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　　临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　沧源佤族自治县文化和旅游局的主要职能：一是贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，拟订全县文化和旅游事业发展的政策、办法并组织实施。二是负责规划全县文化事业、文化产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游产业转型升级、融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

　　三是拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施；负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。四是负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。五是管理全县性文化艺术活动，指导和监督全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。六是负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。七是指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。八是指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。九是负责全县物质文化遗产和非物质文化遗产保护，拟订全县文化遗产事业发展规划并组织实施，监督指导文化遗产保护与综合开发利用，推动文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。十是负责组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展，指导、承办中国佤族司岗里摸你黑狂欢节、沧源国际佤族音乐节、中国佤族新米节等全县性文化节庆活动。十一是指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。十二是负责全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，维护文化和旅游市场秩序。十三是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　（1）严格落实党建工作主体责任，深入推进党风廉政建设。

　　全年共开展专题研究党风廉政建设和反腐败工作4期次，开展党风廉政建设责任落实常规谈话共计3批次97人次，针对问题实施提醒约谈3批次7人次；主要领导与分管领导、分管领导与股室负责人、股室负责人与各股员开展廉政提醒谈话3次，主要领导上专题廉政党课1期次。开展“两学一做”学习教育10次、讲授专题党课5次、开展主题党日活动12次，开展“云岭先锋”志愿服务12次，召开支部委员会13次，党员大会13次。

　　（2）认真落实意识形态责任，发挥文化的导向作用。全年共专题研究意识形态工作3次，组织开展理论学习中心组学习8次，集中学习50余次，读书会12次，干部职工撰写理论文章及心得体会98篇；组织县内文化艺术人才积极创作《爱让我们在一起》等8首抗疫歌曲，用歌曲展示抗疫同心，用歌声凝聚抗疫力量；完成“美丽中国梦 共抒佤山情——沧源佤族自治县戏曲进乡村文化进万家演出”活动13场，受益观众3480人次。

　　（3）全面接受政治体检，强化巡察检查。2020年8月25日至10月5日，县委第二巡察组对我局开展了专项巡察，全体班子成员端正态度，提高认识，提升站位，全面配合巡察各项工作，对巡察反馈问题认真整改，对巡察中发现的9个问题进行即行即改并整改完毕，对巡察反馈三个方面17类43个具体问题，进一步压实细化责任，任务到人进行整改，共制定85条措施进行整改。

　　（4）提高政治站位、强化责任担当，全力以赴做好疫情防控和脱贫攻坚工作。一是做好留观管理工作,面对突如其来的新冠疫情，县文化和旅游局全员动员，参与到疫情防控各项工作。全力做好滞留旅客的关爱和留观服务工作。累计服务留观滞留旅客2202人；全力做好隔离留观管控和值守工作。实行领导24小时值班轮值制度、信息日报送制度，确保了全县疫情防控管理安全、有序、可控。截至12月31日，累计管理定点安置和隔离留观酒店18家，管理留观人员11588人，累计投入留观管理值守人员14人，管理337天；全力推进文艺抗疫，组织县内文化艺术人才积极创作抗疫歌曲，展示文艺领域的抗疫担当；二是做好行业防控及复工复产工作。对外地到沧旅游的游客实现旅行社提前备案审批进入制，严格执行佩戴口罩、扫码、测温3个100%，对全县72家文化娱乐经营单位实行有序监管；三是持续做好脱贫攻坚巩固提升工作。继续落实好单位和个人挂包帮工作，人力不减、工作不减，派出5名驻村工作队员分别进驻贺科村和赛弄村，视工作推进情况不定期增派工作人员驻村开展阶段性工作，增派干部职工12批48人次到挂钩村全面开展“户户清”“项项清”、疫情防控、提升人居环境等工作，确保巩固提升不断推动有力，脱贫成效不减；四是落实网格责任，强化网格管理。共排查网格户102户，做到情况清、信息明、责任落实。

　　（5）基层公共文化服务能力不断提升。国门文化建设活动有序开展，投入33.48万元为11个基层文化站、村配备电脑、照相机、移动音箱等设备，不断完善基层基础设施，提升基层服务能力；完成广允缅寺外围台阶等环境整治、文体活动广场综合改造及室内体育馆建设及文体活动中心的绿化、亮化工程；完成永和国门新村、碧丽源芒摆有机茶庄园2个图书馆服务点建设，配置书架8组、图书1500册。开展各种文化展览6场，服务群众22100人次，运用农文网校等设备和资源，对群众开展农村实用技术、法律法规等培训群众1.25万人次，县图书馆被评为“全国家庭亲子阅读活动体验基地”；图书馆、文化馆总分馆制建设全面完成，县级为总馆、乡镇为分馆、93个村为服务点的公共文化服务体系网络全面建成，实现县域范围内图书通借通还，各馆文化活动全国可视，全民阅读、传统歌舞培训、广场舞培训等群众性文化活动经常性开展，文化凝聚力不断提升。

　　（6）与丽江东巴谷合作，文艺院团企业化、市场化改革全面推进。曲艺作品《美丽翁丁》荣获第四届云南省群众文化“彩云奖”；佤族创世史诗《司岗里》荣获2020年云南民间故事展演三等奖；表演唱《扫黄打非正气扬》荣获2020年云南省第三届“扫黄打非”进基层文艺汇演优秀奖；沧源佤族自治县以《佤族木鼓舞》入选云南民间文化艺术之乡；表演说唱《同心共筑佤山梦》荣获临沧市举办的云南省“党的创新理论我来讲——沿着习近平总书记指导的方向奋进”理论宣讲大赛（文艺类）二等奖。

　　（7）持续加强双遗保护利用。一是制定出台《沧源佤族自治县推进民族文化传承与开发行动方案》，全面推进民族文化的传承开发工作；翁丁活态文化传承展示工作有序推进，对13项非遗文化进行常态化运营和展示，培育16户体验示范户，不断增强老寨生活气息，提升游客体验度。新公布县级非遗项目14项，申报市级非遗项目7项。二是文物保护工作不断加强。文物保护、文保安全宣传工作不断加强，责任不断压实、文物“四有”档案工作、文物保护单位巡查工作有序推进；省级文保单位农克硝洞遗址保护范围和建设控制地带进一步划定；实施崖画1号点抢救性排水工程，沧源崖画保护前期勘察项目获省级批准并获支持614万元，是沧源历史以来文物保护单项获补助最高的项目；不可移动文物的撤销核查工作全面完成，有力推进文物保护工作。

　　（8）全面开展“平安文化市场”创建工作,深入开展“平安文化市场”扫黑除恶”“扫黄打非”“安全生产”“综治维稳”等专项治理、专项行动、专项检查；全县5个A级以上景区全面落实应对疫情的降价优惠政策；对全县72家文旅经营单位开展全面监管和检查，累计出动执法检查人员453人（次），提出整改措施9条，下达限期整改通知书6份，整改完成率100%；有效开展投诉处置工作，做到五分钟响应，24小时内办结，年内共受理涉旅投诉6起，办结6起，办结率和满意率均为100%，在全县范围内未出现大的涉旅负面舆情；完成涉旅企业诚信评价297户。陈卫清评为临沧市扫黑除恶治乱专项斗争先进个人；全县文旅市场秩序井然，健康规范，年内未出现各类安全生产事故。

　　（9）积极推进爱国卫生“七个专项行动”,全面开展文旅行业爱国卫生众参与的大清扫、常消毒活动。摸排和整治景区裸露垃圾点4个，新建完成8座洗手台；文化娱乐场所、网吧实现了洗手设施全覆盖。

　　（10）景区提质增效不断加强，智慧化水平不断提升，旅游基础设施不断完善，乡村旅游初见成效。县被认定为云南省首批全域旅游示范区、云南省旅游扶贫示范县；翁丁原始部落文化旅游景区、葫芦小镇景区被评为国家4A级旅游景区，实现临沧市4A景区“零”突破，班洪葫芦王地旅游区被评为国家3A级旅游景区；翁丁村被评为第二批全国乡村旅游重点村，勐董镇、翁丁村、勐来村被认定为云南省旅游名镇、名村；勐来乡、勐董镇刀董村、勐来村、勐角民族乡翁丁村被认定为云南省旅游扶贫示范乡、示范村；翁丁村、芒阳村、下班坝村、国门新村被评为全市乡村旅游品牌村；华荣商务酒店被评定为二星级旅游星级饭店；沧源全域旅游工作经验入选全省全域旅游创建典型案例。完成固定资产投资任务300万元，共接待国内外游客213.22万人次，同比减65.20%；实现旅游收入20.29亿元，同比减69.80%。

　　（11）采取送出去、请进来的方式，推进三区文化人才培训、景区经营管理、民宿经营管理等培训，组织县、乡、村及景区景点人员共800人，参加各类培训45期2064人次。选派2名局班子成员、2名景区管理人员到省内5A景区及相关管委会跟班学习，进一步提升文旅行业的管理、运营和服务水平。赵仙荣获临沧市第二届旅游形象大使选拔赛的冠军和旅游形象大使称号。

　　（12）全力完成全省旅游厕所建设管理培训班及全市乡村旅游发展大会首站现场参观点的承办组织工作，全面推进和提升全县乡村旅游建设管理水平，推动全域旅游厕所标准化建设、规范化管理。既推进旅游建设管理的水平，也进一步展示了沧源形象，提升知名度和影响力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设5个机构分别是：办公室、产业发展股、文化艺术股、市场管理股、对外交流与合作股；下辖图书馆、文化馆、民族文化工作队、文物管理所4个行政事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门人员情况：一是沧源佤族自治县文化和旅游局2020年末实有人员编制44人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员7人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。二是离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

　　车辆编制情况：公务用车制度改革工作启动以后，我局实有车辆编制1辆、保留3辆（1.编制内公务用车1辆：机要通信和应急用车；2.业务用车2辆：流动图书车和文化宣传车）。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局2020年度收入合计2509.69万元。其中：财政拨款收入2430.38万元，占总收入的96.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入79.31万元，占总收入的3.16%。与上年总收入6657.48万元对比减少4147.79万元，减少62.3%。减少主要原因是2019年拨入特色小镇创建以奖代补项目资金5000万元，2020年未拨入大额资金。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局2020年度支出合计1755.22万元。其中：基本支出1221.41万元，占总支出的69.59%；项目支出533.81万元，占总支出的30.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出1535.62万元对比增加218.6万元，增加14.24%。增加主要原因：一是有工作人员调入随之财政拨付人员经费增加；二是2019年人员公积金部分被财政列为预拨款，2020年直接列支算入支出部分,所以本年出现支出增加情况。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1221.41万元。与上年1040.17万元对比增加181.24万元，增加17.42%，增加主要原因：一是有工作人员调入随之财政拨付人员经费增加；二是2019年人员公积金部分被财政列为预拨款，2020年直接列支算入支出部分,所以本年出现支出增加情况。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1118.9万元，占基本支出的91.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102.51万元，占基本支出的8.39%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出533.81万元。与上年支出495.45万元对比增加38.36万元，增加7.74%，增加主要原因：一是全省旅游厕所现场会议在我县召开增加经费支出；二是2019年“中国佤族司岗里摸你黑狂欢节”、“中国佤族新米节”活动经费在2020年列支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款支出1684.55万元，占本年支出合计的95.97%。与上年1384.34万元对比增加300.21万元，增加21.69%，增加主要原因：一是有工作人员调入随之财政拨付人员经费增加；二是2019年人员公积金部分被财政列为预拨款，2020年直接列支算入支出部分,所以本年出现支出增加情况。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出1404.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.35%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费及办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等日常公用经费支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出168.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险费、生育保险费、失业保险费、旅游退休人员统筹外工资、死亡抚恤等费用。

　　9.卫生健康（类）支出52.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%，主要用于支付职工基本医疗保险费。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出59.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%，主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.8万元，支出决算为12.45万元，完成预算的90.22%。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为8.89万元，完成预算的86.31%；公务接待费支出决算为3.56万元，完成预算的101.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.3万元，下降9.45%。因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少1.3万元，下降12.76%；公务接待费支出决算与上年持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.89万元，占71.44%；公务接待费支出3.56万元，占28.56%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出8.89万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出8.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆（公务用车1辆，业务用车2辆）。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费3.56万元。其中：国内接待费支出3.56万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待35批次（无外事接待批次），接待人次483人（无外事接待人次）。主要用于上级下来稽查、指导文化、旅游、图书馆、文化馆、文物管理所等下属单位开展文化服务、文化市场监督管理等工作发生的接待支出。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局2020年机关运行经费支出31.84万元，与上年32.79万元对比减少0.95万元，减少2.89%，主要原因分析：厉行节约，减少公用经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费及其他交通费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县文化和旅游局部门资产总额5375.08万元，其中，流动资产2873.18万元，固定资产2202.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产113.26万元，其他资产185.86万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4484.33万元，其中固定资产减少93.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年中沧源佤族自治县文化和旅游局项目绩效自评金额1870.94万元，共41个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1870.94万元，支出533.81万元，支出率28.53% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，沧源佤族自治县文化和旅游局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　   本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092701742001111