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　　沧源佤族自治县单甲乡中学2022年预算公开目录

　　第一部分沧源佤族自治县单甲乡中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县单甲乡中学2022年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分沧源佤族自治县单甲乡中学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县单甲乡中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　无。

　　（二）机构设置情况

　　根据中共沧源佤族自治县委办公室、沧源佤族自治县人民政府办公室、中共沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室、沧源佤族自治县教育体育局对我校的职能配置、内设机构、人员编制核定等的要求，我校宗旨和业务范畴为按照国家教育方针，办成单甲人民满意的教育。引领适龄少年完成九年义务教育，促进适龄少年全面发展；依法管理学校，提升学校办学效益；努力营造师生健康成长环境氛围。我校为事业编制义务教育学校，学校编制数38人（专技人员37人、工勤人员1人。属于二级预算单位。

　　（三）重点工作概述

　　一、把教师职业道德培养作为学校工作的重中之重

　　1.学校把教师职业道德建设纳入重要议事日程

　　2.建立和完善我校的教师职业道德建设的考核制度，

　　3我校依法履行自己的教育教学行为，建立和完善教师岗位责任。

　　二、教学工作

　　1.加强学科集体备课组的建设，抓好学科骨干、学科带头人和年轻教师迅速成长的培养工作。

　　2.加强教学管理，规范教学行为，实行细化管理。

　　3.加强培优辅偏，加大对学困生的帮扶力度。

　　4.认真组织每周周测、每月月考、教师同考。

　　5.加强初三毕业年级的教育管理和教学指导。

　　6.加强对各功能室的使用和管理。

　　7.抓好控辍保学工作。

　　三、校园安全工作

　　1.不断加强宣传安全教育和法制教育,保证我校安全事故零发生。2.邀请乡边防派出所、司法所等到我校进行法制和交通安全教育专题讲座。

　　3.通过儿童保护体系有关知识宣传和学习，使儿童提升对自己和对身边人保护的能力。

　　4.食堂建立了食品安全管理制度，全部从业人员办理了健康证。

　　5.学校做到了食堂环境卫生，餐饮具清洗消毒。

　　6.食堂管理逐步向“六T”规范化管理模式。

　　四、政教德育工作

　　1.我校能够有效的结合本校政教管理和工作中存在问题进行研究、拟定措施和整改完善，提高政教工作的服务能力。

　　2.年级组长和班主任队伍得到有力建设，锤炼一支年轻的年级组长和班主任骨干队伍。

　　3.能够加强学生的思想道德教育和基础文明养成教育

　　4.班级考勤管理，由班长检查教室里有无未缺课病假的登记。将结果计入班级考核中。

　　5.开展“特色班级文化建设”活动。

　　五、党建工作

　　（一）加强政治理论学习，提高政治站位

　　（二）强化组织建设，增强党组织的战斗堡垒作用

　　（三）强化作风建设，落实主体责任。    

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制37人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 553.32万元，其中：一般公共预算553.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入553.32万元，其中:本年收入553.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款553.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出553.32万元。与上年对比增加6.21万元，增加1.14%。财政拨款安排支出553.32万元，其中，基本支出424.81万元，与上年对比增加5.04万元，增加1.2%,项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于205类教育支出424.81万元，208类社会保障和就业支出57.31万元，210类卫生健康支出32.99万元，221类住房保障支出38.21万元。其中：

　　1.2050203教育支出-普通教育-初中教育支出424.81万元，主要用于保障小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

　　2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出50.94万元，主要用于保障缴纳养老保险支出；

　　3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6.37万元，主要用于保障缴纳失业保险、工伤保险、生育保险等支出；

　　4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出31.84万元，主要用于保障缴纳事业人员医疗保险支出；

　　5.2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出1.15万元，主要用于保障全县教体系统缴纳离退休人员大病保险支出；

　　6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出38.21万元，主要用于保障缴纳住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出553.32万元，项目支出0万元）。

　　基本支出424.81万元，其中：30101基本工资支出131.01万元，30102津贴补贴支出74.50万元，30107绩效工资支出216.68万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出50.94万元，30110职工基本医疗保险缴费支出31.84万元，30112其他社会保障缴费支出7.52万元，30113住房公积金支出38.21万元，30228工会经费支出2.62万元。

　　项目支出0万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县单甲乡中学2022年无市对下专项转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县单甲乡中学2022年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县单甲乡中学2022年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县单甲乡中学2022年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县单甲乡中学2022年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县单甲乡中学2022年无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县单甲乡中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县单甲乡中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县单甲乡中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年度沧源佤族自治县单甲乡中学共申报项目0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。下一步，沧源佤族自治县单甲乡中学将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县单甲乡中学2022年无机关运行经费安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，沧源佤族自治县单甲乡中学资产总额1109.12万元，其中，流动资产24.35万元，固定资产1368.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.6万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17.89万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。（以上数据填报2022年1月份资产月报数，与2021年12月31日资产月报数据做对比）

　　（四）新增资产配置表

　　沧源佤族自治县单甲乡中学无2022年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县单甲乡中学2022年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　无。

　　（二）立项依据

　　无。

　　（三）项目实施单位

　　无。

　　（四）项目基本概况

　　无。

　　（五）项目实施内容

　　无。

　　（六）资金安排情况

　　无。

　　（七）项目实施计划

　　无。

　　（八）项目实施成效

　　无。

　　沧源佤族自治县单甲乡中学

　　2022年 2 月 22 日

　　监督索引号53092701736001500111

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