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　　临沧市沧源佤族自治县发展和改革局部门2020年度部门决算公开说明

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.按照中央、省、市及县委、县政府关于国民经济和社会发展规划要求，系统预测分析全县经济和社会发展现状，结合实际提出全县经济和社会发展战略重点的建议；编制全县中长期经济发展规划、区域规划、行业规划、人口发展战略规划、年度计划，检查规划、计划的执行情况，受县人民政府委托，向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

　　2.按照国家和省、市的产业政策，研究并提出全县优化、调整产业结构的对策及思路。

　　3.编制全县社会固定资产投资年度计划和中长期规划，研究提出全县的固定资产投资规模、投资结构、投资方向、资金筹措和有关宏观调控的政策措施，管理固定资产投资，办理全县新上生产项目和基本建设投资项目的审批、核准、备案、稽察等有关工作。

　　4.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划。

　　5.研究我县经济社会运行动态，进行综合分析和宏观经济监测和预测工作，协调经济社会运行中出现的矛盾和问题，确保各项计划的实现。

　　6.贯彻执行国家和省政府以工代赈的有关政策，对以工代赈项目和资金进行管理；组织实施沧源佤族自治县“兴边富民”工程规划和协调监督各部门执行情况，对口联系省级“3+1”挂钩对口帮扶单位。

　　7.做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。

　　8.研究全县国民经济和社会发展战略及有关的方针、政策、发展速度、结构调整、生产力布局、发展重点和国民经济比例关系。

　　9.研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进全县总体经济体制改革。

　　10.组织贯彻落实国家的物价法律、法规和政策，监控全县的物价总水平，对重要的生产生活资料价格进行宏观调控，加强行政事业性收费项目的审批和管理，组织实施收费许可证制度和收费的定期验审制度，监督收费执行情况；负责市场价格的监测、监审，调查分析市场价格变动趋势。

　　11.负责拟订我县对内对外开放，负责全县经济、社会发展和改革开放的战略性、前瞻性、前沿性的研究；对全县发展规划、对内对外开放、宏观经济形势及发展动态、产业经济政策和发展、农村和农业改革发展等问题进行研究，向县委、县人民政府提出对策建议。

　　12.拟订人口发展规划，研究人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，会同有关部门研究提出人口与经济、社会协调可持续发展的政策建议。

　　13.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订起草全县粮食流通和物资储备管理有关政策并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；承担全县粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，统一负责储备基础设施的建设和管理，落实有关动用计划和指令；监测重要物资供求变化并预测预警；负责全县粮食流通统计及军粮供应的相关工作，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任，拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

　　14.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.高质量完成目标任务。经济运作发挥重大作用。组建全县经济运行专班，与各经济指标部门定期会商、定期分析，共同找问题、找措施、找办法、提经济，真正把宏观经济调控抓起来。2020年度，多项经济指标预计排名位居全市前列。项目储备、资金争取再创新高。储备2020年地方政府专项债券和中央、省预算内投资项目达126个，计划总投资168.8亿元。向上争取项目资金3.6939亿元，同比增24%。其中：项目前期工作经费1670万元、中央预算内资金9969万元、地方政府专项债券10300万元、省级奖补资金10000万元、特别抗疫国债5000万元。“十四五”规划编制工作扎实推进。共谋划“十四五”规划项目765项，计划总投资1951.14亿元，投资额超出“十三五”规划（587.28亿元）3倍以上。其中：续建78项，总投资257.76亿元；新建615项，总投资972亿元；前期72项，总投资721.38亿元。固定资产投资逆势翻盘。与全县各有关部门共同努力，全力以赴抓实项目“双入双推”（项目入库、投资入统、推前期、推建设）工作，固定资产投资增长173.8%，全市排名第1位。

　　2.抓项目推进。抓实美丽县城建设、特色小镇创建。2020年1月，我县被省人民政府命名为“美丽县城”，获得创建奖补资金2亿元。特色小镇创建顺利通过上级复核验收、整改考核，并成功摘牌，创建为国家4A级景区。抓实沿边小康村建设。共规划建设沿边小康村23个，抵边自然村94个，我县共谋划847个项目计划总投资349900万元，累计完成总投资108600万元。抓实易地扶贫搬迁工作。“十三五”易地扶贫搬迁工作于2020年10月通过国家发改委评估核查，399户1570人建档立卡搬迁群众全面脱贫，在全国脱贫攻坚普查中实现“零举证”。抓实守边固边项目建设。完成守边固边项目建设2个，到位资金2244万元。

　　3.保粮食责任安全。一是做好储备粮轮换。2020年完成1300吨稻谷轮换，目前正在等待农发行贷款发放后开始收购轮入1000吨玉米。二是定期监督检查全县粮食市场。全年共完成监督检查12期次，检查经营户432户。三是做好粮食流通统计工作。对纳入统计直报对象的30户经营户，进行信息更新与维护、信用评定，确保统计数据的真实有效。四是做好粮食应急供应网点监测工作。对与我县14户粮食应急供应点签订协议，完成挂牌、验收工作。

　　4.保市场有序运行。一是行政事业性收费、减税降费工作有序推进。完成2019年行政事业性收费统计报告单位21家，审核收费金额985.10万元。全年累计为企业减负109.95万元。二是认真做好疫情期间保供稳价工作。疫情发生以来，迅速启动价格应急机制，对居民生活必需品价格实行“日监测、日报告”，开展市场巡查500余人次，有效地维护了我县市场价格秩序稳定。疫情期间共减免企业电费23.40万元，缓交电费1.22万元，免收违约金0.03万元。三是扎实做好涉案财物价格认定工作。全年共受理涉案财物价格认定157件，认定涉案财物案值498.87万元。四是规范价格收费审批行为。全年共审批价格和收费事项6件，开展价格成本监审2件，价格成本调查6件，召开价格听证会1次。

　　5.稳推其他工作有序开展。安全生产、法治建设、综治维稳、保密等工作有效落实；“挂包帮”定点扶贫工作持续开展；疫情防控、网格管理、爱国卫生“7个专项行动”同部署、同落实。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县发展和改革局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县发展和改革局部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县发展和改革局部门2020年度收入合计2,136.71万元。其中：财政拨款收入2,121.45万元，占总收入的99.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.26万元，占总收入的0.71%。与上年对比，收入合计增加1621.43万元，增314.67%，其中财政拨款收入增加1768.96万元，增501.85%；其他收入减少147.53万元，减90.63%。主要原因是2020年上级下达的项目前期经费增加，所以财政拨款收入增加、收入合计增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县发展和改革局部门2020年度支出合计1,180.26万元。其中：基本支出347.45万元，占总支出的29.44%；项目支出832.81万元，占总支出的70.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，支出合计减少1245.66万元，减51.35%，其中，基本支出增加96.56万元，增38.49%，主要原因是调入事业编制人数，人员增加，基本支出增加；项目支出减少1342.21万元，减61.71%，主要原因是，2020年上级下达项目资金未完全支付，所以项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出347.45万元。与上年对比增加96.56万元，增38.49%，主要原因是我局新增事业编制，人员增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出307.22万元，占基本支出的88.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.23万元，占基本支出的11.58%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出832.81万元。与上年对比减少1342.21万元，减61.71%，主要原因是，2020年上级下达项目资金未完全支付，所以项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：一是2020年农产品成本调查专项经费17.23万元，二是上年结转重大项目库建设工作经费0.478万元，三是上年结转粮油市场监管、粮油统计经费0.26万元，四是沧源县城市基础设施改造项目前期工作经费28.82万元，五是市级特色小镇建设项目前期工作经费340万元，六是省级特色小镇项目前期工作经费250万元，七是2020年粮油市场监管、粮油流通统计经费0.87万元，八是粮食财务挂账利息30万元，九是粮食风险基金149.7万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县发展和改革局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,167.16万元，占本年支出合计的98.89%。与上年对比减少1056.4万元，减47.51%。主要原因是项目前期工作经费等支出减少、基建支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出214.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.34%。主要用于工资福利支出——基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等；商品和服务支出——办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出81.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于工资福利支出——统筹外退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险费、生活补助、其他社会保险和就业支出、其他社会保险缴费。

　　9.卫生健康（类）支出14.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于工资福利支出——职工基本医疗保险缴费，其他行政事业单位医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出618.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.02%。主要用于商品和服务支出——其他商品和服务支出；

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出16.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于工资福利支出——住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出220.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.9%。主要用于工资福利支出——基本工资、津贴补贴、奖金等；商品和服务支出——办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；债务利息及费用支出——国内债务付息。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　（三）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2020年度，我局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县发展和改革局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.44万元，支出决算为5.15万元，完成预算的357.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.26万元，完成预算的189.92%；公务接待费支出决算为2.89万元，完成预算的1156%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：由于开展美丽县城、特色小镇、沿边小康村、专债申报等工作，下乡、出差、接待次数增多、车辆购买年限长等原因，公务用车运行维护费及公务接待费比上年增加。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.7万元，增长254.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.07万元，增长89.47%；公务接待费支出决算增加2.63万元，增长1,011.27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：由于开展美丽县城、特色小镇、沿边小康村、专债申报等工作，下乡、出差、接待次数增多、车辆购买年限长等原因，公务用车运行维护费及公务接待费比上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.26万元，占43.94%；公务接待费支出2.89万元，占56.06%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.26万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展美丽县城、特色小镇、易地扶贫搬迁、专项申报等工作出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费2.89万元。其中：

　　国内接待费支出2.89万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次530人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级发改部门到沧开展美丽县城、特色小镇、易地扶贫搬迁、专项申报等项目督查、调研等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县发展和改革局部门2020年机关运行经费支出40.23万元，与上年对比增加22.81万元，增加130.94，主要原因一是人员增加，所以办公费等运行经费增加，二是开展美丽县城、特色小镇、沿边小康村、专债申报等工作，下乡、出差、接待次数增多、车辆购买年限长等原因，公务用车运行维护费及公务接待费比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用费、其他商品和服务支出等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县发展和改革局部门资产总额1256.65万元，其中，流动资产1234.58万元，固定资产85.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产3.14万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增长1102.07万元，增长率为1071.74%，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　监督索引号53092700630301111

　　沧源佤族自治县发展和改革局决算公开报表20210929054931323.xls