临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县编办未核定“三定”方案

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　在上级教育主管部门和属地党委政府的领导下，我校认真贯彻落实党和国家教育方针，教学管理始终围绕临沧市六大校园建设的根本任务，始终认真落实临沧市教育教学常规管理制度和临沧市22项教育管理制度，通过上下齐心、全体师生的共同努力，我校各项工作按原计划圆满完成各项既定任务。现对一学期以来开展的相关工作做个简要小结。一、文明校园建设推进情况。（一）师德师风建设常态化。一是认真落实党风廉政建设责任制，坚持一把手负总责，班子成员各负其责的原则，强化领导干部“一岗双责”意识，与全校44名教职工签订2019 年度党风廉政建设责任书。二是强化师德师风建设和反腐倡廉教育，筑牢拒腐防变防线。观看廉政专题片3次，把廉政文化宣传与建设工作融入到教育教学工作中。组织学习党章和《中国共产党廉洁自律准则》共175人次。三是加大党员队伍和教师队伍的教育管理力度，多渠道、多形式、多主题开展师德师风教育。涉及党风廉政建设的专题会议以召开扩大会议的形式全员覆盖、全员参与。（二）党建工作常态化。一是根据工作调整，结合工作需要，严格按照相关程序及时补选、改选支委班子成员，完善组织建构模式，合理分工，团结协作，理顺工作思路，扎实开展党建工作。二是继续深入推进“两学一做”常态化，制度化，学习习近平总书记系列重要讲话精神120人/次。二、质量校园建设推进情况。“提质增效”始终是学校的中心工作，其他工作都务必服从和服务于教学工作，教学质量是一个学校发展的生命线。一学期以来，我校围绕质量校园建设主要开展了以下几个方面的工作。一是加强党建促进教学、党建促进管理。二是加强课题申报与结题。三是常规工作常态化。四是继续做青年教师的帮扶工作，召开会议，师徒结拜，本学期共有四组，要求成员遵守结对帮扶规范，起初制定学习计划和帮扶计划，注重相互探讨交流，听评课，完成验收课，期末形成总结，并认真填写《教师一对一帮扶活动备忘录》。五是责成分管教学副校长、教务主任、教科室主任具体抓落实。监督教师完成周清工作。三、智慧校园建设推进情况。一是加大校园网络建设硬件建设和软件建设力度。二是在全省教育信息化大会创客教育现场会上，我校“小虎队”的作品《智慧生活》在沧源县举办的“美丽县城创意智造”——首届中小学生创客竞赛中荣获中学组三等奖。三是充分利用现有资源继续开展手机直播课、微课、全景直播课等活动，一学期来直播近50人次，并要求下载观看自己的上课视频不断反思教学中的得失。四、平安校园建设推进情况。安全是生产力，安全工作重于泰山，平安校园建设是六大校园建设的重要内容之一。一学期来我校我校主要抓了以下几个方面的工作。一是认真学习并落实上级有关部门下发的各类安全文件幽囚，及时安排上报有关数据和材料。二是加强安全防范，开展各种安全班主题班会、队会，加强各种安全主题应急演练。三是不定期加强校园安全隐患的排查，排查问题及时整改。学期初印发致家长有关防火、防电、防溺水、防盗、防灾害事故等一封信。五、洁净校园建设推进情况。一是继续抓实卫生责任区制度，学生每天三次开展卫生责任区和教室、宿舍、食堂等相关区域的清扫。二是继续加强卫生监督与管理，加大对“卫生小分队”的培养培训力度，强化卫生考核，建立奖惩机制。三是加强学生的养成教育力度，督促学生养成良好的个人卫生和公共卫生习惯。要求学生讲文明、讲卫生、讲礼仪、讲秩序，争做文明的中学生。六、绿色校园建设推进情况。绿化、美化事关学校人居环境的提升，打造绿色校园、美丽校园一直是学校努力的方向。我校校园绿化面积4001平方米，一学期来主要是加大宣传保护力度，要求师生爱护校园一草一木，一花一叶，美丽校园靠大家。充分利用劳技课时间开展美化绿化工作。在近年加大绿化美化基础上目前重点是维护已有成果，争取新校园越来越绿，越来越美。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　沧源佤族自治县岩帅镇团结中学2020年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105020，单位基本性质为财政补助的事业单位，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沧源佤族自治县岩帅镇团结中学2020年编制人数44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），年末实有人数41人（其中专业技术36人，工勤5人）

　　2020年末退休教职工2人

　　年末学生数403人

　　2020年度车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　沧源佤族自治县岩帅镇团结中学2020年度收入合计713.59万元。其中：财政拨款收入713.37万元，占总收入的99.97%，比上年同期增长2.67%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.22万元，占总收入的0.03%。比上年同期增长35.25%；

　　与上年同期对比，总收入增18.63万元，比上年同期增长2.68%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高生均公用经费等。其中：财政拨款收入增18.57万元，比上年同期增长2.67%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高生均公用经费等；其他收入增0.22万元，比上年同期增长35.25%，增长原因为县税务局返还个人所得税代扣代缴手续费。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中学2020年度支出合计717.84万元。其中：基本支出636.19万元，占总支出的88.63%，比上年同期增长7.46%；项目支出81.66万元，占总支出的11.37%，比上年同期减少-25.24%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　与上年同期对比，总支出增16.59万元，比上年同期增长2.37%。增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等。其中：基本支出增44.15万元，比上年同期增长7.46%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等；项目支出减-27.56万元，比上年同期减少-25.24％，减少的主要原因：2018年度部分资金年末才到位，还未及时发生业务，于2019年开支运行，故2019年项目支出高于2020年度项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障岩帅镇团结中学正常运转的日常支出636.19万元，比上年同期增长7.46%。增长的主要原因：提高人员工资福利等，其中：人员经费包括基本工资、津贴补贴等支出626.62万元，占基本支出的98.5%。日常公用经费包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.57万元，占基本支出的1.5%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障岩帅镇团结中学专项业务工作的经费支出81.66万元，比上年同期减少-25.24%。减少的主要原因：2018年度部分资金年末才到位，还未及时发生业务，于2019年开支运行，故2019年项目支出高于2020年度项目支出。具体项目支出为：用于办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、租赁费、维修维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等商品和服务支出43.47万元，占项目支出的53.23%，用于助学金等对个人和家庭补助支出38.19万元,占项目支出的46.77%，用于办公设备购置资本性支出0万元，占项目支出的0%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中学2020年度一般公共预算财政拨款支出714.83万元，占本年支出合计的99.58%。比上年同期增长2.44%,增加的主要原因：提高人员工资福利等，

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.205类教育支571.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、房屋建筑物构建、办公设备购置、其他资本性支出等支出。  

　　2.208类社会保障和就业支出65.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.1%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及抚恤金、退休费等支出。

　　3.210类卫生健康支出36.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于上缴职工医疗保险支出。  

　　4.221类住房保障支出41.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于上缴职工住房公积金支出。  

　　 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　沧源县岩帅镇团结中学2020年机关运行经费支出0万元（岩帅镇团结中学的无机关运行经费）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中学资产总额1091.05万元，其中，流动资产79.82万元，固定资产933.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产78.17万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加95.57万元，其中固定资产增加49.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　沧源佤族自治县岩帅镇团结中学

　　2021年09月26日

 临沧市沧源佤族自治县岩帅镇团结中学.xls