临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县编办未核定“三定”方案。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、把教师职业道德培养作为学校工作的重中之重，建立和完善我校的教师职业道德建设的考核制度、教师岗位责任。

　　2、教学教研工作方面加强学科集体备课组的建设，加强教学管理，加强培优辅偏，认真组织每周周测、每月月考、教师同考，加强初三毕业年级的教育管理和教学指导，加强对各功能室的使用和管理，抓好控辍保学工作，

　　3、校园安全工作方面不断加强宣传安全教育和法制教育,邀请乡边防派出所、司法所等到我校进行法制和交通安全教育专题讲座，建立食堂食品安全管理制度，食堂管理逐步向“六T”规范化管理模式。

　　4、政教德育工作方面结合本校政教管理和工作中存在问题进行研究、拟定措施和整改完善，提高政教工作的服务能力；加强学生的思想道德教育和基础文明养成教育，以活动为载体，发挥活动的教育功能，认真落实家庭、学校、社会三者间的沟通，形成教育合力。

　　5、党建工作方面加强政治理论学习，提高政治站位，强化组织建设，增强党组织的战斗堡垒作用，强化作风建设，落实主体责任，党建工作取得的成效。

　　6.财务工作方面

　　按时发放学生生活费，学生营养改善计划资金足额用于为学生提供等值优质的食品，专款专用，严格执行现金管理制度，确保备用金安全，财务相关文件归档保存，按文件严格审核差旅费。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　沧源佤族自治县单甲乡中学是纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105014，单位基本性质为财政补助的事业单位，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学部门2020年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），年末实有人数37人（其中专业技术36人，工勤1人）。

　　2020年末退休教师0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学部门2020年度收入合计672.76万元。其中：财政拨款收入672.69万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.07万元，占总收入的0.01%。与上年同期对比，总收入增38.89万元，比上年同期增长6.14%，增长的主要原因：提高本年度增加财政承担部分公积金等。其中：财政拨款收入增38.92万元，比上年同期增长6.12%，增长的主要原因：提高本年度增加财政承担部分公积金和等；其他收入增加0.07万元，比上年同期增长0.02%，增长的主要原因：地税返还个人所得税代扣代缴手续0.07万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学部门2020年度支出合计689.43万元。其中：基本支出614.15万元，占总支出的89.08%；项目支出75.28万元，占总支出的10.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年同期对比，总支出增67.32万元，比上年同期增长10.82%。增长的主要原因：因工作需要新聘用财政供养政府购买性人员支出增加。其中：基本支出增72.19万元，比上年同期增长13.32%，增长的主要原因：因工作需要新聘用财政供养政府购买性人员支出增加；项目支出减少4.87万元，比上年同期减少6.08％，减少的主要原因：部分项目支出未兑付。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出614.15万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出614.15万元，占基本支出的100%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出的0%。基本支出比上年同期增长13.32%。增长的主要原因：因工作需要新聘用财政供养政府购买性人员支出增加。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75.28万元。项目支出比上年同期减少6.08%。减少的主要原因：部分项目支出未兑付。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出689.43万元，占本年支出合计的100%。比上年同期增长10.85%,增加的主要原因：因工作需要新聘用财政供养政府购买性人员。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出555.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.57%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、租赁费、劳务费、维修维护费、其他商品和服务支出、助学金、办公设备购置等支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出60.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及抚恤金、退休费、生活补助等支出；

　　3.卫生健康（类）支出34.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于上缴职工医疗保险支出；

　　4.住房保障（类）支出39.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于上缴职工住房公积金支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学部门2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县单甲乡中学部门资产总额1233.12万元，其中，流动资产107.84万元，固定资产1125.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.12万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加707.11万元，其中固定资产增加720.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　沧源县单甲乡中学

　　2021年 9月26 日