临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县编办未核定“三定”方案。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、抓实党建和党风廉政工作，引领学校发展

　　（1）深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，努力使广大党员进一步强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定理想信念、保持对党忠诚、树立为民务实、勇于担当的合格党员干部。

　　（2）抓队伍建设。要形成了一个团结协作、务实开拓的坚强战斗集体和领导核心。班子建设以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设高素质党员教师队伍。班子成员在学校发展的全过程中发挥模范带头作用，特别是在学校发展的各个关键时期，发挥了稳定作用，用实际行动践行“为学生服务”、“为教职工服务”、“为学校服务”的服务宗旨。党支部始终坚持把政治标准放在首位来发展储备一定数量的入党和积极分子和发展对象，重视优秀青年教师中发展党员。2020年正式党员29人，预备党员2人，入党积极分子5人。支部加强对中层以上领导干部履行工作职责情况的监督检查，开展谈话谈心活动，做好民主测评工作，坚持学校教代会民主评议领导制度。本年度支部书记与支委谈话4次，党员与党员谈心谈话12次，党员与教职工谈心谈话10次。

　　（3）“两学一做” 和“三会一课”常态化、制度化。学校高度重视党建引领教育教学工作，充分体现党管一切的工作方式，认真组织开展“三会一课”、“云岭先锋”、“学习强国”、支部书记上党课等党建活动。本年度召开支委会12次，党小组会议14次，党员大会13次，上党课5次，开展主题党日活动16次，组织党员志愿服务10次，走访看望老党员3次，走访慰问单甲村孤寡老人1次，召开专题组织生活会1次，民主评议党员1次。

　　2、强化安全管理，做实疫情防控工作

　　学校安全工作始终坚持以“预防为主、防治结合、加强教育、群防群治”的原则,通过安全教育，增强学生的安全意识和自我防护能力;通过齐抓共管,营造全校教职员关心和支持学校安全工作的局面,从而切实保障师生安全和财产不受损失,维护学校正常的教育教学秩序。

　　学校不断健全完善了《门卫24小时值班制度》、《节假日行政教师值班制度》、《来访人员登记制度》、《安全工作巡查制度》、《住校生安全管理制度》、《食品卫生管理制度》、《饮用水管理制度》、《消防安全工作制度》等制度，为学校安全管理提供了制度保障。本学期学校先后组织开展了２次防震紧急疏散演练,进行１次发生火灾时如何逃生的消防演练。

　　切实强化疫情防控期间学校复学复课的准备和实施。严格执行“一日三检”工作制，随时关注学生健康状况，坚持日报告、零报告制度。开展疫情防控演练，实行错时就餐，爱国卫生“七个专项行动”等活动，最大限制的减少疫情的传播。通过一系列扎实有效的防控措施即是对师生健康的有力保障，也确保了教育教学工作的顺利开展。

　　3、加强队伍建设，打造高素质教师队伍

　　一年来，学校高度重视教师队伍的建设，多措并举，不断提升教师的整体素质。

　　（1）坚持理论学习与师德教育相结合。学校高度重视教师的师风师德教育，利用周一例会经常性地开展师德师风专题教育，要求教师以“四有好老师”为标准，加强自身修养，为人师表、爱岗敬业。并通过组织学习相关法规，增强教师依法执教的自觉性，树立教师的良好形象。

　　（2）全员培训和分层提高相结合。一方面充分利用疫情防控期间“停课不停学”的教学方式提升教师信息技术使用水平；二是积极组织全体教师参加由市教体局开展的全员培训，参加各类网络培训；再一方面有计划地安排教师参加各级各类骨干教师、骨干校长培训、能力提升培训和各种学术研讨会、培训班等。组织中层骨干力量参加中教云数字课程教材平台应用培训35人次，国家中小学网络云平台应用80人次，语文教师参加语文素养提升等相关培训100人次。组织15名教师到县国门小学为期2天的跟岗培训1次。

　　（3）积极开展校本教研，引领教师专业成长。组织各校点结合学生情况、学校情况开展具有实效性的常规教研活动，让教师在研究实践中提高教学能力；不断地为老师师提供学习、展示的平台，通过这一系列的举措，提高了教师专业水平，促进了教师专业发展，优化了教师队伍结构。本学期，以青蓝结对的形式开展为期两个月的“新教师跟岗学习”，主要针对字凤琴、何建、陈艳萍、纪光梅、吴茂秋、张慧敏6位新教师；黄定金老师荣获沧源县新媒体新技术应用课赛小学组三等奖，字姗姗老师荣获沧源县新媒体新技术应用课赛学前组二等奖；陈新华、陈江春2位老师被县委县政府表彰为“优秀教师”；赵治梅老师被乡党委政府评表彰为“教学技术能手”，黄定金、李志华、李恒玲3位老师被乡党委政府评表彰为“优秀教师”，赵学英、李秋艳、何晓清3位老师被乡党委政府评表彰为“优秀班主任”；李学卉老师连续被评定为第四批市级骨干教师，陈新华、马中才2位老师被评定为第四批县级学科带头人；钟世华、肖中林、字忠芹、黄定金、李光胜、郭清纯6位老师被评定为第四批县级骨干教师。

　　4、以德立校，常抓不懈

　　在本学期学校德育工作中，德育工作紧紧围绕学校的中心工作，以人为本，不断开拓德育新思路，发挥德育途径整体效益，提高学校德育整体效果。结合我校实际，努力加强德育队伍建设，深化德育管理，拓展德育活动空间，使学校德育工作的针对性和实效性得以再提高，体现学校德育工作的导向、动力、保证作用。各校坚持抓好每周一的升旗仪式和国旗下讲话，激发学生爱国热情，树立正确的国家意识，培养爱国主义意识。本学期继续加强了学生常规教育，以新的《中小学生守则》为内容，以班级教育、自我教育为主，帮助学生养成良好的行为习惯和规则意识。

　　5、后勤保障规范

　　教育教学工作要正常、高效运转离不开后勤保障，学校坚持以“后勤保障，物尽其用，杜绝浪费,教学所需,文明高效”的服务原则，以“后勤不后，服务为本，开拓创新,勤俭节约”为宗旨。本学期，加强了食堂管理，食堂的“六Ｔ管理”初见成效，各校点已实施开展“明厨亮灶”，食堂从业人员通过培训工作水平也有所提高，为学生营养改善计划的实施及教育教学提供了保障。进一步规范了资金使用程序，让每一分钱花到实处；认真执行财经纪律，不违规使用各项经费；积极储备防疫物资，做到精准发放使用；利用校园空间，开展“小菜园”行动；积极开展外部调适，努力改善办学条件。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　沧源佤族自治县单甲乡中心完小是纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105015，单位基本性质为财政补助的事业单位，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小部门2020年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（其中专技86人，工勤2人）。

　　离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小部门2020年度收入合计1,720.56万元。其中：财政拨款收入1,717.91万元，占总收入的99.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.64万元，占总收入的0.15%，比上年同期减少68.83%；。与上年同期对比，总收入增260.01万元，比上年同期增长17.89%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高公用经费等。其中：财政拨款收入增266.99万元，比上年同期增长18.40%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高公用经费等。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小部门2020年度支出合计1,754.24万元。其中：基本支出1,559.09万元，占总支出的88.88%；项目支出195.14万元，占总支出的11.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年同期对比，总支出增253.78万元，比上年同期增长16.91%。增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等。其中：基本支出增224.66万元，比上年同期增长16.84%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等；项目支出增29.11万元，比上年同期增长17.54％，增长的主要原因：提高公用经费收入的同时提高公用经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,559.09万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,548.9万元，占基本支出的99.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.2万元，占基本支出的0.65%。基本支出比上年同期增长16.84%。增长的主要原因：提高人员工资福利等，其中：人员经费包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出195.14万元。项目支出比上年同期增长17.54%。增长的主要原因：用于助学金、抚恤金等对个人和家庭补助支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,753.74万元，占本年支出合计的99.97%。比上年同期增长18.18%,增加的主要原因：提高人员工资福利等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.教育（类）支出1,361.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.63%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、租赁费、劳务费、维修维护费、其他商品和服务支出、助学金、办公设备购置等支出；

　　 2.社会保障和就业（类）支出206.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.76%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及抚恤金、退休费、生活补助等支出；

　　 3.卫生健康（类）支出86.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于上缴职工医疗保险支出；

　　 4.住房保障（类）支出99.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于上缴职工住房公积金支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。22020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小部门2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小部门资产总额3266.43万元，其中，流动资产281.28万元，固定资产2606.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产378.92万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1491.22万元，其中固定资产增加1464.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　沧源县单甲乡中心完小

　　2021年9月26 日

 临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小(7380859010).xls