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　　临沧市沧源佤族自治县林业和草原局部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县林业和草原局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县林业和草原局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻落实党中央、省委、市委和县委、县政府关于林业和草原工作的方针政策和决策部署；负责林业和草原及生态保护修复的监督管理，拟订林业和草原及生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作；组织林业和草原生态保护修复工程和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经批准后监督执行，负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级、省级公益林审核、报批，组织县级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复管理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护和有关标准规范，监督管理湿地的开发利用；负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划、标准和规定，监督管理石漠化、沙化土地和开发利用；负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出重点保护的陆生野生动物、植物名录的建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测 ，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口；负责监督管理我县各类自然保护地；负责推进林业和草原改革、产业发展相关工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策；指导国有林场基本建设和发展，组织建立种质资源库；负责林业和草原局行政执法监督管理工作，查处相关重大违法案件；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作；负责林业和草原经济运行分析，林业生产、林产品产值的统计；负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作；对森林资源的开发利用实行宏观管理；完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　（一）国土绿化美化工作。一是抓好造林绿化工作。完成人工造林面积3万亩、木本油料提质增效3.66万亩、义务植树完成75.1万株。通过下发《沧源佤族自治县绿化委员会办公室关于开展全民义务植树活动的通知》，动员各单位组织干部职工开展义务植树活动，根据各单位上报的数据统计，有23个县直单位参加植树活动，参加人数293人，完成植树4846株。二是抓好勐省至永和口岸“美丽”公路建设。围绕“设施美”“绿化美”、“路域美”、“交旅融合”内容进行，以绿化、美化、生态、旅游、文化为特色，在沿路两侧路肩进行绿化美化、补植补种、添花添绿，进一步提升我县公路环境，提升广大群众出行的幸福指数，进一步促进我县生态旅游产业发展。目前，已完成美丽公路建设87.9公里。三是抓好新一轮退耕还林还草工程。实施完成新一轮退耕还林还草0.5 万亩，完成任务的100%。

　　（二）林草产业发展工作。一是抓好林草产业培训。对全县农村群众进行坚果、核桃管护技术培训2期200人次。二是抓好核桃产业。目前完成核桃提质增效2.4万亩，主要是施肥、修剪、病虫防治等；在糯良乡建设一个核桃加工厂,目前主体已完成，设备设施正大安装中。三是完成对全县竹木加工企业升规调研工作；组建成立沧源县公巴饶林业开发有限公司；大力推动竹产业，目前全县收购原竹5400吨，竹片2500吨，实现产值280万元，实现税收36.4万元。四是抓好生物质颗粒燃料厂的复工复产工作，加快推进生物质颗粒燃料试生产。目前，已生产销售生物质颗粒1500吨。

　　（三）森林草原资源保护工作。一是森林草原防灭火。全县森林草原防灭火工作各项指标控制在市级下达范围内，全县未发生重特大森林火灾和人员伤亡事故。二是森林草原资源管理工作。完成2019年森林核查违法图斑查处工作，共查处违法图斑291个、违法案件159个，面积129.4732公顷；收回林地 20.2326公顷，恢复植被 20.2326公顷；打击处理涉案人员44人，罚款22359元。做好疫情防控期间服务“五网”建设工作，完成重大项目民生项目林地征占用申报15宗，面积1409.047 亩。三是抓好沙漠蝗灾害防控工作。成立了沙漠蝗灾害防控指挥部，制定应急预案，全县共设置了10个沙漠蝗监测点，23个边境村监测实现全覆盖。严防严控林草有害生物发生和危害，加强林业有害生物防治检疫，完成木材调运检疫0.52万立方米、苗木调运检疫1.83万株；产地检疫面积0.1万亩，国内材产地检疫1.38万立方米，边贸材产地检疫2.670万立方米。四是加强对疫情防控期间野生动物监管工作，完成在养禁食陆生野生动物处置工作，完成对全县古茶树的调查、董棕景观带调查、桫椤景观带整片调查工作。五是抓好2020年森林督查、森林资源监测暨森林资源管理“一张图”年度更新等六项工作，成立领导小组，制定工作方案，召开动员会和培训会，明确责任和工作时限，做到早安排早部署，确保2020年森林督查、森林资源监测暨森林资源管理“一张图”年度更新等六项工作按质按量完成。

　　（四）扎实开展森林生态效益补偿和天然商品林停伐保护工作。组织完成公益林、天然林专职护林员及公益林承包护林员管护履职情况年终检查考核、县级培训工作。完成2020年护林员续聘，合同签订工作，聘用公益林专护林员269 人，天然林护林员900名；正在组织发放天然林停伐补助费、公益林生态效益补偿资金。

　　（五）自然保护地整合优化工作。按照上级安排，县林业和草原局精心部署，结合实际抓实抓细，积极开展自然保护地整合优化工作，委托云南省林业调查规划院为技术支撑单位，编制完成《沧源县自然保护地整合优化预案》，目前已报上级审核中。

　　（六）非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治工作。沧源县共有疑似毁林种茶的图斑385个，涉及林地总面积4386.0亩。目前，已完成对385个涉及面积4386.0亩图斑的整治整改工作。经核查，我县存在3个违法图斑面积1.3285公顷，已按要求上报市专项办，并依法进行查处。

　　（七）国家森林城市建设复查工作。一是调整充实了县森林城市建设工作领导小组，召开了全县“国家森林城市”复查工作推进会议，围绕国家森林城市复查材料整理做好资料收集和指标，完成《临沧市森林城市动态监测工程实施报告资料收集清单》和40项指标资料梳理、收集和上报工作。二是积极做好国家森林城市创建后续工作，组织完成2019年度县级森林乡村的上报工作，全县共命名20个森林乡村，上报4个市级示范精品村庄。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县林业和草原局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。共有16个股室（包括办公室（人事股）、计划财务股、生态保护修复股、森林资源管理股、林业草原改革与产业发展股、行政审批股（政策法规股）、森林草原防火办、林业局苗圃、南撒国有林场、森林分类经营办公室、农村能源站、野生动植物保护站、山林特产股、芒卡木材检查站、竹子技术推广所和林业有害防治检疫局）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县林业和草原局部门2020年末实有人员编制39人。其中：行政编制5人，事业编制34人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），事业人员34人（含参公管理事业人员4人）。

　　财政补助离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县林业和草原局部门2020年度收入合计8,152.68万元。其中：财政拨款收入8,106.56万元，占总收入的99.43%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入46.12万元，占总收入的0.57%。与上年同期6169.84万元相比增加1982.84万元，增32.14%。增加原因是项目资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县林业和草原局部门2020年度支出合计3,658.54万元，其中：基本支出1,260.72万元，占总支出的34.46%；项目支出2,397.82万元，占总支出的65.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年同期3843.89万元相比减少185.35万元，减4.82%,主要是项目验收未完成 ,资金兑付缓慢。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,260.72万元。比上年同期683.84万元相比增576.88万元，增84.35%,原因是增加生态护林员补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,226.3万元，占基本支出的97.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.42万元，占基本支出的2.73%，人均开支6820.88元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,397.82万元。与上年3160.05万元相比减762.23万元,减24.12%，减少原因为部分项目尚未验收,项目资金未兑付。具体项目支出情况如下：

　　1.天然林停伐补助支出1390.09万元，支付进度48.22%，原因是县财务不足，导致资金兑付缓慢；2.完善退耕还林补助支出125万，支付进度50%，进度慢原因是地块验收不合格；3.退耕还林还草补助支出55.12万元，支付进度1.88%，进度慢原因一是退耕还林地块分散，验收进度缓慢，导致资金兑付不及时；二是由于退耕还林部分地块后期管理不到位，导致成活率不高，影响了导致退耕还林补助资金的及时兑付；4.森林防火补助支出20.81万元，支付进度25.55%，进度慢原因是项目未完工；5.造林补助56.78万元，支付进度32.69%，进度慢原因是项目未验收；6.森林火灾保险支出15.35万元，支付进度100%；7.生态效益林补偿支出724.26万元，支付进度31.07%，原因是县财务不足，导致资金兑付缓慢；8.林业科技推广示范补助支出4.46万元，支付进度100%；9.国有贫困林场扶贫资金支出5.08万元，支付进度14.11%，进度慢原因是项目实施未完工。10.森林病虫害防治0.87万元，支付进度17.4%，进度慢原因是项目实施未完工。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县林业和草原局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,652.65万元，占本年支出合计的99.84%。与上年同期2994.9万元相比增657.75万元，增21.96%，主要原因增加生态护林员补助。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出160.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于机关事业基本养老保险76.64万元、死亡抚恤26.72万元、遗嘱补助支出0.17万元、行政事业单位退休人员补助48.66万元、工伤、生育和失业保险8.26万元;

　　9.卫生健康（类）支出50.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。行政事业单位人员医疗保险47.9万元、大病医疗补充保险缴费的支出2.13万元；

　　10.节能环保（类）支出1,140.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.22%。主要用于天然林停伐管护补助支出549.36万元、生态护林员补助支出355.74万元、退耕还林补助支出181.12万元；

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出2,246.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.49%。主要用于行政事业人员工资支出及工作开展的一些正常开支（如水电费、电话费、办公费、差旅费等）638.55万元、生态公益林补偿、检查、验收等支出724.26万元、林业技术推广补助支出4.46万元、造林补助56.78造林万元、森林防火补助支出20.81万元、天然林停伐补助支出785.47万元、森林防火保险补助支出15.35万元、国有贫困林场补助支出0.37万元；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出55.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于职工住房公积金缴费补助；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县林业和草原局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.6万元，支出决算为9.6万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.5万元，完成预算的100%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.14万元，下降1.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降1.16%；公务接待费支出决算增减少0.08万元，下降1.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制接待费，努力降低单位行政成本。

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.1万元，占53.13%；公务接待费支出4.5万元，占46.88%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.1万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费4.5万元。其中：

　　国内接待费支出4.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次662人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林业项目检查验收等相关工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县林业和草原局部门2020年机关运行经费支出34.1万元，与上年同期34.74万元相比减0.64万元，减少1.84%主要原因是严格执行中央八项规定及四风相关厉行节约的精神严控经费支出。部门机关运行经费主要用于单位办公用品购置、水费、电费、电话费、差旅费、接待费、培训、车辆运行等开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县林业和草原局部门资产总额10252.41万元，其中，流动资产9365.27万元，固定资产1073.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产10元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年同期8536.5万元相比本年资产总额增加1715.91万元，增20.1%，其中固定资产增加4.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额77.1万元，其中：政府采购货物支出77.1万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县林业和草原局本年度未发生政府性基金预算收支、国有资本经营预算收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700262701111

县林业和草原局2020年决算公开表.xls