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　　沧源佤族班洪乡中心完小2022年预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县班洪乡中心完小2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县班洪中心完小部门2022年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县班洪乡中心完小2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县班洪中心完小2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　无。

　　（二）机构设置情况

　　根据中共沧源佤族自治县委办公室、沧源佤族自治县人民政府办公室以及中共沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室对我校的职能配置、内设机构、人员编制核定等的要求，我校内设党支部、教务处、财务室、德育室（少队室）5个科室。

　　（三）重点工作概述

　　1、抓实党建工作，充分发挥党组织的领导核心作用。

　　全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断创新党组织建设工作，组织开展党支部中心理论组学习活动，加强党的理论知识学习，严格执行“三会一课”制度，发挥好党员先锋模范作用，推进全面从严治党，抓实党风廉政建设，开展廉政教育，提高党员干部的政治思想觉悟，强化党员干部的守纪意识和廉洁自律意识，开展社会主义核心价值观教育，落实立德树人工作任务，做好学校意识形态工作，强化师德师风建设工作，讨论决定学校的重大事项，有效推动党建与教育教育学及学校各项工作有机融合。

　　2、抓实教师专业化成长，提升教师专业素质。

　　制定切实可行的教师专业成长规划，为教师搭建平台，提供学习提高的机会，组织各类学习、交流、研讨活动，通过请进来，送出去的方式有计划组织教师参加各类业务提升培训，引领教师自觉学习，勇于探究，注重自我发展，自我提升，培养素质高、业务精的教师队伍。

　　3、完善制度，规范管理，提升质量。进一步完善、细化考勤、绩效考评、评优评先、职称晋升、年度考核、工作跟踪督查等各项管理制度，严抓制度落实，促使教职员工工作作风、工作纪律得到实质性转变，思想认识、责任意识得到提高，能以高度负责的态度，饱满的工作热情，潜心研究，认真教学。

　　4、做好规划，推进基础设施建设。

　　进一步对各校进行规划，争取项目，解决各校围墙不完整、不牢固、教师住宿困难、教学用房、学生活动场地不足等问题。

　　二、预算单位基本情况

　　沧源佤族自治县班洪乡中心完小，截至2022年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制71人，其中：事业编制70人，工勤编制1人。在职实有69人（事业专技人员68人、事业工勤人员1人），其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员32人，其中：离休 0人，退休 32人。

　　全校2021/2022学年初在校学生数1009人，其中：学前幼儿242人，小学生767人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1159.45万元，其中：一般公共预算1159.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，部门财务总收入增加24.84万元，增长0.22%，增长的主要原因：人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1159.45万元，其中:本年收入1159.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1159.45万元（本级财力1159.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，部门财务总收入增加24.84万元，增长0.22%，增长的主要原因：人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1159.45万元。与上年对比增加24.84万元，增长0.22%。财政拨款安排支出 1159.45万元，其中，基本支出1159.45万元，与上年对比增加24.84万元，增长0.22%,增长的主要原因：人员经费增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于205类教育支出（普通教育小学教育）878.90万元；208类社会保障和就业支出122.49万元（其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费；2089999其他社会保障和就业支出:13.61万元）；210类卫生健康支出70.19万元，（ 其中事业单位医疗：68.05万元； 其他行政事业单位医疗支出：2.14万元）；221类住房保障（住房公积金）支出81.66万元。

　　1、2050202教育支出-普通教育-小学教育支出878.90万元，主要用于保障学校在职人员工资支出；

　　2、2080505社会保障和就业-行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险缴费支出108.88万元，主要用于保障学校缴纳养老保险支出；

　　3、2089999社会保障和就业-行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.61万元，主要用于保障学校缴纳失业保险、工伤保险、生育保险等支出；

　　4、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出68.05万元，主要用于保障学校缴纳医疗保险支出；

　　5、2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.14万元，主要用于保障学校缴纳退休人员大病保险支出；

　　6、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出81.66万元，主要用于保障学校缴纳住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1159.45万元，项目支出0万元）。

　　基本支出1459.45万元，其中：30101基本工资支出310.30万元，30102津贴补贴支出153.28万元，30107绩效工资支出415.32万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出194.72万元，30110职工基本医疗保险缴费支出68.05万元，30112其他社会保障缴费支出15.75万元，30113住房公积金支出81.66万元，30228工会费支出6.21万元。

　　项目支出0万元，其中：30201办公费支出0万元，30214租赁费支出0万元，30216培训费支出0万元，30226劳务费支出0万元，30308助学金支出0万元，30309奖励金支出0万元，31001房屋建筑物构建支出0万元，31002办公设备购置支出0万元。   

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县班洪乡中心完小2022年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县班洪乡中心完小2022年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县班洪乡中心完小2022年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县班洪乡中心完小2022年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县班洪乡中心完小“三公”经费2022年财政拨款预算控制数为0万元，比2021年财政拨款支出数0万元减少0万元，情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县班洪乡中心完小2022年财政拨款预算控制数为0万元，与2021年财政拨款支出算数比，无变动。根据2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县班洪乡中心完小2022年财政拨款预算控制数为0万元，计划用于保障上级相关部门工作督查、督导等有关业务工作的接待，比2021年财政拨款支出数相比无变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县班洪乡中心完小2022年财政拨款预算控制数为0万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2021年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2022年预算控制数为0万元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年度沧源佤族自治县班洪乡中心完小共申报项目0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。下一步，沧源佤族自治县班洪乡中心完小将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县班洪乡中心完小2022年事业运行经费安排1159.45万元，比2021年部门预算安排事业运行费用1134.62万元增长24.84万元，增长率0.22%,增长的主要原因：人员经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，沧源佤族自治县班洪乡中心完小资产总额1756.54万元其中流动资产55.49万元，固定资产1652.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产70万元，其他资产0万元，与上年相比，比本年资产总额减少37.44万元，减少主要原因：人员保障经费及各类保险支出。其中流动资产减少28.94万元，减少原因：固定资产折旧。处置房屋建筑0平方米，账面原值0万元，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元，资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。本年资产总额增加0万元，鉴于截止2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需要完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　十、沧源佤族自治县班洪乡中心完小2022年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　无。

　　（二）立项依据

　　无。

　　（三）项目实施单位

　　无。

　　（四）项目基本概况

　　无。

　　（五）项目实施内容

　　无。

　　（六）资金安排情况

　　无。

　　（七）项目实施计划

　　无。

　　（八）项目实施成效

　　无。

　　沧源佤族自治县班洪乡中心完小

　　2022年2月22日

　　监督索引号53092701736002300111

600360025沧源佤族自治县班洪乡中心完小20220223112451139.xlsx