临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2020年部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县编办未核定“三定”方案

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度，学校各项教育教学工作已圆满收官。学校始终坚持党建引领学校管理工作的总要求，努力夯实党建与教育教学工作双推进的工作目标，紧紧围绕县委县政府、县教体局、镇党委党政府的工作统筹部署，强化明确工作的目标管理和主体责任管理机制，抓实抓细工作实施措施，狠抓过程执行推进监管力度，及时落实阶段性工作成效总结分析，在全体师生的奋勇努力下，学校党建工作、教育教学工作成效取得稳步的提升。为全面总结分析一个学期来学校工作存在的问题、短板，进一步理清新学期的工作思路，现对本学期工作作如下总结回顾。一是落实学校管理制度建设，逐步规范工作管理机制。二是务实学校办学规划，巩固招生质量。三是抓实德育工作，夯实育人成效。四是抓实党建工作，夯实支部管理的规范化。五是抓实基层工会工作，夯实凝聚力和向心力。六是务实教学管理，夯实教育质量提升。七是抓实抓细安全工作防范措施，确保教育教学工作有序开展。八是抓实学校教师队伍建设，夯实学校人才培养基础。九是认真落实国家义务教育质量监测工作。十是全面落实国家对义务教育惠民政策普及普惠工作质量。十一抓实学校财务管理，有效确保各项教育教学工作正常开展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2020年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105021，单位基本性质为财政补助的事业单位，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2020年编制人数88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），年末实有人数84人（其中专业技术82人，工勤2人）

　　2020年末退休教职工50人

　　年末学生数1246人

　　2020年度车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2020年度收入合计1,780.79万元。其中：财政拨款收入1,769.65万元，占总收入的99.37%，比上年同期增长20.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11.14万元，占总收入的0.63%。比上年同期增长98.99%；

　　与上年同期对比，总收入增305.89万元，比上年同期增长20.74%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高生均公用经费等。其中：财政拨款收入增300.35万元，比上年同期增长20.44%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高生均公用经费等；其他收入增5.54万元，比上年同期增长98.99%，增长原因为教育教学工作得到上级相关部门的关心支持帮助较多。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2020年度支出合计1,787.04万元。其中：基本支出1,561.36万元，占总支出的87.37%，比上年同期增长22.09%；项目支出225.68万元，占总支出的12.63%，比上年同期减少-14.07%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　与上年同期对比，总支出增245.51万元，比上年同期增长15.93%。增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等。其中：基本支出增282.45万元，比上年同期增长22.09%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等；项目支出减-36.94万元，比上年同期减少-14.07％，减少的主要原因：上年度运行往年结余结转资金运行经费较多：

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障岩帅镇团结中心完小正常运转的日常支出1,561.36万元，比上年同期增长22.09%。增长的主要原因：提高人员工资福利等，其中：人员经费包括基本工资、津贴补贴等支出1,531.98万元，占基本支出的98.12%。日常公用经费包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.38万元，占基本支出的1.88%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障岩帅镇团结中心完小专项业务工作的经费支出225.68万元，比上年同期减少-14.07%。减少的主要原因：上年度运行往年结余结转资金运行经费较多。具体项目支出为：用于办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、租赁费、维修维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等商品和服务支出106.10万元，占项目支出的47.01%，用于助学金等对个人和家庭补助支出105.59万元,占项目支出的46.79%，用于办公设备购置资本性支出13.99万元，占项目支出的6.2%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2020年度一般公共预算财政拨款支出1,775.96万元，占本年支出合计的99.38%。比上年同期增长15.6%,增加的主要原因：提高人员工资福利等，

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.205类教育支1,341.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.52%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、房屋建筑物构建、办公设备购置、其他资本性支出等支出。  

　　2.208类社会保障和就业支出259.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.64%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及抚恤金、退休费等支出。

　　3.210类卫生健康支出81.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于上缴职工医疗保险支出。  

　　4.221类住房保障支出92.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于上缴职工住房公积金支出。  

　　 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长/下降0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　沧源县岩帅镇团结中心完小2020年机关运行经费支出0万元（岩帅镇团结中心完小无机关运行经费）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小资产总额3458.04万元，其中，流动资产424.44万元，固定资产3018.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.56万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加795.87万元，其中固定资产增加523.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小

　　2021年09月26日

临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小.xls