临沧市沧源佤族自治县勐省中学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县勐省中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县勐省中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县编办未核定“三定”方案

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、继续加强师资队伍建设，不断提升教师专业素养及发展潜能。

　　（1）强化师德建设。我校严格遵守教师职业道德建设的有关规定，全面加强全体教师教书育人的责任感和使命感。学校通过师德教育和培训工作的开展，使我校教师逐步形成爱岗敬业、勤学乐教、无私奉献的师德风范。为了教育、为了学生，许多教师在教育的岗位上呕心沥血，辛勤耕耘，涌现出一大批责任心强，思想素质高的优秀教师和优秀班主任。一年来，没有出现过一起被上级部门通报的违法违纪事件。

　　（2）强化理论修养。新的课程改革已进入纵深发展，我校教师的教育教学理论也有了新的突破。学校教师注重理论学习，能更新观念，转变教学思想，树立全新的教师观、学生观、师生观及发展观，教育教学理论显著提高。教师总结教学经验和撰写教学论文的水平不断得到提升。

　　（3）强化业务研修。为加快青年教师和骨干教师的培养，我校拟定了合理的教师培训计划，在教师群体中树立起终身学习的思想。为提高教师的业务水平及教学能力，我校积极为教师创设学习的平台，为教师的成长发展搭桥铺路。

　　2、有效深化课堂教学改革，稳抓落实学校教研工作及教学优化。为深化课堂教学，贯彻落实学校各项教学教研工作，我们坚持做好四个“稳抓”，以确保教育教学质量的稳步提升。

　　（1）稳抓课堂教学。教学质量是衡量学校发展的重要标准。在开展教学工作中，抓好课堂教学是关键。为提高课堂教学质量，各教研组分别组织了探索课研讨，使教师的驾驭能力大大得到提高，教学能力逐渐增强。

　　（2）稳抓学科教研。学科校本教研的目的是推进新课程改革的实施及教师素质的发展，学科校本教研的重点必须放在教学和课程改革实验中所遇到的实际问题上。根据学校实际，我们建立以“自我反思、同伴互助、专业引领”为核心的提高方式，努力完善学科校本教研评价制度。

　　（3）稳抓过程管理。优化教学过程最根本的是引导学生积极主动参与学习过程，学会学习，使他们成为真正的学习主体，学校和教师要为他们提供更多的获取信息，分析、讨论、利用信息，解决问题的机会。

　　（4）稳抓教育科研。科研工作在学校各项工作中发挥着重要的理论指导作用。我校始终高扬“科研兴校”之旗，把教育科研当作教师价值的体现和学校生命的延伸。学校在教育科研领导小组的统一指挥下，针对教研组和课题组开展工作，掌握科学的管理方法，处处体现以人为本的科研氛围。为提高学校教育科研整体水平，我们实施“走出去，请进来”并举的策略，通过科研促教活动，教师进一步更新了教育观念，调整了知识结构，提高了教师科研的能力。

　　3、开展丰富校园文化活动，有效促进学生健康成长及全面发展。

　　校园文化活动是培养人才，提高学生综合素质的重要载体。具备时代精神的校园文化，良好的育人环境，是全面实施素质教育的物质基础。我校历来重视校园文化建设，狠抓校园物质文化、制度文化和精神文化的创建工作。

　　（1）让校园活动活起来。学校开展丰富多彩的“乡村学校少年宫”活动，融读书、科技、书画大赛、知识竞赛、文娱表演、体育竞技于一体，充分体现思想性、艺术性、知识性、趣味性、娱乐性和健身的特点，广泛调动全体同学积极参与，使学生个性及能力得到充分的张扬和锻炼，成效显著。

　　（2）让校园学习活起来。学校不断完善各项软件设施，营造良好学习氛围，学生在和谐、健康、快乐的环境中奋发学习，争创优秀的班风、学风。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　沧源佤族自治县勐省中学是纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105016，单位基本性质为财政补助的事业单位，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沧源佤族自治县勐省中学2020年编制人数53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），实有人数52人（其中专业技术49人，工勤3人）；

　　退休人员17人

　　学生人数456人

　　2020年度车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县勐省中学部门2020年度收入合计1,090.48万元。其中：财政拨款收入1,087.34万元，占总收入的99.71%，比上年同期增长10.41%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.14万元，占总收入的0.29%，比上年同期减少69%。

　　与上年同期对比，总收入增94.69万元，比上年同期增长9.5%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高生均公用经费等。其中：财政拨款收入增102.55万元，比上年同期增长10.41%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高生均公用经费等；其他收入减7.86万元，比上年同期减少69%，减少的主要原因：减少非税收入等。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县勐省中学2020年度支出合计1,106.96万元。其中：基本支出1,009.10万元，占总支出的91.16%；项目支出97.87万元，占总支出的8.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　与上年同期对比，总支出增145.88万元，比上年同期增长15.18%。增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高生均公用经费等。其中：基本支出增129.22万元，比上年同期增长14.69%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等；项目支出增16.66万元，比上年同期增长20.51％，增加的主要原因：上年度结转结余资金学生生活费在本年度支出，导致本年度项目支出高于上年度。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障沧源县勐省中学正常运转的日常支出1,009.1万元，比上年同期增长14.69%。增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等，其中：人员经费包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,005.98万元，占基本支出的99.69%。日常公用经费包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.12万元，占基本支出的0.31%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障沧源县勐省中学专项业务工作的经费支出97.87万元，比上年同期增加20.51%。增加的主要原因：上年度结转结余资金学生生活费在本年度支出，导致本年度项目支出高于上年度。具体项目支出为：用于办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、劳务费、维修维护费、其他商品和服务支出等商品和服务支出39.97万元，占项目支出的40.84%，用于助学金等对个人和家庭补助支出45.60万元,占项目支出的46.60%，用于办公设备购置、其他资本性支出等12.29万元，占项目支出的12.56%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐省中学2020年度一般公共预算财政拨款支出1,103.85万元，占本年支出合计的99.72%。比上年同期增长15.60%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.205类教育支出833.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.47%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、培训费、会议费、其他商品和服务支出、助学金、办公设备购置、其他资本性支出等支出。

　　2.208类社会保障和就业支出144.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.09%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及退休费支出。

　　3.210类卫生健康支出58.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于上缴职工医疗保险支出。

　　4.221类住房保障支出67.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于上缴职工住房公积金支出。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐省中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.14万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，因新冠肺炎，学校未发生公务接待费。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　沧源县勐省中学2020年机关运行经费支出0万元。（沧源佤族自治县勐省中学无机关运行经费）

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐省中学部门资产总额1,252.95万元，其中，流动资产235.89万元，固定资产1008.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产8.39万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21.99万元，其中固定资产增加30.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　沧源佤族自治县勐省中学

　　2021年9月26日