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　　临沧市沧源佤族自治县应急管理局部门2020年度部门决算

　　目  录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县应急管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县应急管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

　　3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害的处置工作。

　　6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

　　7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡(镇)及社会应急救援力量建设。

　　8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

　　9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡(镇)政府安全生产工作，组织实施安全生产考核工作。

　　12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　一是安全生产形势。2020年，全县共发生各类安全事故621起，死亡12人，受伤184人，直接经济损失192.88万元。与上年同期相比，事故起数减少49起，下降7.3%；死亡减少9人，下降42.9%；受伤人数减少77人，下降29.5%；直接经济损失减少86.35万元，下降30.9%。安全生产四项控制指标实现“四个下降”，未发生较大以上安全事故，全县安全生产形势总体平稳。二是自然灾害情况。2020年，全县上报、录入系统自然灾害灾情专报19期，因自然灾害造成我县10个乡（镇）受灾，受灾65730人，直接经济损失3270.612万元，全县未发生较大以上自然灾害。二是安全发展责任得到进一步落实。全县各乡镇、各部门严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，认真贯彻落实《沧源佤族自治县地方党政领导干部安全生产责任制规定实施办法》和安全生产目标管理责任制，细化任务分工，强化工作措施，安全防范责任层层传导、层层落实。二是安全生产集中整治取得较好成效。深刻反思和吸取凤庆县“11.26”云凤高速安石隧道重大事故、临翔区“12.5”临清高速王家寨隧道较大事故，全面开展重点行业领域安全生产集中整治，坚决整治安全生产突出问题，彻底排查治理安全生产风险隐患，期间共组织141个安全生产检查组，派出工作人员722人次，对重点行业领域和安全生产重点场所、重点部位进行集中整治，共监督检查企业户数726家，整治一般问题和隐患数831条，治理重大隐患数2条。对各类生产经营单位执法处罚115.8万元，暂扣吊销证照25家（个）。三是汛期“查灾害、除隐患”专项行动扎实有效。深刻汲取云临高速公路11号弃土场拦砂坝垮塌事故的教训，全面认真开展风险隐患排查治理工作,严防强降水、大风,严重地质灾害导致生产安全事故发生。共组织安全生产专项检查组38个，出动安全检查人员160人次，检查各类生产经营单位132家，排查出一般事故隐患459条，完成整改448条，限期整改11条，整改率达97.6%。四是安全生产专项整治三年行动计划扎实推进。按照国家和省、市《安全生产专项整治三年行动计划》的统一部署，组建了综合协调专班和行业主管工作专班，印发了《沧源佤族自治县安全生产专项整治三年行动计划》，制定了《沧源佤族自治县推进实施安全生产专项整治三年行动计划八项工作制度》、《沧源佤族自治县安全生产专项整治三年行动计划12个专项工作组》、《关于加强安全生产专项整治三年行动计划有关清单报送工作的通知》等，整理编印《习近平总书记关于安全生产 防灾减灾工作重要论述》册子共计500余本。五是宣传教育营造氛围进一步提升。大力开展安全发展观念、安全发展形势任务、安全发展措施和经验、安全发展法治、安全生产技能和安全发展警示教育，认真组织开展“5.12”防灾减灾日、“安全生产月”开展咨询日活动，发放各类宣传手册12000份，举办防震减灾知识专题讲座及应急避险演练1场次，开展地质灾害监测员培训1次；组建由应急管理局、卫健局、市场监管局、交警大队等部门组成的宣讲团深入4个乡镇、4个村、4所学校、3家企业开展安全知识宣讲活动共有1600多人次参加。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成。纳入临沧市沧源佤族自治县应急管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。

　　临沧市沧源佤族自治县应急管理局实核行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）。2020年末，实有在职在编人员19人，其中：实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实核车辆编制3辆，其中：在编实有车辆2辆，报废1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县应急管理局2020年度收入合计896.83万元。其中：财政拨款收入887.99万元，占总收入的99.01%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.84万元，占总收入的0.99%。与2019年对比增加514.17万元，增加134.37%。主要原因分析：一是单位人员工资级别正常晋升，人员经费增加；二是2020年度我县灾情比2019年严重，中央、省、市划拨自然灾害救助资金增多，故总收入较上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县应急管理局2020年度支出合计616.49万元。其中：基本支出351.77万元，占总支出的57.06%；项目支出264.72万元，占总支出的42.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年对比增加237.64万元，增加63.57%。主要原因分析：一是机构改革后，人员从其他单位调入4人，人员经费支出增加；二是机构改革后，我局承担全县防灾减灾职能，支付各乡（镇、场）冬春救助、抗旱救灾等资金增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出351.77万元。与2019年比增加55.73万元，增加18.83%。主要原因是单位人员工资级别正常晋升，人员经费支出增加，包括：基本工资、津贴补贴等人员经费支出325.15万元，占基本支出的92.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.62万元，占基本支出的7.57%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出264.72万元。与上年对比增加186.91万元，增加率为240.21%。主要原因：机构改革后，我局承担全县防灾减灾职能，支付各乡（镇、场）冬春救助、抗旱救灾等项目工作经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：2019999其他一般公共服务支出款项用于办公日常工作运转，保障公务用车运转有效；2240106安全监管款项用于开展全县安全生产大检查、安全生产三年行动专项督查、打非治违等专项活动；2240702地方自然灾害生活补助款项用于开展自然灾害生活救助、防灾减灾救灾专项工作等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出613.72万元，占本年支出合计的99.55%。与2019年比增加248.34万元，增加率为69.97%，主要原因单位人员工资级别正常晋升，人员经费支出增加；二是机构改革后，我局承担全县防灾减灾职能，支付各乡（镇、场）冬春救助、抗旱救灾等项目工作经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出22.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于人员工作福利支出、人员各类社会保险支出、安全监管和应急管理等工作支出。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出40.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于人员养老保险、工伤保险、失业保险等支出，其中：养老保险支出27.98万元，失业保险3635.52元，工伤保险2447.52元。

　　9.卫生健康（类）支出22.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于人员医疗保险费、生育保险等支出，其中：医疗保险支出20,9844万元，生育保险支出1,9236元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出20.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于人员住房公积金支出，每月支付17495元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出507万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.61%。主要用于2240101行政运行基本支出258.26万元，22401应急管理基本支出264万元。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.8万元，支出决算为4.85万元，完成预算的62.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为3.89万元，完成预算的108.06%；公务接待费支出决算为0.95万元，完成预算的2.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是未支付相关人员差旅费、公务接待费、处理维护及车辆耗油费等费用；二是2020年我县安全监管工作和应急管理工作相对稳定，上级各项专项检查相对减少，公务接待也相对减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少11.43万元，下降70.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.87万元，下降55.55%；公务接待费支出决算减少6.56万元，下降87.32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2020年安全生产专项检查及应急管理工作比2019年相对稳定，故2020年公务用车购置及运行维护费支出减少；二是2020年我局各项工作相对稳定，省、市深入我县开展各项检查相对减少，故公务接待减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.89万元，占80.35%；公务接待费支出0.95万元，占19.65%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.89万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位职责范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.95万元。其中：

　　国内接待费支出0.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次237人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产及安全生产三年行动专项检查、应急救援等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县应急管理局部门2020年机关运行经费支出26.62万元，与上年对比增加5.37万元，增加了25.27%，主要原因人员工资福利正常晋升增加。部门机关运行经费主要用于单位干部职工日常工作开展及车辆日常耗油、维护支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县应急管理局部门资产总额631055元，其中，流动资产0元，固定资产631055元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少131.92万元，其中固定资产减少43.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值43.3万元；报废报损资产1项，账面原值43.3万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县应急管理局本年度未发生政府性基金支出、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700134201111

沧源县应急管理局2020年度部门决算公开报表20210929110010842.xls