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　　沧源佤族自治县残疾人联合会2022年预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县残疾人联合会2022年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县残疾人联合会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》 及党和国家有关残疾人工作的方针、政策和措施;协助政府研究制定我县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策;配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案;承担相关领域业务的指导和管理。

　　2、维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

　　3、联系、指导各类残疾人社会组织;负责残疾人信访,听取残疾人意见，反映残疾人需求,维护残疾人的合法权益;履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其他职责;核发和管理《中华人民共和国残疾人证》。

　　4、开展和促进残疾人康复、教育、就业、社会保障、扶贫、培训、文化、体育活动、辅助器具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人就业保障金征收管理等工作,积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

　　5、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务;发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐沧源贡献力量。

　　6、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为残疾人创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

　　7、指导乡(镇、场)残联组织建设和业务建设，完善健全村委会(社区居委会)残疾人工作的业务体系，开展对基层残联干部培训工作，培养残疾人事业工作者。

　　8、承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和管理工作。负责落实县人民政府关于发展残疾人事业的优惠政策。

　　9、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督落实残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　10、指导、监督和管理各类残疾人群众组织。

　　11、组织开展残疾人事业的募捐活动。

　　12、承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，即：综合办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1、进一步抓实残疾人康复服务工作。认真开展0—6岁智力残疾儿童的康复训练和救助、各类残疾人社区（家庭）康复训练、残疾人辅助器具的适配发放及三代残疾人办理、核发等工作。

　　2、进一步加强残疾人教育就业工作。继续抓实残疾人农村实用技术培训和职业技能培训工作；对2022年考取大中专院校的残疾学生及残疾人子女学生进行资助；组织落实适龄残疾学生到市特校就读；积极争取资金，大力扶持残疾人创业就业、残疾人扶贫基地及残疾人就业示范点建设等工作。

　　3、进一步推动残疾人信访维稳工作。加大残疾人信访维稳工作宣传力度，加强正面引导。健全重大信访案件预警和信息联络机制，加强信息交流。坚持开展信访隐患摸排工作，做到横到边、纵到底，排查疏导、化解矛盾，杜绝越级上访和集访事件发生。结合全县残疾人无障碍改造需求，加大申报残疾人无障碍改造项目。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制人6，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 159.64万元，其中：一般公共预算159.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少64.3万元，减少28.71%，主要原因是县财力困难，缩减预算支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 159.64万元，其中:本年收入159.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款159.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少64.3万元，减少28.71%，主要原因是县财力困难，缩减预算支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 159.64万元。财政拨款安排支出 159.64万元，其中：基本支出117.96万元，与上年对比减少15.98万元，减少11.93%，主要原因是基本支出减少3.52万元，津贴补贴减少5.61万元，年终一次性奖金减少0.29万元，奖金减少2.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少1.37万元，职工基本医疗保险缴费0.86万元，其他社会保障缴费减少0.1万元，住房公积金减少1.02万元，电费减少0.07万元，邮电费减少0.62万元，其他交通费用减少0.9万元，办公费、工会经费增加0.98万元，水费减少0.2万元。项目支出41.68万元，与上年对比减少48.32，减少53.68%，主要原因是县财力困难，缩减预算支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组是：1、208类社会保障和就业支出150.21万元，主要用于(1)2080501行政单位离退休8.77万，（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.57万元，（3）2081101行政运行98.59万元，（4）2081105残疾人就业8万元，（5）2081199其他残疾人事业支出27.68万元，（6）2089999其他社会保障和就业支出0.6万元。2、210类卫生健康支出4.51万元，主要用于2101101行政事业单位医疗4.51万元；（其中：行政单位医疗4.1万元、其他行政事业单位医疗支出0.41万元）。3、221类住房保障支出4.92万元，主要用于住房改革支出4.92万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出117.96万元，按经济科目细化分别是30101基本工资19.12万元、30102津贴补贴29.14万元、30103年终一次性奖金1.59万元、30103奖金9.6万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费6.57万元、30110职工基本医疗保险缴费4.11万元、30112其他社会保障缴费1万元、30113住房公积金4.92万元、30206电费0.2万元、30207邮电费0.1万元、30201办公费0.6万元、30228工会经费0.38万元、30231公务用车运行维护费1.2万元、30239其他交通费用4.02万元、30302退休费8.77万元、30305生活补助26.64万元。项目支出41.68万元，按经济科目细化分别是30308助学金1万元、30305生活补助29.68万元、30215会议费0.5万元、30201办公费3.5万元、30226劳务费1万元、31006大型修缮6万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县残疾人联合会2022年无市对下专项转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县残疾人联合会2022年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县残疾人联合会2022年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县残疾人联合会2022年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县残疾人联合会2022年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.82万元，较上年减少0.15万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县残疾人联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县残疾人联合会2022年公务接待费预算为3.41万元，较上年减少0.1万元，减少3%，国内公务接待批次为20次，共计接待720人次。

　　减少原因。主要原因是沧源佤族自治县残疾人联合会严格实行八项规定，勤俭节约，压缩预算支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县残疾人联合会2022年公务用车购置及运行维护费为1.41万元，较上年减少0.05万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.41万元，较上年减少0.05万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因。主要原因是沧源佤族自治县残疾人联合会严格实行八项规定，勤俭节约，压缩预算支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年度沧源佤族自治县残疾人联合会共申报项目16 个，纳入一般公共预算项目 16个，财政预算安排 41.68  万元，编制绩效目标  16个。

　　（一）贫困残疾人春节慰问专项资金，开展2022年春节走访慰问活动，使他们度过一个祥和幸福的春节，体现党和政府对广大残疾人的关心和关怀。

　　（二）贫困残疾人农村实用技术培训专项资金，完成农村贫困残疾人实用技术培训，直接和间接的使受益的残疾人就业水平和生产能力有所提升，使残疾人家庭生活质量有所提升，使残疾人实用技术培训的使用率有所提高。

　　（三）残疾人信访解困专项资金，完成残疾人的来信来访登记工作，使信访维权工作稳步实施，保障残疾人的基本生活，帮助解决教育、就业、生活、生产等方面的困难，增强残疾人的幸福感和获得感，积极维护社会和谐稳定。

　　（四）购置第三代残疾人证设备制卡机专项资金，通过完善设施设备，强化残疾人证核发办理工作，及时掌握残疾人信息数据，为开展残疾人工作提供重要依据，更好地为残疾人服务。

　　（五）残疾人扶贫创业就业扶持专项资金，保障残疾人基本生活，提高残疾人就业能力，促进残疾人事业发展，改善残疾人的生活质量。

　　（六）帮扶资助贫困残疾人大学生专项资金，完成考起大中专的残疾人和残疾人子女助学金的发放工作，解决他们家庭经济负担，使他们能够顺利完成学业。

　　（七）乡镇（场）社区残联第三代残疾人证换证工作专项资金，通过办理第三代残疾人证，能更好地掌握残疾人基本状况，更好地为残疾人服务。

　　（八）残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新培训专项资金，完成一期残疾人基本信息和数据动态更新工作的摸底调查和培训工作，为残疾人工作提供更具有针对性的信息和数据。

　　（九）其他残疾人事业发展专项资金，为相关残疾人事业的项目顺利实施和相关工作的顺利开展提供经费支持和保障，更好地为残疾人服务。

　　（十）第三代残疾人证读卡机购置专项资金，通过完善设备，及时掌握残疾人信息数据，为开展残疾人工作提供重要依据，更好地为残疾人服务。

　　（十一）残疾人基层组织建设专项资金，完成村社区残疾人基层组织办公设备的配置工作，通过办公设备的配备，提高办事效率。

　　（十二）垠通宾馆承包费返还使用专项资金，完成办公楼及宾馆的房屋修缮工作，强化设施建设，改善办公环境。

　　（十三）残疾人扶贫示范基地建设专项资金，完成年度乡级残疾人就业示范点基地建设项目，使残疾人家庭生活质量有所提升，就业示范基地建设能有效带动一批残疾人生活生产。

　　（十四）乡镇村级残疾人联络员补助专项资金，按月按时足额发放乡镇村级残疾人联络员补助，能及时掌握残疾人信息数据，为开展残疾人工作提供重要依据。

　　（十五）全国残疾人组残日活动专项资金，通过宣传，丰富残疾人的精神世界，提升自身素质，改善生活状况。

　　（十六）残疾人家庭文化进家庭“五个一”活动专项资金，丰富残疾人的精神生活，增强自信心。

　　其中：重点项目  1个，财政预算安排  1.5万元，编制绩效目标 1个。重点项目：残疾人扶贫创业就业扶持专项资金,帮扶资金1.5万元。下一步，沧源佤族自治县残疾人联合会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县残疾人联合会2022年机关运行经费安排6.51万元，与上年对比减少1.47万元，减22.58%，主要原因县财力困难，缩减预算支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，沧源佤族自治县残疾人联合会部门资产总额369.01万元，其中，流动资产113.35万元，固定资产255.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少126.31万元，其中固定资产减少9.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产233.1平方米，资产出租收入7万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）新增资产配置表

　　本单位2022年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县残疾人联合会2022年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　残疾人扶贫创业就业扶持专项资金,帮扶资金1.5万元。

　　（二）立项依据

　　根据沧源佤族自治县残疾人联合会印发的沧残发[2021]31号关于2022年度残疾人工作项目实施计划。

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县残疾人联合会

　　（四）项目基本概况

　　扶持5户残疾人家庭创业就业，项目完成合格率≧98%，保障残疾人基本生活，提高残疾人就业能力，促进残疾人事业发展，改善残疾人的生活质量，受益残疾人及残疾人家庭满意度≧98%。

　　（五）项目实施内容

　　沧源佤族自治县残疾人联合会扶持5户残疾人家庭创业就业，每户补助3000元，扶持资金1.5万元。

　　（六）资金安排情况

　　资助残疾人就业创业扶持专项资金1.5万元。

　　（七）项目实施计划

　　沧源佤族自治县残疾人联合会扶持5户残疾人家庭创业就业，扶持资金1.5万元。

　　（八）项目实施成效

　　沧源佤族自治县残疾人联合会扶持残疾人家庭创业就业资金合理用于残疾人事业支出，并贯彻落实了党的政策方针，拓展了残疾人的创业就业渠道，帮助了残疾人就业增收，融入社会，实现人生价值，助力乡村振兴。

　　沧源佤族自治县残疾人联合会

　　2022年2月24日

　　监督索引号53092700476200111

2022年预算公开表20220225093625964.xlsx