临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小部门2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

县编办未核定“三定”方案。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、以德治校，强化德育管理工作，加强师德建设

加强教职工政治业务学习。认真组织教职工学习中共中央《关于公民道德建设实施纲要》，《中小学教师职业道德规范》、《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、教育系统的《十条禁令》等法律法规提高教职工职业道德素养。树立正确的人生观，世界观和价值观。结合我镇实际，学校与教职工签订了《师德师风责任状》、《教育教学教研责任书》、《教学目标责任书》、《安全责任书》。学校采取环境感染、舆论引导、活动熏陶、社会实践等多种形式，不断优化德育形式，提高德育实效。以学生的习惯养成为出发点，通过班级值勤和开展红领巾监督岗等工作，促进学生文明意识，培养学生爱校意识，同时抓好劳动、安全、法制、及心理健康等教育，坚持“国旗下讲话”活动。以丰富多彩的队活动为载体，切实抓好学生的思想教育。

2、加大科研力度，加强教师队伍建设

（1）我镇小学成立了教科室，设置了专职的教科室主任，中心完小还设置了专职的语文教研员、数学教研员和综合教研员。以副校长田海兵、魏鱼萍、教务处主任李彩莲、教科室副主任田绿芳、田秋源为首的行政领导班子带头任主科，强化学校教育教学工作。

（2）学校结合《勐董镇小学精细化管理及务实教研工作实施细则》。完善教学管理制度，全面推行教学过关制。一是实施单元教学过关制，在教学工作中注重学习目标问题化、学习过程情境化、问题设达标计化，做到单元检测，单元过关；二是实行月考过关制，坚持一日一听写、一日一计算，在“辅偏”方面，我们改变以往应付检查的做法，确实抓好待优生的辅导工作，建立“待优生”档案卡和辅导跟踪记录表，做到一日一辅导，一周一检查，一月一考评，真正做到面向全体学生；三是建立人人运用信息技术辅助教学过关制。学期初，学校组织全镇教师信息技术培训，由各教研组组织教师在课堂教学中的运用，组织教师上过关课。过关内容包括微型课和应用技能操作。目前，全镇教师100%过关。大大提高了教师运用现代信息技术辅助教学的能力。同时充分发挥骨干教师的引领作用，每年在校园内打造“自主学习示范班”、“快乐学习示范班”。

（3）在全镇范围内实行纸质书写备课模式，备课结束后须由年级组组长检查签字同意授课后方可进入课堂上课。

（4）积极组织教师参加各级各类培训。本学期以来我镇全体教师全员参加了线上线下各级各项培训，大力提高了教师的专业素养。

（5）积极组织教师参加专业素养测试。为提高教师的专业素养能力，我镇在本学期末积极组织教师参加了专业素养能力测试，此次测试由教务处、教科室统一命题，测试内容包括《义务教育课程标准》及语文、数学基础知识，全镇教师全员参与了测试。通过测试，提高了广大教师的专业素养能力，激发了教师不断学习的进取心。

3、加强安全管理工作

（1）注重校园安全隐患排查。开学初，学校就组织了安全隐患排查工作领导小组对全镇各校园校舍、水、电、交通、饮食等方面的安全隐患进行了全面的排查，建立了排查档案，制定了整改措施，限期对存在的安全隐患进行整改，对无法整改的及时上报上级领导。

（2）保持疫情防控常态化.做好师生疫情防控返校常规排查工作，做好疫情防控物资储备，包括消毒药品和口罩。全面做好学校大门管理。全面禁止校外无关人员一律不准进校门，在学校围墙外显眼的地方粘贴“谢绝入校来访”或“禁止私自进入校园”等温馨提示。所有来访人员都要不折不扣执行学校大门“4个100%”：扫码、登记、量体温、戴口罩。全力做好疫情防控“六个一”措施。加强学生在校健康监测工作。严格执行晨检、午检、晚检制度。严格执行学生缺勤和追踪制度。全面落实疫情防控报告制度。针对校园不同场景开展疫情防控演练，不断完善学校突发公共事件应急预案，提高应急处置水平。

（3）加强安保建设。加强了门卫和值周教师的管理，目标明确、责任到人。严格执行校外人员进入校园登记制度，还为保卫人员配齐配全了安全叉、橡胶棒等必要的安全防护、应急处置装备。学生宿舍、教学楼等校园重点部位均安装了视频监控。宿舍内设置了专职的宿舍管理员。

（4）强化师生安全教育。学期初学校就向学生发放《告家长书》，要求家长管理教育孩子，加强了学校与家庭、社会的联系。学校还邀请了县交警队干警以及法制副校长到校对学生进行各类安全教育，同时利用班会、校会等多种形式向学生进行安全教育，增强学生的安全防范意识。学校还健全了各类突发性安全事故应急预案。组织师生进行每月一次应急避险演练活动（防震、防火、防水等），全校700余名小学生都能够在教师指导下用不到1分钟的时间全部有序撤离到安全地带，提高了师生的防灾、应急意识，学生的自救自护能力得到较大的提高。

（5）加强消毒和晨检记录。冬季是传染性疾病高发期，为切实做好水痘及腮腺炎的预防工作，学校邀请了县疾控中心、县医院、勐董镇卫生院的医护人员到校为学生宣传讲解了水痘及腮腺炎的症状、治疗以及预防措施，向每个学生发放了宣传单共计1000余份，每个班还召开了主题班会，做到每日三检（晨检、午检、晚检）和每日两次的校园消毒。

4、加强校园文化建设工作

（1）学校制定了洁净学校、无烟学校创建方案，健全了组织机构，办公室、校园内醒目的地方都粘贴了禁烟、控烟标志。

（2）扎实推进我镇小学校园绿化美化工作深入开展，构建人与自然和谐发展的绿色校园，营造良好的教书育人环境。学校投入了大量的人力、物力、财力，在校园教学综合楼楼顶张贴了“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”的醒目标语，充分发挥美术教师的作用，在教学楼、宿舍楼、厕所、食堂等醒目的地方画上独具佤族特色的甩发舞、独具特色的佤族名居、写上社会主义核心价值观、党的教育方针等。努力营造和谐文明的校园文化、宿舍文化、厕所文化、食堂文化。让学生充分感受到温馨的学习氛围，提高学生的学习积极性。

（3）加强学生养成教育、文明礼仪习惯教育。教育学生不随地乱扔垃圾、不在建筑物上乱涂乱画。建立了由大队部组织的校园卫生评比比赛，校园、办公室、学生宿舍内干净、整洁安全，做到地上无垃圾、墙上无痕迹，室内布置规范整齐。

5、艺体工作

为了贯彻《体育工作条例》，丰富学生的体育生活、充分发挥学生个性特长，培养学生的全面发展，真正实现艺术兴校。首先学校紧紧抓住乡村少年宫建设的机遇，及时补充了钢琴、电子琴、竖笛、篮球、足球、乒乓球等艺体工作所需的器材，二是积极开展每周定期的艺体教育兴趣小组，包括篮球、乒乓球、葫芦丝、合唱、舞蹈、十字绣、根雕…….等。再次是我镇小学成功举办了一年一度的文体艺术节：勐董镇小学第十二届体育艺术节。此次体育艺术节以田赛和径赛比赛为主，艺术以书画和文艺汇演为主，采用云端方式向公众全程直播。既丰富了校园文化生活，同时也增强了学生的学习积极性。此次体育艺术节的开展，不仅锻炼了学生的体魄，培养了学生的团队精神，还充分挖掘了学生的潜能，培养了学生的个性，使学生得到了全面的发展。

6、少队工作

一学期以来，为了丰富学生的业余生活，全面提高学生的学习积极性和主动性，我镇中心完小结合实际开展了内容丰富，形式多样的少队活动。特别是本学期以来组织少先队开展了一系列“少年传承中华传统美德”系列教育活动。一是组织开展了纪念先烈扫墓主题教育；二是在重阳节到来之际组织学生开展重阳节敬老活动，到社区义务打扫卫生，慰问孤寡老人；三是结合国庆节，组织师生开展向国旗敬礼、在国旗下宣誓活动；“童心向党”歌咏比赛活动等；四是组织师生参加“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”主题演讲活动。最后学校还发展了鼓乐队、卫生队等，丰富学生的校园文化生活，协助学校的管理工作。

7、党建工作

我校党建工作以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真学习贯彻党的十八大、十八届五中全会精神，深入贯彻落实科学发展观，按照上级党委的总体部署，不断加强和改进党的思想、组织、作风和制度建设，增强党组织的凝聚力和战斗力；不断加强党员队伍和教师队伍建设，提高教师队伍整体素质；不断深化“创先争优”工作，把党建工作提高到一个新水平。

制订了《勐董镇小学廉政文化进校园实施方案》积极组织师生开展廉政文化进校园活动，一学起来，共组织召开廉洁教育主题班会24次，组织观看廉洁教育活动纪录片3次，组织廉洁教育演讲比赛2次，组织学习廉洁教育内容5次。积极组织党员教师开展好每个季度的组织生活会，积极组织党员干部认真做好学校领导班子及个人评议工作，认真聆听群众意见，总结经验，查找不足，为来年支部工作打下坚实的基础。

8、工会工作

一学期来，我镇小学工会充分发挥工会的桥梁纽带作用，积极参与参政议政，充分调动教职工的积极性和创造性，提高职工素质。一是积极深入教职工家中了解困难，帮助困难职工子女入学，并深入困难职工家中进行慰问，一学期以来共看望慰问生病住院教职工45人次，发放慰问金达1万余元。充分发挥教工之家的作用，在教师节来临之际，组织所有教师（包括退休教师）在工会之家唱红歌、娱乐，丰富教职工的业余生活。

9、教育教学工作

我们部分年级、学科及教师个人成绩也取得了一定的成绩。如六年级的四科平均位于全县排名前列，二年级数学，三年级的语文，四年的数学、道法，五年级的数学、道法排名全县及乡镇前5名。

教师个人成绩凸显的是上永和一年级李莉（84）语文全县第8名，李孺光道法全县第9名，完小一（4）肖红燕道法全县第10名。上永和二年级李莉（83）语文全县第8名。芒摆小学三年级数学鲍敏深老师全县排名第7名、科学肖军老师全县排名第10名，白塔四年级科学李建美老师全县排名第10名，完小五（1）班数学龚正竹老师全县排名第1名，完小六（1）班数学赵慧珍老师全县排名第7名，完小六（1）、六(2)道法杨发琴老师全县排名第6名、第5名，完小六（3）科学施莉芬老师全县排名第6名。六年级张建平老师成绩进步突出。

通过此次成绩来看，我在想，我校的教师队伍中有很多像好学上进的龚正竹、刀桂兰老师，有勇挑重担、吃苦耐劳的鲍敏深、赵慧珍、杨发琴教师，还有敢于钻研、一心用在教学上的骨干李建美、施莉芬、两个李莉老师，更有为学校工作出谋划策、起先锋带头的张建平教师等等，大家工作兢兢业业，认真踏实，但学校的教学质量工作为何处于中下水平?答案只有一个，我们在努力，人家在更努力。面对成绩，不要灰心，要振奋精神，及时反思总结，努力向前迈进。有理想才会有远方。

10、实施营养改善计划，让学生健康成长。

我校始终严格执行《沧源佤族自治县教育局营养改善计划实施方案》，保证每生每天配发一杯牛奶和熟鸡蛋或馒头（包子）的早餐；提供一个肉、一个炒菜和一个汤的营养午餐，为寄宿生提供一串荤一菜一汤的晚餐。在实施《营养改善计划》过程中，学校严格执行《食堂从业人员健康管理、培训管理及卫生管理制度》、《食堂消防管理制度》、《食堂食品安全管理制度》、《食品采购管理制度》、《食堂库房管理制度》、《食品留样制度》、《食品粗加工管理制度》《餐饮用具消毒管理制度》等规章制度。做的食堂从业人员持证上岗；穿戴清洁的工作衣帽上岗，工作服定期更换，保持清洁；做到购买食品时向销售方索票索证，并详细记录，确保票证齐全，食品存放安全规范；每天食品留样。学校还定期的对食堂各项管理工作教学督查，保证让学生吃上安全、放心、营养搭配合理的营养餐，让学生在校健康快乐的成长。同时接受了省市审计组的审计。

11、学前教育

一年来学前教育得到整体提高，各校点彰显出办班的独特风格，其中中心幼儿园、羊俄小学体能器材丰富多样，实现一体多能的目标，芒回小学清晰的色彩搭配班级文化促进幼儿良好的学习习惯，芒摆小学别用趣味的桌面学玩具达到了幼儿智力开发的目的，中心幼儿园精致的区角设计给幼儿以丰富的情感和社会体验，各校点的办班质量也在悄然发生着可喜的变化，我镇学前教育整体办学水平得到全面提升，你赶我追的拼搏精神正在形成。在全县的学前班教学质量考核工作之中，受到了上级领导的一致好评。

12、存在问题和努力方向

（1）继续加大教育宣传力度，不断提高我镇小学办学知名度。

（2）各种考核制度有待进一步完善，以最大限度调动教职工的工作积极性。

（3）加强教师队伍建设，打造一支作风优良、纪律严明、业务精良，让领导、群众放心的高素质教师队伍。

今后努力方向：认真反思，总结经验，更好地开展校本教学教研活动，探索规律，狠抓素质教育。在认真总结小学新课程实验工作经验的基础上，就学科课程设置与实施、课堂教学、课程资源的开发和利用、学生发展和教师专业成长、教学质量提高等方面进行总结反思，努力提高学校的教育教学质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

沧沧源佤族自治县勐董镇中心完小是纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105007，单位基本性质为财政补助的事业单位，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小部门2020年末实有人员编制147人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），年末实有人数147人（其中专业技术140人，工勤7人）。

离退休人员76人。其中：离休0人，退休76人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小部门2020年度收入合计3,029.06万元。其中：财政拨款收入2,972.34万元，占总收入的98.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入56.72万元，占总收入的1.87%。与上年同期对比，总收入增563.16万元，比上年同期增长22.84%，增长的主要原因：提高本年度增加财政承担部分公积金和退休人员统筹外经费收入等。其中：财政拨款收入增511.44万元，比上年同期增长20.78%，增长的主要原因：提高本年度增加财政承担部分公积金和退休人员统筹外经费收入等；其他收入增加51.72万元，比上年同期增长1034.38%，增长的主要原因：本年较上年增加了对体育事业的彩票公益金收入。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小部门2020年度支出合计3,028.26万元。其中：基本支出2,757.78万元，占总支出的91.07%；项目支出270.48万元，占总支出的8.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年同期对比，总支出增481.47万元，比上年同期增长18.91%。增长的主要原因：提高因工作需要新聘用财政供养政府购买性人员、财政承担退休人员统筹外养老保险金、本年学前教育经费支出加大。其中：基本支出增513.69万元，比上年同期增长22.89%，增长的主要原因：提高因工作需要新聘用财政供养政府购买性人员、财政承担退休人员统筹外养老保险金、本年学前教育经费支出加大；项目支出减少32.21万元，比上年同期减少10.64％，减少的主要原因：前教育经费支出上年为专项支出，本年为基本支出，所以项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,757.78万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,713.97万元，占基本支出的98.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.81万元，占基本支出的1.59%。基本支出比上年同期增长22.89%。增长的主要原因：因工作需要新聘用财政供养政府购买性人员；财政承担退休人员统筹外养老保险金；本年学前教育经费支出加大。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出270.48万元。项目支出比上年同期减少10.64%。减少的主要原因：前教育经费支出上年为专项支出，本年为基本支出，所以项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,013.61万元，占本年支出合计的99.52%。比上年同期增长18.50%,增加的主要原因：因工作需要新聘用财政供养政府购买性人员；财政承担退休人员统筹外养老保险金；本年学前教育经费支出加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2,225.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.84%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、租赁费、劳务费、维修维护费、其他商品和服务支出、助学金、办公设备购置等支出；

2.社会保障和就业（类）支出446.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.81%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及抚恤金、退休费、生活补助等支出；

3.卫生健康（类）支出160.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于上缴职工医疗保险支出；

4.住房保障（类）支出181.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于上缴职工住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.08万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降100%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等【请补充详细信息】。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小部门资产总额3813.08万元，其中，流动资产599.21万元，固定资产2857.08万元，对外投资及有价证券XX万元，在建工程XX元，无形资产356.79万元，其他资产XX元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加496.82万元，其中固定资产增加326.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我单位不涉及专用名词。

沧源县勐董镇中心完小

2021年 9月 26日