监督索引号53092700856201000

　　临沧市沧源佤族自治县勐来乡部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县勐来乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县勐来乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，认真执行县委县政府的决策部署，研究制定本乡的经济社会发展和产业发展思路。坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推进农村市场经济体系建设;结合本乡实际做好乡村发展规划，推动产业结构调整，发展烤烟、核桃、竹子、甘蔗、茶叶、畜牧等主导产业，培育小区域经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展;稳定农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系;加强农田水利等基础设施建设，大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输出，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增产增收。  

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.脱贫成效持续巩固。坚持把脱贫攻坚作为“头等大事”，统筹推进各项政策落地，坚决守住返贫、致贫的红线、底线、高压线。全面开展“百日攻坚、百日提升、百日巩固”行动，深入推进“户户清、项项清、账账清”行动，全乡所有农户稳定实现“两不愁三保障”和饮水安全，严格落实“四个不摘”要求，建立健全返贫、带贫机制，确保群众脱真贫、真脱贫。2020年8月顺利通过国家脱贫攻坚普查验收，2020年11月高质量完成全省脱贫成效考核工作。

　　2.疫情防控成效显著。认真贯彻落实中央、省、市、县关于打赢打好疫情防控阻击战各项部署。压紧压实网格长责任，严查偷渡、非法营运车辆，织密织牢疫情防控网。全乡设置一、二、三、四级网格，其中一级网格长10人、二级网格长10人、三级网格长73人、四级网格长345人，网格户3936户，组建10支巡逻队伍，103人。严格执行卡点24小时值班值守制度，按照“拉网式排查、网格化管理”的原则，对境外人员和外省籍人员进行严管严控，严格按照三个100%检测登记，对来源不清、去向不明、无正当理由的境外人员和外省籍人员进行劝返，对发热人员按照就近原则进行集中隔离观察，年内外省返乡人员共计2939人，检查车辆14551辆，劝返车辆286辆，登记过往人员25813人，劝返3236人，共查获非法拉运大牲畜车辆10辆，大牲畜113头，抓获偷渡人员53人，签订《边境疫情防控承诺书》3936份，开展疫情防控应急演练2次。加强对街道商户占道经营、食品安全卫生等进行整治和检查，全乡范围内所有公共场所严格执行“云南健康码”“通信大数据行程卡”扫码和绿码通行制度，严格执行公共场所消毒、公共卫生管理等防疫措施。严格按照上级工作部署，及时关闭辖区内餐饮、唱吧、酒吧、超市等138处。

　　3.产业基础更加夯实。严格落实《沧源佤族自治县重点产业巩固提升三年行动计划》，进一步巩固农业产业发展成果，扎实推进特色产业发展，大力夯实产业发展基础。2020年“百千亿”产业工程初具规模，完成烤烟种植面积3100亩、收购烟叶8920担、产值1275万元；完成茶叶种植面积9468亩、产量662.73吨、产值1364.22万元；完成甘蔗种植面积10193.11亩、产量9023.55吨、产值2012.51万元。

　　4.项目建设稳步推进。牢牢抓住省、市、县重大项目政策机遇，全力以赴谋项目、争项目、抓项目，向上争取项目资金1916.34万元；如期完成英格村民族特色示范村，民良村青贮饲料收购点，曼来村农特产品收购站，班列村、勐来村、公撒村、英格村、永安村养殖小区，曼来村、勐来村供水工程，班列村、公撒村、勐来村产业路等项目建设；勐来村生猪养殖小区、拱弄村排水沟、民良村烤烟房（三期）、丁来村茶所等项目开工建设；完成固定资产投资5543万元，超额完成县级下达目标任务。抓实“十四五”规划编制工作，通过学政策、用政策，进村入户，集思广益，注重项目规划编制的前瞻性、针对性和操作性，使项目规划既符合上级要求，又具勐来特色，共谋划“十四五”重点项目31个，计划投资16.29亿元。

　　5.人居环境全面提升。以农村人居环境整治及爱国卫生“七个专项行动”为抓手，以项目建设为载体，大力开展人居环境整治活动，促进比学赶超，共建共享文明绿色家园，从道路硬化、净化、绿化、亮化、美化、文化，旱厕改造等方面凸显美丽乡村。坚持内强素质、外塑形象、严格执法、精细管理，扎实推进爱国卫生“7个专项行动”，年内完成“无烟机关”创建工作，累计提升冲水式公厕62座，新建洗手台40个。引导教育农户积极改厕，完成改厕463户。抓好集镇街道整治工作，通过建立完善勐来街道管理办法，重新划分街道卫生责任段，“一周三扫”成为常态化工作，进一步强化商户门前“三包”责任，明确商家环境卫生任务，压实责任落实到人。河长巡河、护河、治河责任制全面压实，投入30万余元清理勐来河道、民良河道，实现河更畅、水更清、岸更绿、景更美，彻底解决全乡“四乱”的突出问题。深入开展“两违”专项整治工作，拆除面积达2623平方米，完成农村不动产确权登记3671户，排查上报农村乱占耕地建房疑似违法图斑269宗。

　　6.民生福祉持续改善。坚持把为民办实事放在工作首位，急群众之所急，想群众之所想，做群众之所盼。发放各类惠民资金1257.23万元，其中：城乡低保、临时救助等共计812.12万元；天然林停伐补助资金、森林生态效益补偿资金、退耕还林资金等共计180.18万元；草原生态奖励机制补贴、耕地力补贴资金等共计206.92万元；残疾人两项补贴及机动车燃油补助共计33.01万元；发放冬春应急救助资金25万元。完成城乡居民医疗保险参保13547人、居民养老保险参保8264人，参保率分别达98.62%、95.53%，“两保”实现建档立卡贫困人口全覆盖。强化健康教育管理工作，设立专职健康教育专干，完成家庭医生签约服务6031人，其中：建档立卡户5979人，非建档立卡户52人，签约服务率达100%。武装工作扎实推进，年内共向部队输送4名优秀青年。狠抓控辍保学工作，教育教学稳步提升，九年义务教育巩固率达97.6%，人均受教育年限达9.23年，小学在校生1152名，入学率100%；初中在校学生442名，毛入学率115.8%；有18名各类残疾适龄儿童少年均已入学（含送教上门6人），入学率100%。妇联、共青团、工会、退役军人、红十字会、移民等各项工作取得明显成效。

　　7.治理水平明显提高。严厉打击违法犯罪行为，开展扫黑除恶专项斗争，多措并举扩大宣传面，不断提高群众安全感和满意度。建立健全综治维稳信访工作机制，全乡10个调委会119名调解员，排查矛盾纠纷55起，调处55起，调处率达100%；受理群众信访举报件7件（上级转办5件、自行受理2件），办结信访举报件7件，办结率100%。加强突出治安问题打击整治，共接出警79起，立行政案件26起，破获刑事案件22起，打击各类违法犯罪人员94人；破获非法持有枪支案件9起，抓获犯罪嫌疑人9名，缴获枪支11支、射钉弹117发；破获零星贩毒案件4起，查获毒品40.61克。筑牢安全生产基础，强化企业主体责任，开展安全生产、食品安全检查15次，坚决遏制各类安全事故。切实抓好全年森林防火工作，全乡实现“零火点”目标。

　　8.行政效能不断提升。自觉接受人大依法监督，主动接受民主监督和社会监督，承办人大代表建议意见案17件，加强政府信息公开和政务服务，已办理和正在组织实施公撒7组产业路、勐来6组产业路及灌溉用水、英格7组挡帕桥等一批群众期盼、代表反应的建议意见案件。严格落实中央八项规定精神和省、市、县各项规定要求，作风不断好转。严格执行建设工程招投标、政府采购等制度，从源头上防微杜渐。严格落实党风廉政建设责任制，严厉查处违纪违法案件，持之以恒正风肃纪。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县勐来乡部门2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

　　1.行政单位：共产党机关、政府机关、人大常委会机关、群众团体。

　　2.参照公务员法管理事业单位：财政所。

　　3.其他事业单位：农业农村服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、水务服务中心、社会保障服务中心、林业草原服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐来乡部门2020年末实有人员编制62人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员4人），事业人员33人（含参公管理事业人员1人）。其他人员9人：聘用制人员1人，政府购买人员8人

　　离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。其中：公务用车3辆，消防车1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县勐来乡部门2020年度收入合计3,660.98万元。其中：财政拨款收入2,806.91万元，占总收入的76.67%，比上年增加1676.55万元，增加148.32%，主要原因项目资金拨入较大；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年持平；事业收入0万元，占总收入的0%，与上年持平；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年持平；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年持平；其他收入854.07万元，占总收入的23.33%，比上年减少3367.80万元，减少79.77%，减少原因项目资金拨入减少等。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县勐来乡部门2020年度支出合计4,602.64万元。其中：基本支出1,508.49万元，占总支出的32.77%，比上年增加41.29%；项目支出3,094.15万元，占总支出的67.23%，比上年减少6.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年度支出合计与上年对比增加229.25万元，增长5.24%，主要原因分析：项目及人员经费收入增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐来乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,508.50万元，比上年增加440.80元，增加41.29%。主要原因：人员新增、职工每年正常晋升工资增加、村干部待遇补助调增、疫情防控经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,209.44万元，占基本支出的80.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费299.06万元，占基本支出的19.82%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐来乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,094.15万元，比上年同期减少211.55万元，减少6.4%。主要原因项目资金拨付少。项目开支及开展工作情况：（1）人大主席团工作经费用于每季度召开一次主席团会议；（2）人大会议费用于听取人民政府汇报当年各项发展情况，讨论决定乡镇总体规划、重大建设项目、重大改革措施等支出；（3）纪检组织工作经费用于积极推进党员干部作风建设；（4）共青团工作经费用于预防青少年违法犯罪，维护青少年合法权益；（5）妇联工作经费用于开展妇联工作产生的费用，改善妇联办公条件，推进我乡妇联工作。（6）公用补助经费用于购买办公用品费、公车维修费，解决我乡经费不足问题。（7）沧源县勐来乡勐来村大寨自然村乡村振兴战略示范点创建经费用于推进勐来乡勐来村大寨自然村乡村振兴战略示范点创建工作稳步实施。（8）旅游产业发展专项资金用于发展农村专业合作组织，增加农民收入，实现农业效益最大化。（9）勐来乡民良村种植养殖及农家乐培育资金用于促进农村经济产业发展，提高收益值。（10）勐来乡民良村委会功能提升资金用于促进农村经济发展，提高生活水平。（11）2018年第二批省级预算内投资资金用于促进经济发展。（12）2020年第一批省级财政专项扶贫补助资金用于继续完善永安村肉牛养殖小区建设基建部分。（13）2020年第二批中央财政专项扶贫补助资金，用于产业发展，提高群众收入。（14）2019年财政支农管理补助资金用于推动当地农业经济发展。（15）勐来乡拱弄村村级文化活动场所建设项目资金用于完善村级文化活动设施，扩展居民休闲娱乐区。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐来乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,849.48万元，占本年支出合计的40.18%，比上年增加215.44万元，增加13.18%，增加原因主要是工资、津贴及各项保险有所调整，人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出764.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.31%。主要用于：人大事务支出21.11万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出388.70万元，财政事务支出10.66万元，纪检监察事务支出17.69万元，群众团体事务支出6.38万元，党委办公厅及相关事务支出19.26万元，组织事务支出278.37万元，其他一般公共服务支出21.92万元。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于科学技术日常公用经费支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出31.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于文化广播电视服务中心在职人员工资福利支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出177.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.59%。主要用于社会保障服务中心在职人员工资福利等发放、退休费、死亡抚恤等经费支出。

　　9.卫生健康（类）支出51.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于行政单位、事业单位等医疗保险缴纳支出。

　　10.节能环保（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于农村人居环境提升。

　　11.城乡社区（类）支出78.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%，主要用于提升勐来乡民良村委会功。

　　12.农林水（类）支出668.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.12%。主要用于农业农村服务中心在职人员工资发放、村干部工资发放、农业农村服务中心办公费、基础设施建设等支出。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出58.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于缴纳职工的住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐来乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27万元，支出决算为15.94万元，完成预算的59.04%。其中：因今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为5.94万元，完成预算的107.22%；公务接待费支出决算为10万元，完成预算的45.91%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：坚持厉行节约，严格落实财经法律法规，规范各项经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.10万元，增长7.38%。其中：因本年度我单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.76万元，下降11.39%；公务接待费支出决算增加1.86万元，增长22.82%。决算增加的主要原因是接待次数增加、支付历年会费；同时减少不必要的开支，严格执行沧源县财政关于公务接待各项规定，杜绝了铺张浪费现象。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.94万元，占37.25%；公务接待费支出10万元，占62.75%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.94万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.94万元，比上年同期减少0.76万元，减少11.34%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费10万元。其中：

　　国内接待费支出10万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待170批次（无外事接待批次），接待人次1020人（无外事接待人次）。主要用于接待上级相关部门到我乡视察、调研、检查和指导工作时接待支出、各项会议接待费用、及住宿费。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐来乡部门2020年机关运行经费支出206.68万元，比上年同期增加156.91万元，增加315.27%,增加原因是2020年疫情防控工作办公费支出增加。机关运行经费主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出,以保证机构正常运转。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐来乡部门资产总额2535.70万元，其中，流动资产2271.29万元，固定资产254.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.70万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1047.33万元，其中固定资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值340.48万元；处置车辆0辆，账面原值64.54万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年勐来乡项目绩效自评金额1685万元，共23个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1685万元，其中：年初结转结余244.86万元，支出574.71万元，支出率34.11% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金收支说明

　　1.临沧市沧源佤族自治县勐来乡部门2020年度政府性基金预算财政拨款收入合计50万元，占总收入的1.37%，与上年收入50万元对比，与上年持平，其中年初结转50万。

　　2.临沧市沧源佤族自治县勐来乡部门2020年度政府性基金预算财政拨款支出合计92万元，占总支出的2%，与上年支出0万元对比，增加92万元，增加原因是根据项目进度，按需拨付资金。

　　（二）其他情况说明

　　本单位本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700856201111

勐来乡2020年决算表.xls