监督索引号53092700471101000

　　临沧市沧源佤族自治县总工会部门2020年度部门决算公开及“三公”经费情况说明

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县总工会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县总工会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作指导方针和任务，制订沧源县总工会工运发展规划，开展工运理论研究，指导全县工会工作。

　　2、认真履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能，代表和维护职工的合法权益， 指导全县各企事业单位实行民主管理和民主监督；协调劳动关系，调节社会矛盾。在沧源佤族自治县行政区内，保证《中国工会章程》、《工会法》、《工会经费收支管理制度》、宪法、法律法规的遵守和执行。

　　3、领导或者主持沧源佤族自治县总工会全会代表及召开会议的选举等事宜。

　　4、按期按质按量完成本级工会财务和经费审查工作，完成工会对下审计工作。

　　5、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市总工会反映职工群众的意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；在维护职工合法权益的同时，维护女职工的特殊利益。

　　6、依照法律和章程指导全县各级基层工会自身建设和改革，不断完善工会的各项组织制度和民主制度，协助党委做好工会干部的管理和培训等工作。

　　7、动员和组织全县职工积极参加改革和建设，受县人民政府委托做好市劳模的评选、表彰以及管理工作，负责全国劳模、省劳模、全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

　　8、负责工会经费的收缴、使用和管理，以及审查、审计工作；研究制订兴办和管理工会企事业的有关政策和规划，负责工会企事业发展的指导、协调工作。

　　9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍。

　　1.开展新冠肺炎疫情防控慰问情况。一是开展疫情防控工作一线职工专项慰问。对全县奋战在防控一线的县级定点医疗机构、疫情防控和监测工作点及部分一线人员共18个点进行慰问，发放慰问金15万元。二是开展边境县疫情防控一线工作人员慰问。慰问勐董镇等六个边境乡镇疫情防控一线工作人员505人，发放慰问金10.1万元。三是开展新冠肺炎疫情防控期间职工困难慰问。2020年共慰问因疫情影响，企业停工停产、生产能力严重不足、生产经营困难，造成减发停发工资或只领取基本生活费，家庭人均收入连续3个月低于当地最低生活保障标准2倍的困难职工109人，发放慰问金10.9万元。四是疫情防控期间慰问情况。2020年3月，使用中央财政资金发放疫情防控期间物价补助2000元/户，涉及全国级困难职工67户，共发放资金13.4万元；使用省总工会经费发放疫情防控期间物价补助1500元/户，涉及省级困难职工4户，共发放资金0.6万元。五是疫情防控期间慰问挂钩村堵卡点，涉及金额 0.4080万元。

　　2.困难职工帮扶服务工作开展情况。一是全国级、省级在档困难职工帮扶服务慰问情况。我县全国级困难职工67户，元旦春节慰问标准为3500元/户，共发放资金23.45万元；省级在档困难职工4户，慰问标准为2500元/户，共发放资金1万元；二是慰问环卫、保安、快递员一线职工情况。我县环卫一线工人共有143人，发放慰问金5.72万元； 三是慰问省级单位驻村工作队员情况。省级单位派到我县的驻村工作队员共有28人，慰问标准为600元/人，共发放资金1.68万元；四是慰问其他一线职工（农民工）情况。2020年我县共慰问防火护林员19人。发放慰问金0.76万元；2020年共慰问部分困难劳模5人，发放慰问金0.2万元，2020年元旦春节慰问部分县级派出驻村扶贫工作队员10人，发放慰问金0.4万元，2020年元旦春节慰问重点工程和重大项目建设一线职工（农民工）20人，发放慰问金0.8万元；2020年共慰问一线职工9人，发放慰问金0.36万元；五是配合县委县政府春节慰问情况。县总工会共配合县委县政府春节慰问困难职工136人6.8万元。六是开展中秋国庆和金秋助学慰问困难职工活动。2020年中秋国庆慰问在档困难职工42户，发放慰问金33.4万元。其中生活救助42户19.56万元，助学救助15户10.24万元，医疗救助8户3.6万元。七是对2020年全县重点工程参建职工进行慰问。慰问芒回水库建设工程、城市老旧区改造建设项目工程农民工、一线职工110人，发放慰问金5.5万元。

　　3.开展临时救助情况。2020年对8名生大病困难职工进行临时救助，发放救助金3.5万元，对2个基层工会开展活动进行补助，发放补助金1万元。

　　4.扎实开展职工医疗救助工作。全县148个单位8859名职工参加职工医疗互助活动，其中在职职工6715人，退休职工2144人，共收到缴纳互助金108.53万元。2020年医疗救助金 767 人 69.0524万元，最高个人得医疗救助金  63880元。

　　5.工会疗养。根据省、市总工会的工作部署，2020年组织一线职工及贫困县乡村教师等20人省内外疗养。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县总工会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设机构分别:

　　1、总工会经审委员会。负责宣传贯彻国家和工会的财经方针、政策；审查监督同级工会组织各项经费的收支和财产管理情况；审查所属企事业单位的财务收支和经营管理情况；检查、指导基层工会经费审查委员会的工作，抓好基层工会经费审查委员会的制度建设和业务建设。

　　2、总工会女职工委员会。指导全县工会女职工委员会的工作；参与有关保护女职工权益和特殊利益的政策、法规的制定、并监督实施；组织全县女职工开展适合自身特点的活动；承担县工会女职工委员会的日常工作。

　　3.办事机构:（1）总工会办公室。一是负责省总、市总及县工会重要文件、决定督查催办、检查落实和协调工作；二是负责文秘、文印、保密，承担县总工会上下及内部联系、协调口接待；三是负责起草全县性工会工作会议的报告和有关文件；负责工运研究，及时向县委、县人民政府及有关部门反映工运信息；负责综合统计，编纂《总工会年鉴 》、《总工会执政纪要》等工作；四是负责总工会行政后勤事务、收发、精神文明等工作。贯彻执行有关工会组织建设的方针、政策，制定工会干部管理制度、办法等组织发展和建设工作；五是协助地方党组织管理工会领导班子；制订工会干部培训规划，组织和指导工会干部教育工作；指导基层工会开展建设“职工之家”活动。负责工会的法律宣传、法律服务、法律援助工作，负责工会劳动保险和执法监督工作；参与涉及职工切身利益的有关法律法规的研究和制定；努力推进建立劳动关系三方协调机制，参与制定有关职工劳动、工资、社会保障等方面的政策、法规；六是负责职工来信来访工作；负责工会普法宣传，为基层工会提供法律政策服务；七是承办县总工会领导交办的其他工作。（2）总工会财务室。一是负责全县工会经费的收缴；二是研究制定本单位财务管理体制和规章制度；三是审批县总工会机关及基层工会单位的预、决算。管理县总工会本级留成工会经费；四是负责对各级基层工会组织及有关事业单位工会财务工作的政策性指导和监督；负责对县总工会机关行政工会经费的审核、监督、管理、编制预决算。（3）总工会职工服务中心。一是帮扶对象：帮助各基层工会联合会、企业工会的困难职工家庭人均月收入在（或略高于）城镇居民最低生活保障水平线的职工，家庭人口多且未能实现就业的、家庭成员常年患病、患大病、子女上学、意外伤害导致家庭困难的职工。二是帮扶项目：职工再就业培训、医疗救助、生活救助、助学救助、法律援助、劳动争议协调；三是帮扶方法：职工个人申请，基层工会在认真摸底调查，本着公开、公平、公正的原则，逐个审查上报县总工会研究后进行公示 ，采取“一帮一，手拉手结对子”帮扶，落实负责制予以帮扶，多方位免费培训的方法，与相关部门协调，积极推介用工岗位，安置下岗职工实现再就业，积极开展“金秋助学” 活动，帮助困难职工子女就学，采取小额担保形式贷款帮助困难职工实现创业就业，早日脱贫。四是摸清全县困难职工情况，及时向党政反映情况，协调各方面关系，千方百计帮扶救助困难职工。同时积极为困难职工、下岗失业人员提供政策咨询、法律服务、技能培训、职业介绍、再就业服务。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。

　　临沧市沧源佤族自治县总工会部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员7人。其中：离休1人，退休6人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　 第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县总工会部门2020年度收入合计470.93万元。其中：财政拨款收入470.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加193.98万元，增70.04%，增加的主要原因是人员增加2人，工会经费增加140万元。

　　 二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县总工会部门2020年度支出合计470.93万元。其中：基本支出330.93万元，占总支出的70.27%；项目支出140万元（工会经费），占总支出的29.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。增加的主要原因是人员增加2人，工会经费增加140万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出330.93万元。与上年对比增183.98万元，增125.12%，主要原因是人员增加，人员费用提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出185.61万元，占基本支出的56.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145.32万元，占基本支出的43.91%。

　　（二）项目支出情况。

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140万元。与上年对比增139万元，增139%，主要原因是2020年县财政拨入工会经费增加的140万元纳入项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出470.93万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加193.98万元，增70.04%，增加的主要原因是人员增加2人，工会经费增加140万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出409.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.99%。主要用于：一是20129款群众团体事务支出269.68万元， 占一般公共服务支出的65.83%。（其中2012901款行政运行124.59万元，占一般公共服务支出的46.3%；2012950款事业运行10.09万元，占一般公共服务支出的3.7%；2012999款其他群众团体事务支出135万元，占一般公共服务支出的50%）。二是20199款其他一般公共服务支出140万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.17%。（其中2019999款其他一般公共服务支出140万元，占其他一般公共服务支出的100%）。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出42.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%。主要用于：一是用于208058款行政事业单位养老支出40.87万元，占社会保障和就业（类）支出的95.22%）。（其中2080501款行政单位离退休支出27.54万元，占行政事业单位养老支出的67.38%；2080505款机关事业单位基本养老保险支出13.33万元，占行政事业单位养老支出的32.62%）。二是20808款抚恤支出0.92万元，占社会保障和就业（类）支出的2.14%。其中2080801款死亡抚恤支出0.92万元，占100%。三是20899款支出1.13万元，占社会保障和就业（类）支出的2.63%。其中2089901款其他社会保障和就业支出1.13万元，占100%。

　　9.卫生健康（类）支出8.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。 主要用于21011款行政事业单位医疗支出8.69万元，占卫生健康（类）支出的100%。（其中2101101款行政单位医疗支出7.52万元，占行政事业单位医疗支出的86.56%；2101102款事业单位医疗支出0.82万元，占行政事业单位医疗支出9.44%；2101199款其他行政事业单位医疗支出0.35万元，占行政事业单位医疗支出4%）。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出9.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于：22102款住房改革支出9.63万元，占住房保障（类）支出的100%。其中2210201款住房公积金9.63万元，占住房改革支出的100%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位经费使用是贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制三公经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年0万元持平，其中：因公出国（境）费支出决数0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算数0万元。 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因是我单位三公经费使用是贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制三公经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县总工会部门2020年机关运行经费支出145.32万元，与上年137.68万元对比，增加7.64万元，增5.55%。增加主要原因是单位有人员进入,所以2020年机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、差旅费、日常维修费以及其他费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县总工会部门资产总额52940.59元，其中，流动资产0元，固定资产52940.59元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

　　2020年临沧市沧源佤族自治县总工会项目绩效自评金额140万元，共1个项目（工会经费），覆盖率为100%。财政拨付项目经费140万元，支出140万元，支出率100%。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　沧源佤族自治县总工会

　　2021年9月17日

　　监督索引号53092700471101111

总工会2020年决算报表.xls