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　　临沧市沧源佤族自治县勐董镇部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县勐董镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县勐董镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　沧源佤族自治县勐董镇人民政府的基本职能为：一、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，认真执行县委县政府的决策部署，研究制定本镇的经济社会发展和产业发展思路。二、促进经济发展，增加农民收入，认真贯彻强农惠农政策、措施，维护农民的合法权益；把经济工作的着力点放在政策引导、规划指导、扶持典型、示范带动和营造良好发展环境上来，提高经济发展的质量和水平。结合本镇实际做好乡村发展规划，推动产业结构调整，发展烤烟、核桃、茶叶、竹子、甘蔗、畜牧等主导产业，培育小区域经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展，做好农村劳务输出，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增产增收。三、强化公共服务，着力改善民生。着力增强社会服务和公共职能，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。（参照政府批准的“三定”方案。）

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年是决战脱贫攻坚、决胜全面小康和“十三五”规划的收官之年，在县委县政府和镇党委的领导下，在镇人大主席团和全体代表的监督下，我们立足镇情，紧紧围绕同步全面建成小康社会的第一个百年奋斗目标，精准打赢脱贫攻坚战，合力筑牢疫情防控和强边固防“铜墙铁壁”，主动适应经济发展新常态，全镇经济社会发展和各项工作总体呈现“稳中有进、进中向好”的发展态势。全镇农村经济总收入2.6亿元，同比增 12.1%。其中：第一产业完成1.6亿元，同比增14.9%；第二产业完成2812.8万元，同比增7.08%；第三产业完成7481.5万元，同比增5.44%；农民人均纯收入13425 元，同比增7.83%。

　　（一）疫情防控措施全面落实。坚决把人民生命安全和身体健康放在第一位，建立党政军警民严防严控、联防联控、群防群控、稳防稳控工作机制。强化边境线“五个管住”，将辖区42公里边境线划分为17个分段，科学布控24个卡点，全面封控23个边境非法通道，180余名党政军警民24小时值守、巡逻，全年共查获非法入境人员2000余人。循段开展重点人群核酸检测，有序组织居民疫苗接种，全力做好“外防输入、内防反弹”各项工作，坚决守住边境、守好国门、守护健康，持续保持疫情防控总体稳定。2020年，勐董镇荣获云南省抗击新冠肺炎疫情先进集体。

　　（二）脱贫攻坚成效持续巩固。全面开展了“百日攻坚、百日提升、百日巩固”行动，产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、住房保障和饮水安全等方面的问题全面整改清零。开展“户户清、项项清、账账清”行动，脱贫不稳定户、边缘易致贫户全部纳入动态监测，动态管理无错退、无漏评。4个贫困村、2939名贫困人口脱贫出列成果持续巩固提升。顺利通过了国家脱贫攻坚普查和省级脱贫成效考核。

　　（三）基础设施持续改善。推进现代化边境小康村建设，全面改善沿边村（寨）基础设施，高品质提升沿边群众生产生活质量。3个城镇抵边村寨和1个民族团结进步示范村完成建设。完成格浪娘河、达董河2条界河治理，实施沿边村寨饮水提质改造工程17件，上永和、上龙乃片区引水工程开工实施。完成自然村、组硬板路建设18条（段）19.81 公里，30户以上自然村村内户外道路硬化率达100%。完成排污管铺设46.07千米、沟渠建设10.56千米。20公里农村电网改造升级实现动力电全覆盖，供电服务稳定可靠。继续加大农村产业发展基础设施和农村垃圾处理基础设施配备投入。

　　（四）产业发展持续有力。持续抓好粮食保障，2020年农作物播种面积与上年持平，粮食总产量832万公斤，增长0.92%，农民人均有粮416公斤，实现农业总收入26324.31万元。继续采取“1+X”产业扶贫模式，稳步推进农业产业发展。烤烟、茶叶、水稻、畜牧等传统产业巩固提升。蔬菜、水果、蜜蜂等特色产业有序推进。永和国门新村、永和新村、碧丽源、166界桩等沿边旅游景区继续稳步推进文化旅游产业，启动实施上龙乃现代化边境小康村示范村，持续抓好“一部手机游云南”APP推广工作。境内境外园区联动发展项目推进沿边开发开放，为产业发展注入新活力。勐董镇被认定为云南省旅游名镇。

　　（五）美丽乡村展现新面貌。深入推进爱国卫生“7个专项行动”，新建78座洗手设施，清除18个垃圾点，完成户厕建设1449座，提升改造、新建公厕53座。继续实施“七改三清”环境整治行动，持续提升农村人居环境。聘用10名村庄土地规划建设专管员，42名建档立卡户家庭成员保洁员。共创建美丽乡村6个，鲜花盛开的村庄7个。勐董河、勐董水库被评为“省级美丽河湖”，帕良村获评“全国文明村”称号，永和新村获得全市唯一“临沧市水库移民乡村振兴示范村”荣誉称号。

　　（六）民生改善取得新成效。教育事业稳步发展。中小学生入学率保持100%，九年义务教育巩固率达100%，教育改薄工程继续推进，各项教育扶贫政策持续落实，民族中学、勐董中学一体化办学改革试点工作顺利推进。社会保障制度精准落实。2020年共发放农村低保6484.89万元、城市低保188.71万元、高龄补助22.71万元、边境补贴3150.15万元、临时救助159.03万元、孤儿补助9.32万元。两险参保率95%以上，建档立卡贫困人口参保率100%。卫生事业稳步发展。全面落实两孩政策，出生率为13.90‰，计划生育率94.68%，人口净增率为8.46%，圆满完成第七次人口普查17118户53778人的入户普查任务。农村劳动力转移组织化程度明显提高。组织开展就业技能培训，举办厨艺、茶艺、挖机、装载机等工种培训22期1010人次，外出务工人员3669人。选聘38名建档立卡贫困户人员作为生态护林员。残疾人、妇女儿童、老年人合法权益得到保障。

　　（七）行政效能明显提升。着力提高服务能力和水平，打通联系服务群众“最后一公里”。深化“放管服”改革，全面梳理和调整权责清单，公开9类92项权责清单，为民服务中心办理服务事项951件，推广应用“一部手机办事通”成效明显。严格落实党风廉政建设主体责任，持之以恒整治“四风”，完成市级对县级产业扶贫审计指出勐董镇11个问题的整改，依法行政能力不断提升，政风行风持续好转。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县勐董镇部门2020年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.行政单位：共产党机关、政府机关、人大常委会机关、群众团体。

　　2.参照公务员法管理事业单位：财政所。

　　3.其他事业单位：农业农村服务中心、林业草原服务中心、文化广播旅游服务中心、社会保障服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐董镇部门2020年末实有人员编制68人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制4人），事业编制37人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员4人），事业人员40人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县勐董镇部门2020年度收入合计6,338.74万元。其中：财政拨款收入4,359.48万元，占总收入的68.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,979.25万元，占总收入的31.22%。与上年总收入4882.17万元比较增加1456.57万元，增加29.83%。主要原因我镇项目较多，拨入资金较大。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县勐董镇部门2020年度支出合计6,354.9万元。其中：基本支出1,910.92万元，占总支出的30.07%；项目支出4,443.99万元，占总支出的69.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出数3381.10万元，对比增加2973.8万元，增加87.95％。主要原因项目及人员经费收入增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐董镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,910.92万元。与上年对比增加1862.69万元，增长386.20%，主要原因在疫情防控经费、人员新增、职工每年正常晋升工资增加、村干部待遇补助调增支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,569.06万元，占基本支出的82.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费341.86万元，占基本支出的17.89%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐董镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,443.99万元。与上年支出2231.95万元相比较，增加2212.04万元，增加99.10%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐董镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,796.55万元，占本年支出合计的59.74%。与上年支出2231.95万元相比较增加1564.6万元，增加70.10%。主要原因项目及拨付资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出743.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.59%。同比上一年520.70万元增加42.82%。主要用于：人大事务支出30.12万元,包括人大会议经费13.91万元、行政运行16.21万元；政府办公及相关机构事务支出491.9万元；财政事务支出43.95万元；纪检监察事务支出21.23万元；群众团体事务支出14.59万元；党委办公及相关机构事务91.72万元；组织事务支出35.67万元；统计信息事务14.5万元。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出44.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于文化站人员工资福利、日常公用经费等支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出236.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。要用于社会保障和就业支出人员工资、退休费、抚恤金支出。

　　9.卫生健康（类）支出75.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于行政单位、事业单位等医疗保险缴纳支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

　　12.农林水（类）支出1,206.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.77%。主要用于：农业农村254.16万元；林业和草原58.03万元；水利32.72万元；扶贫支出466万元；农村综合改革支出394.69万元；其他扶贫支出0.45万元。  

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出71.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出1418万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.35%，主要用于2019年守边固边项目建设资金支出。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐董镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.91万元，支出决算为9.38万元，完成预算的55.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.38万元，完成预算的56.88%；公务接待费支出决算为5.01万元，完成预算的53.41%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：因疫情工作持续开展，致使该年度“三公”经费支出决算数大于上一年度。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.51万元，增长5.80%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0.9万元，增长25.90%；公务接待费支出决算减少0.39万元，下降7.16%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于去年决算数的主要原因是：2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：因疫情工作持续开展，致使该年度“三公”经费支出决算数大于上一年度。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.38万元，占46.65%；公务接待费支出5.01万元，占53.35%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4.38万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出4.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费5.01万元。其中：

　　国内接待费支出5.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次864人（其中：外事接待人次0人）。主要用临沧市各局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县勐董镇部门2020年机关运行经费支出327.78万元，与上年48.23万元相比增长279.55万元，增幅579%主要原因是疫情防控工作办公费支出增加。机关运行经费主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出,以保证机构正常运转。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐董镇部门资产总额10740.34万元，其中，流动资产10,691.49万元，固定资产48.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6507.47万元，其中固定资产减少15.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县勐董镇人民政府本年度未发生政府性基金支出、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700855201111