监督索引号53092700635100000

　　沧源佤族自治县供销合作社联合社2022年预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县供销合作社联合社2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县供销合作社联合社2022年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县供销合作社联合社2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县供销合作社联合社2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1. 宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府和省、市供销合作社联合社有关农村经济工作和社会发展的方针政策；根据国家法律法规维护各级供销合作社联合社的合法权益。

　　2. 负责制定和组织实施全县供销合作社联合社发展战略和发展规划，指导服务全系统的改革发展。

　　3. 指导乡镇以下农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务。

　　4. 指导农民合作社的建设和发展。

　　5. 行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，指导和监督下级社对社有资产的管理运营。

　　6. 负责全系统对内对外交流与合作。

　　7. 承担行业统计工作。

　　8. 负责指导全系统对农业生产资料经营管理和农业技术服务。

　　9. 负责对基层供销合作社和成员社的管理、指导、协调、服务和监督。

　　10. 按照全国供销合作总社、省供销合作社、市供销合作社章程及《沧源县供销合作社联合社章程》规定，认真履行代表大会、理事会和监事会职责。

　　11. 完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，分别是：

　　1. 办公室

　　2. 财会计统股

　　3. 合作经济指导股

　　4. 监事会办公室

　　（三）重点工作概述

　　1. 推进冷链物流中心和乡镇冷链物流项目工作建设。

　　2. 积极开展招商引资工作,与昕福鑫购物中心开展合作洽谈，推进：“互联网+党建+供销”超市建设。

　　3. 积极开展烟花爆竹市场整顿和规范工作。

　　4. 高度重视安全生产，切实加强社会维稳等工作。

　　5. 认真完成市社及县委、县人民政府安排的各项工作。

　　6. 认真完成综合改革各项工作、积极主动融入全县乡村振兴各项工作。

　　7. 严格执行年初计划，圆满完成各项考核指标。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 205.52万元，其中：一般公共预算205.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加1.67万元，增0.82%，主要原因是：1. 干部职工级别滚动提高；2. 增加工会经费预算支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 205.52万元，其中：本年收入205.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款205.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加1.67万元，增加0.82%，主要原因是：1. 干部职工级别滚动提高；2. 增加工会经费预算支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 205.52万元。财政拨款安排支出 205.52万元，其中：基本支出205.52万元，与上年对比增加1.67万元，增加0.82%，主要原因是：1. 干部职工级别滚动提高；2. 增加工会经费预算支出。项目支出0万元，与上年对比持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2022年财政拨款安排支出 205.52万元，按功能科目分组：1. 208类社会保障和就业支出76.27万元，主要用于（1）2080501行政事业离退休56.93万元，（2）2080505机关事业基本养老保险11.84万元,（3）2080801抚恤金6.47万元，（4）2089999其他社会保障和就业支出1.03万元；2. 210类卫生健康支出8.06万元，主要用于21011101行政事业单位医疗8.06万元。3. 216类商业服务等支出111.12万元，主要用于2160201行政运行112.26万元，（其中：人员经费102.72万元、其他交通费7.08万元、日常公用经费1.8万元、工会经费0.65万元）。4. 221类住房保障支出9.08万元，主要用于2210201住房公积金9.08万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　财政拨款安排支出按经济科目分组是：1. 基本支出205.52万元；主要用于30101基本工资32.61万元，30102津贴补贴48.2万元，30103年终一次奖金2.72万元，30103奖金19.2万元，30108机关事业单位基本养老保险11.84万元，30110职工基本医疗7.4万元，30112其他社会保险缴费1.03万元，30113住房公积金8.88万元，30207邮电费0.8万元，30206电费0.24万元，30201办公费0.57万元，30211差旅费0.2万元，30228工会经费0.65万元，30239其他交通补贴7.08万元，30302退休费21.2万元，30305企业退休补差人员生活补助35.73万元，30305遗属生活补助6.48万元。2. 项目支出0万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县供销合作社联合社2022年无市对下专项转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县供销合作社联合社2022年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县供销合作社联合社2022年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县供销合作社联合社2022年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县供销合作社联合社2022年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县供销合作社联合社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.28万元，较上年减少0.01万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县供销合作社联合社2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县供销合作社联合社2022年公务接待费预算为0.28万元，较上年减少0.01万元，下降3%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

　　减少原因是本部门严格执行中央八项规定，勤俭节约，压缩公务接待费预算支出3%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县供销合作社联合社2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年度沧源佤族自治县供销合作社联合社共申报项目 0个，纳入一般公共预算项目 0 个，财政预算安排0万元，编制绩效目标 0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标 0个。沧源佤族自治县供销合作社联合社部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2. 政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4. 基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县供销合作社联合社2022年机关运行经费安排万9.54万元，与上年对比增加0.56万元，增5.8%，主要原因是工会经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，沧源佤族自治县供销合作社联合社资产总额36.29万元，其中，流动资产36.29万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.75万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。（以上数据填报2022年1月份资产月报数，与2021年12月31日资产月报数据对比相同）

　　（四）新增资产配置表

　　沧源佤族自治县供销合作社联合社2022年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县供销合作社联合社2022年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　无。

　　（二）立项依据

　　无。

　　（三）项目实施单位

　　无。

　　（四）项目基本概况

　　无。

　　（五）项目实施内容

　　无。

　　（六）资金安排情况

　　无。

　　（七）项目实施计划

　　无。

　　（八）项目实施成效

　　无。

　　沧源佤族自治县供销合作社联合社

　　2022年 2月24日

　　监督索引号53092700635100111

2022年供销社预算公开表120220225091859062.xlsx