临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　编办未核定“三定”方案。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.党建引领，强抓师德师风建设。一是党建工作与教学工作融为一体。以办人民满意教育为目标，以“两学一做”为指导，以“抓党建促校建，抓党风促校风”为主题，全面开展党的思想建设、组织建设和作风建设。在教职工中开展“四有”好老师、“四个”引路人、云岭红烛﹒育人先锋“五强五好”等活动4次300多人次。党员教职工在工作中处处以身作则、做表率。主动承担繁重的工作任务，工作冲在最前面。积极主动地投入学校的建设、管理中。各村小在校园里创建“党员林”、党员示范班等。探索在办人民满意教育中党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用的新途径和新方法，使党建工作成为引领学校教育内涵发展的强大动力。二是抓实领导班子成员素质，不断提高领导班子成员的领导能力和服务意识。领导班子带头学理论、学管理、学教学经验。做到领导班子成员各方面率先垂范，努力钻研教学业务。不断完善自己的个人修养，提高综合素质。每周一定期召开领导班子会、周日晚上教职工例会，组织学习、领会上级有关部门的工作安排、文件精神，熟悉上级工作思路、意图、要求等。研究学校当前面临的各种问题，共同探讨学校发展路子；三是认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照上级党委的相关部署要求，联系学校实际，不出现“两张皮”现象。本学期组织开展“不忘初心、牢记使命”等主题教育集中学习4次376人次；四是贯彻落实中央八项规定。《中小学教师职业道德规范》和临沧市教育系统师德师风“八倡导、八严禁”等规定时时温故。按“三严三实”和“忠诚干净担当”的要求抓实行风建设，不断提升教职工服务学校、服务学生的意识。

　　2.再进一步健全完善、规范、细化各种管理制度。继续强抓学校精细化内部管理；健全完善各种管理的跟踪督查，规范办学行为等，建成一套行之有效、规范的管理制度。重新细化了《芒卡镇小学绩效工资方案》、《芒卡镇小学学生管理方案》、《芒卡镇小学疫情工作方案》等。学校已进入管理制度化、规范化建设。

　　3.毫不放松地继续抓实学生良好行为习惯的养成教育。各学校集全体教职工之力形成齐抓共管格局，由德育室、少先队具体负责，引导学生养成“文明礼仪、诚信、学习、运动、卫生、就寝、如厕、交流与合作”等行为习惯，把行为习惯培养作为学校德育教育的落脚点和提高教学质量的基础。成立“文明礼仪监督小组”、“卫生管理小组”“三操工作小组”、“住校生宿舍管理小组”等工作机构，通过努力学生良好行为习惯的养成得到很大的提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小部门2020年度部门决算编报的单位共1个。报表为单户表，单位财政预算代码为105028，单位基本性质为财政补助的事业单位，学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小部门2020年末实有人员编制97人，事业人员94人（其中：专业技术91人，工勤3人），退休人员40人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小部门2020年度收入合计1,904.85万元。其中：财政拨款收入1,891.09万元，占总收入的99.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13.76万元，占总收入的0.72%。

　　与上年同期对比，总收入增282.05万元，比上年同期增长17.38%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高生均公用经费等。其中：财政拨款收入增276.30万元，比上年同期增长17.11%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高生均公用经费等；其他收入增5.75万元，比上年同期增长71.79%，增加的主要原因：非同级财政拨款收入、非税收入等。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小部门2020年度支出合计1,911.72万元。其中：基本支出1,690.14万元，占总支出的88.41%；项目支出221.58万元，占总支出的11.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　与上年同期对比，总支出增273.85万元，上年同期增长16.72%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、生均公用经费等。其中：基本支出增303.12万元，上年同期增长21.85%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等；项目支出减少29.27万元，上年同期减少11.68％，减少的主要原因：部分资金年末才到位，未及时发生业务。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,690.14万元。

　　比上年同期增长21.85%，增长的主要原因：提高人员工资福利等，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,669.85万元，占基本支出的98.8%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.29万元，占基本支出的1.2%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出221.58万元。

　　比上年同期减少11.67%，减少的主要原因：部分资金年末才到位，未及时发生业务。具体项目支出为：用于办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费等商品和服务支出90.93万元，占项目支出的41.04%，用于助学金等对个人和家庭补助支出113.14万元,占项目支出的51.06%，用于办公设备购置等资本性支出17.51万元，占项目支出的7.90%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,897.76万元，占本年支出合计的99.27%。

　　 比上年同期增长16.51%,增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高生均公用经费等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  5.教育（类）支出1,454.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.65%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出等支出。

　　 8.社会保障和就业（类）支出248.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.1%。主要是用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险等保险等支出。

　　  9.卫生健康（类）支出90.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要是用于上缴职工医疗保险支出。

　　  19.住房保障（类）支出103.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要是用于上缴职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小部门2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小部门资产总额3,421.86万元，其中，流动资产325.63万元，固定资产2,974.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产121.65万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

　　与上年相比，本年资产总额增加1,145.20万元，其中，流动资产增加30.65万元，固定资产增加1,116.47万元，无形资产减少1.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　沧源佤族自治县芒卡镇中心完小

　　2021年 9 月 26 日

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小.xls