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　　临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心部门2020年度部门决算公开及“三公”经费情况说明

　　目 录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.认真贯彻落实中央、省、市、县关于地方产业发展的路线、方针、政策，结合县情实际，研究提出全县产业发展的具体意见和实施办法。

　　2.负责组织制定地方产业中长期发展规划，制定年度计划，提出产业发展实施办法及目标考核方案等方面建议，并组织实施监督落实。  

　　3.联系协调并指导服务好全县地方产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施工作。

　　4.负责指导全县烤烟、茶叶、中药材等生物产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造，科技创新等工作；组织协调烤烟、茶叶、中药材等生物产业产前、产中、产后的全方位服务，并参与地方产业招商引资、新品种和新技术引进，参与省内外交流与合作。

　　5.负责全县烤烟、茶叶、中药材等生物产业信息体系建设、市场信息及产业统计等工作。

　　6.负责全县烤烟、茶叶、中药材等生物产业技术培训和指导，会同相关部门做好农业科技推广工作。

　　7.完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.烤烟产业发展成效显著

　　全县共种植烤烟2.39万亩，收购烟叶6万担，同比增加0.2万担,增幅3.45%；实现烟农售烟收入8716.56万元，同比增加646.61万元，增幅8.01%；上等烟比例76.24%，同比增加3.79%，增幅5.23%;收购均价29.06元/公斤，同比增加1.23元/公斤；上缴烟叶税1917.64万元，同比增加142.25万元，增幅8.01%。全县烟叶产值和烟叶税贡献首次突破1亿元，上等烟叶比例排名全市第一、烟叶均价排名全市第二，烤烟产量、质量、效益实现四连增，连年呈现了史无前例的生机和活力，已成为我县农民增收最快、税收贡献最稳、发展势头最好的特色产业。

　　（1）生产组织化程度不断提升。为巩固烟农队伍和基本烟田，持续推进以“三勐”坝区为重点的优质土地资源向种烟能手流转，使烟农有地种烟、多种烟、种好烟，培养了一批铁杆烟农和职业烟农。2020年集中连片流转土地1.8万亩，占种烟面积的75%，其中：田烟1.1万亩。

　　（2）规模化种植上水平。通过调整优化烟区布局，引导烟叶生产向优势区域集中，大幅提高烟叶生产集中度，烟区布局以勐角、勐来、勐董三个坝区乡（镇）为核心，岩帅、糯良二个山区乡（镇）为重点，实现千亩连片区域3个，其中：7000亩连片1个、2000亩连片1个、1000亩连片1个，万担乡（镇）4个、占67%，千亩村10个、占32%；户均种植达9亩，其中：坝区16亩、山区7亩；户均烤烟收入3.3万元，促进了烤烟规模化生产的快速发展，稳定了烟农队伍和烟区面积。

　　（3）专业化生产见实效。以减工降本、提质增效为目标，围绕育苗、机耕、植保、烘烤、分级、交售等关键环节，在帮助和加快提升烤烟生产合作社服务能力的同时，积极推广应用先进实用技术，膜下小苗移栽、生物有机肥施用、水肥一体化三项技术推广达100%，生物质燃料烘烤达75%，最大程度推行机械化生产，各项科技措施落实到位，初步形成了育苗、烘烤两头工厂化，植保、分级、交售中间环节专业化，部分环节机械化的生产方式。

　　（4）多元发展效益最大化。围绕土地的全年产出率和烟农的整体效益，建立以烟为主的种植制度，结合烟区的气候特点，烤烟采收后，坝区以种植优质稻为主，实行水旱轮作，山区和旱地以种植玉米、苦荞、青贮饲料为主，改一年只种一季烤烟或粮食，为一年两熟，有效提高了耕地复种指数，实现了烟、粮双收。同时，以乡镇扶贫开发公司或合作社运作，用烤烟育苗点育水稻秧苗、用烤房群点建青贮饲料临时生产线，极大地提高了烟叶生产设施的利用率，实现了烟后作物生产减工降本增效，拓展延伸了烤烟产业链，提升了附加值，烟农整体效益明显提高。

　　2.茶叶产业稳中有进

　　（1）茶叶产业持续增长。截止2020年12月底，全县共完成毛茶产量9708.18吨，比去年同期增64.78吨，增幅0.67%，实现茶叶农业总产值24249.20万元，比上年同期增41.1万元，增幅0.17%，其中：CTC红碎茶产量352.99吨，农业产值600.08万元，茶叶产业在促进增效、增收、增绿方面起到了重要作用。

　　（2）基地建设成效明显，产业组织化程度明显提高。一是有机茶园认证面积逐年提升，全县累计完成有机认证茶园面积1.56万亩（今年新增拱弄村茶园1120.5亩)，获得雨林联盟认证2.5万亩（今年新增来龙茶园1万亩）；二是整合基地，推进优质原料基地向本地龙头企业集中，两户规上企业直接带动茶园面积达6.1万亩，占52.5 %，其中，佤山茶厂CTC红碎茶生产线带动15个村2.25万亩茶园实现全程机械化生产，积极推进村党支部牵头领办农民专业合作社，使相应的人力、物力、财力有效整合，建立了“企业+合作社+农户”的茶产业发展利益联结机制，有效解决茶农在资金、技术、生产、销售中的问题；三是组织茶叶企业申报绿色产品基地认证9.23万亩。

　　（3）古茶树资源保护利用得到有效加强。利用各种会议、培训的机会宣传古茶树保护条例和实施办法18场次200人，广大群众的古茶树保护利用意识得到明显增强。今年完成古茶园普查8个，完成单株普查申报认定37株，涉及7个乡镇18个村。

　　（4）加强对企业的服务力度。一是积极组织企业参加省内省外的茶叶博览交易会，加强本地茶叶知名品牌的宣传推介力度，组织茶企业做好“10.17”扶贫茶的宣传推介和义买活动。二是积极与临沧茶马古镇茶市对接联系，组织本地20余户茶叶生产经营户与其面对面交流，搭建产销对接平台。三是深入到项目区开展优质高效茶园管理技术培训31场次2015人次，提升茶农和企业管理人员的生产技能。四是组织完成云南普洱茶名山名品典（沧源篇）的编撰工作，通过专家评定，确定碧丽源茶山为云南普洱茶名山，怕拍茶为云南普洱茶名品。

　　3.生物药材多样化发展

　　在中药材产业种植推广工作上，我们把中药材产业招商引资工作作为促进中药材产业的重要举措来抓，引进部分企业和药材生产经营大户，用其资本、市场、技术优势同沧源的资源优势相结合，利用协会、合作社等实体，加大科技投入，建立药材良种繁育基地，充分保护好野生资源，以草珊瑚、青花椒、佛手柑、魔芋等药材为重点，加快药材良种的培育，大力发展市场前景好、经济效益高的名优品种，截止2020年12月中旬，全县累计开发种植中药材39190.84亩，实现产量2557.5吨，实现产值2162.8万元。生物药材养殖马鹿29匹，采收鹿茸3对3.3公斤，实现产值1.65万元，比去年同期1万元增0.65万元，增幅 65 %。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是：临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心。

　　根据上述职责，临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心是县人民政府直属事业单位，为正科级。内设4个机构（股室）,分别是：综合股、烤烟产业股、茶叶产业股、生物产业股。核定事业编制15名，其中：管理人员编制3名、专业技术人员编制12名；设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心部门2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心部门2020年度收入合计355.44万元。其中：财政拨款收入355.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年财政拨款收入257.52万元对比增加97.92万元，增加38.02%，增加的主要原因是：由于机构改革，我单位有1人从县财政局分流过来，他的工资薪酬年初预算没有做，本年度财政追加1人工资，所以2020年度收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心部门2020年度支出合计328.98万元。其中：基本支出236.94万元，占总支出的72.02%；项目支出92.04万元，占总支出的27.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计649.64万元对比，2020年度支出减少320.65万元，减少49.36%。其中：基本支出增加76.42万元，增加47.61%；项目支出减少397.07万元，减少81.18%。基本支出增加的原因是：由于机构改革，我单位有1人从县财政局分流过来，他的工资薪酬年初预算没有做，本年度财政追加1人工资，所以基本支出增加；项目支出减少的原因是：由于今年部门预算批复项目资金减少，以及应该拨付给植烟乡镇的烤烟项目资金，财政一直不审批，所以项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出236.94万元。与上年160.52万元对比增加76.42万元，增加47.61%，增加的原因主要是：由于机构改革，我单位有1人从县财政局分流过来，他的工资薪酬年初预算没有做，本年度财政追加1人工资，所以基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出233.19万元，占基本支出的98.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.75万元，占基本支出的1.58%。人均0.25万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92.04万元。与上年489.11万元对比减少397.07万元，减少81.18%。项目支出减少的主要原因是：由于今年部门预算批复项目资金减少，以及应该拨付给植烟乡镇的烤烟项目资金，财政一直不审批，所以项目支出减少。

　　具体项目开支及开展工作情况：1、茶叶博览会经费支出3.62万元，主要用于根据临沧市政府组团参加省外、省内茶叶节、茶叶经济年会、茶叶博览会等通知精神，积极组织沧源县茶叶企业参加省内外茶叶会展、茶叶推介工作中的差旅费、茶叶产业工作培训费、会议费等费用的开支，以此提高沧源茶叶的知名度和影响力。2、市级烤烟产业发展资金支出7.19万元，主要用于烤烟生产工作中的商品服务支出。3、市级烤烟发展补助资金支出9.29万元，主要用于资本性支出的基础设施建设的支出。4、2020年市级烤烟产业发展专项经费支出1.15万元，主要用于在烤烟生产工作中的商品服务支出。5、2018年农业生产发展专项资金支出0.07万元，主要用于生物药材工作中的商品服务支出。6、2019年绿色生态烟叶发展补助经费70万元，主要用于烤烟生物质燃烧机及生物质燃料的支出。7、2019年省级农业生产发展（非贫困县）专项资金支出0.72万元，主要用于生物药材工作经费的支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出328.6万元，占本年支出合计的99.88%。与上年对比减少316.58万元，减少49.07%，主要原因是因为2020年度财政拨款预算项目资金减少，以及本年度应该拨付给植烟乡镇的烤烟项目资金，财政一直不审批，所以支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于开展茶叶产业生产工作及参加茶叶博览会发生的办公费、差旅费、会议费、培训费等相关工作的支出；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作；

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作；

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作；

　　8.社会保障和就业（类）支出32.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.8%。主要用于我单位职工工资福利支出的机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费；对个人和家庭补助的退休费等相关支出；

　　9.卫生健康（类）支出14.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于相关职工基本医疗保险缴费的支出；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作；

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作；

　　12.农林水（类）支出260.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.38%。主要用于工资福利支出的基本工资、津贴补贴、绩效工资的支出；商品和服务支出的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、其他交通费用等的相关支出；资本性支出的基础设施建设的相关支出；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作；

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作；

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作；

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作；

　　19.住房保障（类）支出17.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于本单位职工住房公积金的支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作；

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作；

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作；

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位未开展相关事项工作。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.3万元，支出决算为0.98万元，完成预算的75.38%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算的75.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，能不接待的一律不接待，严格按照新制度规定，三公经费逐年减少，所以2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.11万元，下降12.48%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降12.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，能不接待的一律不接待，严格按照新制度规定，三公经费逐年减少，所以2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.98万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未开展相关事项工作。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。与上年同期持平。

　　其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。与上年同期持平。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年同期持平。本单位不发生公务用车购置及运行维护费相关事项。

　　3.公务接待费0.98万元。其中国内接待费支出0.98万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待20批次（无外事接待批次），接待人次160人（无外事接待人次）。主要用于主要用临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,主要原因是本单位未发生机关运行经费支出，所以机关运行经费支出无数据。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县地方产业发展服务中心部门资产总额1013.51万元，其中，流动资产949.92万元，固定资产22.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产41.16万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加269.83万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　监督索引号53092700243101111