济社会发展需要的各级各类人才，促进集中连片特困地区从根本上摆脱贫困，教育部、发展改革委、财政部、扶贫办人力资源和社会保障部、公安部、农业部等联合制定了《实施教育扶贫工程的意见》，总体目标是：到2020年使集中连片特困地区基本公共教育服务水平接近全国平均水平，教育对促进贫困地区人民群众脱贫致富、扩大中等收入群体、促进区域经济社会发展和生态文明建设的作用得到充分发挥，提高职业教育的普及程度和办学质量。项目的实施，将为沧源佤族自治县培养合格技能人才提供基础保障。

　　沧源佤族自治县职业技术学校现有的实训用房和学生宿舍面积低于《中等职业学校建设标准》的要求。随着社会发展，技能型人才需求不断增加及沧源佤族自治县农村群众实用技能培训工作的全面开展，学校现有办学条件、办学规模适应不了办学需要，与学校发展规模不相适应的矛盾突出，影响着学校技能型人才培养，制约学校的长足发展。项目建成后的重要意义：一是项目建设解决学校校舍建筑面积不足的需要；二是项目建设符合学校多层次办学需要，有利于扩大办学规模；三是项目建设有利于更多贫困家庭子女接受职业教育，促进教育公平。

　　沧源佤族自治县教育体育局

　　2022年2月18日

　　监督索引号53092701736000111