临沧市沧源佤族自治县勐省幼儿园2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县勐省幼儿园概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县勐省幼儿园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县编办未核定“三定”方案

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、园务管理

　　（1）学期初认真做好防疫物资储备、全园各部位的消毒及疫情防控演练、收费等工作，结合我园实际认真制定有效可行的园务工作计划和幼儿园行事历表，并组织保教人员认真学习，让每位教师了解本学期要开展的各项活动及需要达到的目标，并能按照计划有条不紊的开展各项活动。

　　（2）定期组织教职工召开会议，传达董事会议精神及总园的相关工作安排，学习上级相关文件精神，开展师德师风培训和开学后疫情防控措施等培训工作，定期对全园各项工作进行检查，并及时把检查中发现的问题及存在的安全隐患及时指出，提出解决办法，对班级及常规工作做相关安排；由于疫情原因，家委会和家长会改成线上召开。

　　2、师资队伍

　　通过多种形式对教师进行业务培训。一是组织教师在新学期开始时，按年级组熟悉教材，进行教材分析；二是对全体教师进行了《指南》，师德师风、区角布置的园本培训。

　　3、教育教学工作

　　在教育教学管理上，我们充分发挥教研组的力量，督促教务处认真抓好备课及教案的批改工作，组织开展各种教研活动，认真检查月、周、日工作计划等，我园根据园务工作计划，抓好不同节日的主题活动，如：三月份的妇女节、元宵节活动，四月份的“泼水节活动，五月份的“佤王宴”和感恩活动，九月份的教师节活动中秋节主题活动，十月份的“中爱国主义教育”活动，十一月份的“安全教育”和“21田亲子阅读打卡”活动等，每一次活动之前都先召开班主任会议，听取大家对活动开展的建议，并制定出活动方案，活动中要求教师注意图片的收集，活动后要求各班对活动做出总结，查找出不足，并做好痕迹的收集。

　　4、安全、卫生保健工作

　　安全重于泰山，这是幼儿园的一个重要环节，为了确保幼儿的安全，我定期组织教师召开安全工作会议，并向教师们通报一些安全案例，层层签订安全责任书，每周对幼儿进行安全教育的同时还开展随机安全教育，切实抓好安全卫生工作和传染病的预防工作。本学期，由于疫情原因，我们要求教师认真做好一日三检及做好各个区域的消毒工作开展了防震、疫情防控安全演练等活动。定期做好食品卫生安全的宣传工作。后勤厨房人员做好各类餐点按时提供，并把好采购关，保证所购食品的质量，认真做好留样工作，认真做到餐具一餐一消毒。安保人员，严格执行开关门制度，做好来访人员的扫码和体温监测工作，把好幼儿入园和离园时的防范工作，做好来访人员登记工作，值周领导认真做好安全隐患的排查及全园卫生的检查工作。同时，还积极配合卫生院做好各种传染病的宣传和预防工作，做好预防针的查漏补种，对每天请假的幼儿做好记录与跟踪。通过全园教职工的努力，本年我园无一例安全责任事故。

　　5、家长工作

　　我园把做好班级家长工作作为基础，通过致家长的一封信、Q群、班级微信群、电访等各种形式与家长进行沟通交流。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　沧源佤族自治县勐省幼儿园是纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105018，单位基本性质为财政补助的事业单位，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沧源县勐省幼儿园2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制人15（其中专业技术15人，工勤0人）

　　2020年末退休教职工2人

　　2020年度车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县勐省幼儿园部门2020年度总收入合计275.7万元。其中：财政拨款收入275.66万元，占总收入的99.99%，比上年同期增长5.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.04万元，占总收入的0.01%。

　　与上年同期对比，财政拨款收入增13.81万元，比上年同期增长5.27%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高生均公用经费等；其他收入增0.04万元，增加的主要原因：非税收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县勐省幼儿园部门2020年度总支出合计262.61万元。其中：基本支出261.35万元，占总支出的99.52%，比上年同期增长1.6%；项目支出1.26万元，占总支出的0.48%；比上年同期减少96.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　与上年同期对比，总支出减26.94万元，比上年同期减少9.30%，减少的主要原因：因新冠肺炎疫情原因，幼儿园在一段时间内处于停课状态，项目未及时开展，导致本年项目支出较上年减少。其中：基本支出增4.13万元，比上年同期增长1.6%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等；项目支出减31.06万元，比上年同期减少96.09％，减少的主要原因：因新冠肺炎疫情原因，幼儿园在一段时间内处于停课状态，项目未及时开展，导致本年项目支出较上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于我园正常运转的日常支出261.35万元，比上年同期增长1.6%。增长的主要原因：提高人员工资福利等，其中：人员经费包括基本工资、津贴补贴等支出251.79万元，占基本支出的96.34%。日常公用经费包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.56万元，占基本支出的3.66%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于专项业务工作的经费支出1.26万元，比上年同期减少96.09%，减少的主要原因：因新冠肺炎疫情原因，幼儿园在一段时间内处于停课状态，项目未及时开展，导致本年项目支出较上年减少。具体项目主要用于劳务费等商品服务支出0.65万元，占项目支出的51.59%；用于助学金等对个人和家庭补助支出0.61万元,占项目支出的48.41%；用于房屋建筑物构建、其他资本性支出等0万元，占项目支出的0%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐省幼儿园部门2020年度一般公共预算财政拨款支出262.61万元，占本年支出合计的100%。比上年同期减少9.30%,减少的主要原因：因新冠肺炎疫情原因，幼儿园在一段时间内处于停课状态，项目未及时开展，导致资金支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、205类教育支出200.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.27%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置等支出。

　　2、208类社会保障和就业支出30.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.46%，主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及离休费补助、退休费补助等支出。

　　3、210类卫生健康支出14.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%，主要用于上缴职工医疗保险支出。

　　4、221类住房保障支出17.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%，主要用于上缴职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐省幼儿园部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　沧源县勐省幼儿园2020年机关运行经费支出0万元。（沧源县勐省幼儿园无机关运行经费）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐省幼儿园部门资产总额50.53万元，其中，流动资产49.19元，固定资产1.34元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16.09万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　沧源佤族自治县勐省幼儿园

　　2021年9月26日