临沧市沧源佤族自治县职业技术学校2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县职业技术学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县职业技术学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县编办未核定“三定”方案

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，在县委、县政府的领导下，在上级教育部门的帮助支持下，学校领导班子团结和带领全体教职工，以党的十九大和十九届三中、四中全会精神为指导，以群众路线教育实践活动为契机，以国家教育改革和发展规划纲要为行动指南，坚持走内涵发展道路，牢固树立教育服务理念，紧紧围绕我县基础教育、职业教育实际，以学习落实各项“标准”为核心，以深化课程改革、构建自主高效课堂为重点，以提高教育教学质量和教师专业化素质为目标，积极履行工作职责，圆满的完成了全年的各项工作。一、抓实抓稳党建工作，加强政治理论学习，引领学校各项工作健康有序开展。二、认真落实并完成县委第四巡察组巡察反馈问题和意见的整改工作。三、积极开展“新冠肺炎疫情防控”和“爱国卫生七个专项行动”工作。四、扎实开展脱贫攻坚工作，助推挂钩村经济发展、助推全县脱贫攻坚成效巩固。五、转变思维方式，促进教育教学改革。一是找准工作重心，强化招生工作。二是加强教育教学改革，提高教育教学质量。三是加强教师队伍建设，提高教师专业水平。六、创新德育管理模式，狠抓安全教育。一是以“1233”管理模式为抓手。二是持续狠抓安全教育。一年来，学校各项工作都取得了进一步发展，但与现代职业教育发展要求仍存在诸多的差距：一是班子的综合素质和能力水平仍待进一步提高，尤其高瞻远瞩、运筹帷幄的意识和能力有待进一步加强。二是有时工作跟踪督查落实不及时，不到位，导致部分教职工工作责任心、执行力不强。三是学校软硬件基础设施不足，办学条件滞后，如教师不足问题、运动场问题，实训设备以及耗材严重不足等问题。下步工作中，学校将进一步规范管理，优化发展，一是进一步加大教师教育培训和管理力度，加强教师队伍建设，努力提高教师队伍综合素质；二是加强校企合作、加强教学常规管理，努力提高教育教学质量，三是进一步加强控辍保学工作，加大进村入户招生动员宣传工作力度、做到应招尽招；四是办好综合高中班，因材施教、分类施教，真正实现让学生升学、就业“两条腿”走路。学校将不忘初心，砥砺前行，努力办出让人民满意、让社会满意的佤山职业教育，为全县脱贫攻坚和长远的经济社会发展做出积极的贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　沧源佤族自治县职业技术学校2020年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105029，单位基本性质为财政补助的事业单位，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沧源佤族自治县职业技术学校2020年编制人数81人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），年末实有人数64人（其中专业技术54人，工勤10人）

　　2020年末退休教职工32人，离体教职工1人。

　　年末学生数3114人

　　2020年度车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　沧源佤族自治县职业技术学校2020年度收入合计1,391.08万元。其中：财政拨款收入1,356.69万元，占总收入的97.53%，比上年同期增长32.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入34.39万元，占总收入的2.47%。比上年同期减少-77.81%；

　　与上年同期对比，总收入增211.67万元，比上年同期增长17.95%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高生均公用经费等。其中：财政拨款收入增332.28万元，比上年同期增长32.44%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高生均公用经费等；其他收入减-120.61万元，比上年同期减少-77.81%，减少原因为本年度劳动力转移培训专项经费纳入财政预算拨款核算。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县职业技术学校2020年度支出合计1,694.76万元。其中：基本支出1,148.45万元，占总支出的67.76%，比上年同期增长14.85%；项目支出546.31万元，占总支出的32.24%，比上年同期增长47.10%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　与上年同期对比，总支出增323.38万元，比上年同期增长23.58%。增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等。其中：基本支出增148.45万元，比上年同期增长14.85%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等；项目支出增174.93万元，比上年同期增长47.10％，增长的主要原因：使用主管部门下拨上年结转资金。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障职业技术学校正常运转的日常支出1,148.45万元，比上年同期增长14.85%。增长的主要原因：提高人员工资福利等，其中：人员经费包括基本工资、津贴补贴等支出1,102.33万元，占基本支出的95.98%。日常公用经费包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.12万元，占基本支出的4.02%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障职业技术学校专项业务工作的经费支出546.31万元，比上年同期增长47.10%。减少的主要原因：使用主管部门下拨上年结转资金。具体项目支出为：用于办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、租赁费、维修维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等商品和服务支出388.14万元，占项目支出的71.05%，用于助学金等对个人和家庭补助支出135.57万元,占项目支出的24.81%，用于办公设备购置资本性支出22.60万元，占项目支出的4.14%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县职业技术学校2020年度一般公共预算财政拨款支出1,588.12万元，占本年支出合计的93.71%。比上年同期增长30.91%,增加的主要原因：提高人员工资福利等，

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.205类教育支1,151.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.49%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、房屋建筑物构建、办公设备购置、其他资本性支出等支出。  

　　2.208类社会保障和就业支出209.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.18%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及抚恤金、退休费等支出。

　　3.210类卫生健康支出67.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于上缴职工医疗保险支出。  

　　213.类农林水支出83.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%，主要用于其他扶贫支出。

　　4.221类住房保障支出76.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于上缴职工住房公积金支出。  

　　 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县职业技术学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长-100%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少1,455.00万元，下降100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　沧源县职业技术学校2020年机关运行经费支出0万元。(沧源县职业技术学校无机关运行经费)

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县职业技术学校资产总额3988.95万元，其中，流动资产431.75万元，固定资产3251.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产305.51万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81.56万元，其中固定资产减少51.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　沧源佤族自治县职业技术学校

　　2021年09月26日

职业技术学校.xls