临沧市沧源佤族自治县岩帅中学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县岩帅中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县岩帅中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县编办未核定“三定”方案

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　回顾本学期的工作，我们在县教育局的指导下，全体教师发扬与时俱进、敢为人先的时代精神，圆满地完成了本学期各项工作任务。为了扬长避短，依据本学年的重点工作落实情况做以下总结：（一）抓有效教学构建，落实推进教育教学实效化情况。加强对学校教育科研的领导和管理工作。一是强化学习，提高认识，牢固树立先进的教育理念。二是落实三级备课制度，督查到位，最大限度提高课堂效率。三是建立健全教师学习制度和督促机构，认真开展教师学习“五个一”活动，认真组织开展“三观”学习活动，增强教师的荣辱观，促进学校工作的持续、快速发展，推动了“教学观”，“学生观”快速形成并日趋完善，为年末取得良好的教育教学成绩奠定了坚实的基础，使教职工的理论水平得到明显提高。四是做好校级教研引领示范作用，互相学习共同提高。开展行政领导示范课及骨干教师公开课。五是严格教学管理，规范教学行为，加强教学督查，实行细化管理。六是加强学生的思想教育、注重学习能力培养和养成习惯形成。七是在重点抓好九年级教学工作的同时同等抓好七八年级各学科的教学指导、跟踪检查和改进工作。年级组长能及时向学校挂钩领导汇报每一次的分析情况，抓好七八年级各学科的教学工作。（二）、优化教师队伍，实行民主管理。一是加强领导班子建设，树立讲政治、创业绩、树新风的领导班子形象，严格遵循党的民主集中制原则，讨论、研究学校重大问题做到政务、财务公开，自觉接受群众监督，严格控制领导独断专行的不良行为。二是以行风建设和教育效能为契机，深化师德师风建设，通过行风建设的各种规定的标准，采取强有力措施，狠抓教师队伍建设。（三）深化教学改革、务求教学实效，落实现代教育治理推进情况。一是确定目标：各项工作成绩较上一年都有所进步和提升，重点在实现有效教学上有所突破，全校教工“育人”为根本职责的思想意识有全面提升，实施真正意义的素质教育。二是健全监督办学机制，规范办学行为。学校结合开展现代教育治理工作，设立了校务委员会，家长委员会，邀请了镇领导和法制副校长，并作为学校校风、行风监督员。三是树立新型人才观。落实学校“育人”的根本职责，先成人再谈才，让学生升学有发展后劲和潜力、回乡能守公德会做事肯动手，为学生全面发展、终身发展负责。四是改革考核方法。（四）德育工作方面。坚持以德育为首，以抓学生的养成教育为切入点，加强教师德育教育，坚持集中、自主学习《教师职业道德规范》、《中华人民共和国教育法》等法律法规,提高教师依法执教的能力。组织学生学习《中小学生守则》、《中小学生日常行为规范》和各种校纪校规；建立健全团支部、学生会等相关组织机构，组织开展有教育意义活动，充分发挥各组织机构的作用；制定“班级星级量化评比”制度，开展创建“文明班级”等活动；认真组织开展“三基本”教育活动；培养学生文明做事，礼貌待人的行为习惯。（五）安全工作方面。一是健全组织，加强对学校安全工作的领导。二是建立健全安全工作系列规章制度，明确职责，落实责任。三是加强常规管理，加大宣传力度。四是层层签订安全责任书，做好痕迹管理。五是定期开展安全检查、修复陈旧损坏的校舍，并实行班级承包责任制，学校每学期末检查一次。（六）、健全控辍保学制度，多举措把学生留在学校。一是坚持依法控辍，加大宣传力度，创造舆论氛围，宣传《中华人民共和国义务教育法》及实施细则，认真执行《中华人民共和国劳动法》和《禁止使用童工规定》等法律法规，以提高广大师生和家长的思想认识，增强法治观念，并把政府民规民约深入宣传到各家各户。二是坚持管理控辍。紧紧依靠当地党委政府，实行政府动员学生入学、返校，学校保教学。政府与学校、工作人员、村两委层层签订责任书，层层抓落实。学校成立校长为组长,副校长为副长，部门负责人、年级组长、班主任为成员的控辍保学领导小组。校长与班主任、教师分别签订了目标管理职责书，各负其责。学校把控辍工作列入班主任津贴发放方案和教师年度考核方案里。建立辍学报告制度，坚持教改控辍，全面推进素质教育。（七）、严格财务管理制度，增加财务透明度。一是严格收费制度，增加财务透明度。学校后勤管理各项工作制度完善，工作有效运转，严格执行经费管理使用的政策规定，杜绝乱收费现象，严格收支两条线管理。二是财产责任到人，坚持谁损坏谁赔偿的原则，控制学校财产流失。三是完善财务财产规章制度，认真落实兼管人员的工作职责，将有限的资金投入教育教学之中。

　　总之，在镇党委政府以及县教育主管部门的关心、支持和指导下，岩帅中学的学校建设，教育教学工作，以及个人学习，工作都取得了一定的成绩。但同时也确实存在有待提高和改善的地方，如学校的“三化”建设方面，在创特色，创名校，出名师等方面，文化建设文化育人方面与其它学校比还有一定的差距，有待于进一步努力、探索。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　沧源佤族自治县岩帅中学2020年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105022，单位基本性质为财政补助的事业单位，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沧源佤族自治县岩帅中学2020年编制人数39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），年末实有人数37人（其中专业技术35人，工勤2人）

　　2020年末退休教职工11人

　　年末学生数374人

　　2020年度车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　沧源佤族自治县岩帅中学2020年度收入合计668.45万元。其中：财政拨款收入668.38万元，占总收入的99.99%，比上年同期增长11.38%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.08万元，占总收入的0.01%。比上年同期减少100%；

　　与上年同期对比，总收入增68.32万元，比上年同期增长11.38%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高生均公用经费等。其中：财政拨款收入增68.25万元，比上年同期增长11.37%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高生均公用经费等；其他收入增0.08万元，比上年同期增长100%，增长原因为县税务局转入待报解预算收入。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县岩帅中学2020年度支出合计711.77万元。其中：基本支出579.40万元，占总支出的81.4%，比上年同期增长13.58%；项目支出132.37万元，占总支出的18.6%，比上年同期增长133.39%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　与上年同期对比，总支出增144.92万元，比上年同期增长25.57%。增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等。其中：基本支出增69.27万元，比上年同期增长13.58%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等；项目支出增75.65万元，比上年同期增长133.39％，增长的主要原因：上年度结转结余资金在本年发生，导致本年度支出数大于上年度：

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障岩帅中学正常运转的日常支出579.40万元，比上年同期增长13.58%。增长的主要原因：提高人员工资福利等，其中：人员经费包括基本工资、津贴补贴等支出579.40万元，占基本支出的100%。日常公用经费包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出的0%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障岩帅中学专项业务工作的经费支出132.37万元，比上年同期增长133.39%。增长的主要原因：上年度结转结余资金在本年发生，导致本年度支出数大于上年度。具体项目支出为：用于办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、租赁费、维修维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等商品和服务支出45.71万元，占项目支出的34.53%，用于助学金等对个人和家庭补助支出80.66万元,占项目支出的60.94%，用于办公设备购置资本性支出6.00万元，占项目支出的4.53%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县岩帅中学2020年度一般公共预算财政拨款支出711.77万元，占本年支出合计的100%。比上年同期增长25.57%,增加的主要原因：提高人员工资福利等，

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.205类教育支564.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.35%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、房屋建筑物构建、办公设备购置、其他资本性支出等支出。  

　　2.208类社会保障和就业支出78.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.07%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及抚恤金、退休费等支出。

　　3.210类卫生健康支出31.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于上缴职工医疗保险支出。  

　　4.221类住房保障支出36.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于上缴职工住房公积金支出。  

　　 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县岩帅中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　沧源县岩帅中学2020年机关运行经费支出0万元（岩帅中学无机关运行经费）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县岩帅中学资产总额2882.55万元，其中，流动资产124.17万元，固定资产2709.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产48.6万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2454.95万元，其中固定资产增加2511.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　沧源佤族自治县岩帅中学

　　2021年09月26日

 岩帅中学.xls