临沧市沧源佤族自治县班洪中学部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县班洪中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县班洪中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　编办未核定“三定”方案。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.规范党建工作，充分发挥党组织的领导作用

　　（1）党史学习教育管理；我校把党史学习教育列入教育教学计划中，把党史融入历史、政治、国学等学科课程，不断加强学科育人工作地教学与研究，切实开好学校课程。抓好重要节点开展党史学习教育。开展党史校园宣讲活动.学校利用重要节日、纪念日，组织相关活动，让师生面对面地聆听党史。组织开展专题读书、竞赛活动.结合“新时代好少年.红心向党”主题教育读书活动，开展党史、专题读书活动，组织开展读后感交流、征文等活动。开展党史学习教育主题实践活动.学校利用每周一例会、每周班会组织教师、学生开展观看党史影视片、红色电影等集中教育活动。举行“寻找红色足迹”活动到班洪红色旅游基地聆听介绍班洪党史故事、领袖故事、英雄故事，提升学生对党史学习教育的认识。

　　（2）持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，在落实“两个坚决维护”上作表率，在贯彻执行中央决策部署上绝不打折扣、绝不做选择、绝不搞变通，坚决对标看齐，确保党中央决策部署落地生根。

　　（3）严肃党内政治生活，净化党内政治生态。党支部不断增强政治敏锐性和政治鉴别力，自觉运用马克思主义立场观点方法分析判断形势，分清是非界限，澄清模糊认识，廓清思想迷雾，在大是大非问题、政治原则问题.上态度鲜明、立场坚定，坚决肃清孙政才恶劣影响，对各种错误言行敢于斗争、敢于亮剑。

　　（4）深入开展“三会一课”。党支部通过健全制度、优化内容、改进形式等方式有效提升了党的组织生活质量和吸引力，充分调动了党员干部的积极性和创造性，有力强化了党支部战斗堡垒作用。

　　（5）认真完成教育工委的日常工作，全年共接受了两次党建督查工作，利用“云岭先锋APP”开展三会一课、主题党日。利用学习强国进行学习。

　　2.加强学校安全和后勤服务工作，强化安全管理责任

　　（1）安全无小事，狠抓安全工作。坚持一天一排查，做到有检查、有记录，更换了学校的防火设备灭火器，组织修固了学校的围栏。

　　（2）严防抓疫情防控工作。在校领导的领导下，我校成立以校长为组长的疫情防控工作领导小组，成员由学校领导班子、各班主任等组成。校长为防控工作的第一责任人，全面负责学校疫情防控工作的组织领导，由政教处具体落实责任分解、任务落实和督促检查等工作。层层监督，落实细节。做到底数清、情况明、数据准。

　　（3）平时不定期对学校电器进行安全检查，并将检查记录进行汇总，发现问题及时维修。同时，对学生损坏的课桌椅、门、锁、窗、水电进行维修。

　　（4）极配合各科室的工作，如学校的期中、期末考试、开学典礼、文艺汇演、地震逃生演练等活动，总务处都全力以赴，做好服务，保证各类活动正常有序进行。

　　（5）强化安全意识，紧抓安全工作不放松。

　　 ①开学初，签订了教职工特别是班主任安全目标责任书。

　　 ②对学校教学设施、体育设施、电路等，不定期进行了检查，发现问题，及时整改。

　　 ③进一步完善了各项安全制度和应急预案。

　　 ④加强门卫安全保卫工作，严格执行学校各项管理制度，认真履行职责，疫情防控期间一律严禁闲杂人等进入校园，出入校园必须扫码登记，测温入校，确保校园安全。

　　⑤加强师生的法纪教育。学校始终把依法治校、依法治教贯施在平时的工作中，利用校会、班队课、国旗下的讲话加强这方面的教育。从而使我们能掌握了学法、知法、守法等。提高了我们对人生价值的认识。

　　（6）加强学校的食堂管理，有效保障了师生的饮食安全。食堂6T管理工作稳步推进，分班就餐取得成效，整学年没有食品安全事故。

　　（7）加强学校财务、财产管理，做到财务公开、账目往来清晰。

　　3.狠抓学生养成教育，全面提高学生的综合素质

　　（1）抓常规养成教育和文明礼仪活动，促进学生健康发展。做好宣传教育工作。开学初充分利用班队会课、学校广播等常规德育阵地大力宣传“文明礼仪和日常养成习惯”教育，对其中的每一项内容做具体的阐述并提出具体的要求。

　　（2）充分利用好黑板报阵地，每月各班出一期有主题的板报，提高学生的思想道德，营造良好的教育氛围，政教处定期检查，作为考核班主任的一项工作。

　　（3）狠抓并大力整改校园环境卫生，坚持每周一组织校园大清扫活动，有效的维护校园的环境，督促学生养成良好的卫生习惯。

　　（4）以年级为单位，组织开展了学生青春期心理生理健康教育课，并取得了良好的效果。

　　（5）以班级为单位，积极做好疫情防控工作，保障了广大师生的人身安全。

　　（6）重视并加强法治宣传教育，加强爱国主义及国防国情教育，每周的星期一利用升旗仪式和国旗下讲话，进一步培养学生的爱国主义情操和树立正确的学习观、人生观。

　　4.加强德育队伍建设，规范德育常规管理工作

　　（1）重视班主任队伍建设，提高班主任队伍素质与工作能力。班主任是学校开展德育工作的生力军，我校继续做好班主任的培训工作。定期召开班主任例会，召开了较高规格的班主任经验交流会，效果颇佳，为德育工作顺利开展奠定基础；其次，与每位教师签订了目标责任书和安全责任状，增强服务意识，树立了新的德育理念。

　　（2）各班加强了学生干部队伍建设。各班主任注重培养好班干部，发挥学生自我管理能力，让学生参与管理，加强锻炼，班内通过总结课和定期召开班会，促进学生组织能力、自控能力，对表现突出的学生进行表扬，形成良好班风。

　　5.狠抓教学教研工作，坚持以教学为中心，全面提高教学质量   

　　（1）我校坚持规范学校管理，强化队伍建设，提高教学质量，创建学校特色。常规教学常抓不懈。落实教学工作的规范化管理，并严格按照国家部颁标准开齐规定的课程，按照大纲进行教学活动，注重学生的能力培养和素质的提高，加强了对各项教育教学计划的制定与实施的检查, 通过多种形式加强对教师的教学检查，了解教师的教学效果。

　　（2）抓好教师队伍建设，提高教师素质。开展帮教活动，“以老带新，以新促老”。我校青年教师较多，青年教师培养已经成为教师队伍建设的重点。学校以教研组为单位组织安排公开课，通过听课、评课，反馈教学情况，使新教师比较迅速地成长起来。

　　（3）上学期，积极组织开展了“西片三乡”教研活动，有效推进了兄弟学校之间的交流互助。

　　（4）教研教改有声有色。本年度，在上级教育主管部门的引导下，我校积极落实执行实行周周清，月月测，有力的监督并提升课堂教学效率。

　　（5）毕业班工作扎实有序。针对我校本届毕业生底子薄的状况，学校早着手，及时采取得力措施，加大对本届毕业班的管理力度，多次召开九年级教师、班主任会议，加强了毕业班工作的研讨，不断总结经验，找出差距。制定了狠抓中等生、不放弃后进生、力保优等生的策略，各个班级在培优转差、整顿班风和学风方面开展了卓有成效的工作。继续改进、完善九年级月考制度，利用中考备考动员会、中考誓师大会、学生座谈会等形式全方位地营造良好的复习迎考氛围;我们还密切关注中考信息，与兄弟学校和教研室保持密切联系，及时了解中考信息，派各科教师准时参加中考复习研讨会。

　　6.加强了财务管理，提高了资金和设备的使用效率，在收费方面，严格行物价局、财政局、教育局制定的收费项目和标准，对所有的收费项目公示，严禁擅自设立收费项目和标准，坚决杜绝教师个人收费行为，严格执行收费责任制，落实奖惩制度，合理编制学校预算，达到收支预算平衡。学较支出优先保证教学活动的资金需要，节约开支，量入而出，管好使用好有限资金。进一步完善购物、保管、使用等财产管理制度，做到制度健全，职责明确，完善购物申请、进出库手续，对各班级、各部门、各用教室物实行登记承包管，兑现损坏偿制度。本着对学校负责的态度，在各方面管好用好每一笔钱，实行定点和政府采购，同时抓好库存物的管理，采用教学用品领用登记制度，减少浪费。建立好校产定资产物产人管理，防止被盗，并建立借还制度。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县班洪中学部门2020年度部门决算编报的独立核算事业单位共1个。报表为单户表，单位财政预算代码为105024，单位基本性质为财政补助的事业单位，学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县班洪中学部门2020年末实有事业人员编制37人。事业人员34人（其中：专业技术31人，工勤3人），退休人员2人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附表）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县班洪中学部门2020年度收入合计625.82万元。其中：财政拨款收入620.53万元，占总收入的99.16%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.28万元，占总收入的0.84%。

　　与上年同期对比，总收入增4.30万元，比上年同期增长0.69%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇，提高生均公用经费等。其中：财政拨款收入增2.01万元，比上年同期增长0.33%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高生均公用经费等；其他收入增2.28万元，比上年同期增加76.00%，增加的主要原因：非同级财政拨款收入、非税收入等增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县班洪中学部门2020年度支出合计640.21万元。其中：基本支出565.52万元，占总支出的88.33%；项目支出74.69万元，占总支出的11.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　与上年同期对比，总支出增279.28万元，上年同期增长3.35%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、生均公用经费等。其中：基本支出增17.41万元，上年同期增长3.18%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等；项目支出增3.31万元，上年同期增长4.65％，增长的主要原因：生均公用经费提高等。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县班洪中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出565.52万元。

　　比上年同期增长3.18%，增长的主要原因：提高人员工资福利等，其中：人员经费包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金、抚恤金等人员经费支出557.7万元，占基本支出的98.62%。日常公用经费包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.82万元，占基本支出的1.38%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县班洪中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74.69万元。

　　比上年同期增长4.64%，增长的主要原因：生均公用经费提高等。具体项目支出为：用于办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费等商品和服务支出44.34万元，占项目支出的59.37%，用于助学金等对个人和家庭补助支出29.77万元,占项目支出的39.85%，用于办公设备购置等资本性支出0.58万元，占项目支出的0.78%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县班洪中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出631.02万元，占本年支出合计的98.56%。

　　比上年同期增长2.98%,增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高生均公用经费等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　5.教育（类）支出500.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.37%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出等支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出61.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.7%。主要是用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险等保险等支出。

　　9.卫生健康（类）支出32.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要是用于上缴职工医疗保险支出。

　　19.住房保障（类）支出36.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要是用于上缴职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县班洪中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县班洪中学部门2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县班洪中学部门资产总额1,129.58万元，其中，流动资产73.60万元，固定资产1,055.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0 万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

　　与上年相比，本年资产总额减少15.08万元，其中，流动资产减少4.20万元，固定资产减少10.88万元，无形资产0万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　沧源佤族自治县班洪中学

　　2021年 9 月 26 日

临沧市沧源佤族自治县班洪中学.xls