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　　临沧市沧源佤族自治县机关事务服务中心部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县机关事务服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县机关事务服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《沧源佤族自治县深化党政机构改革领导小组办公室关于印发《沧源自治县深化党政机构改革机构人员转隶方案》的通知》（沧深改办发〔2019〕3号）、《中共沧源佤族自治县委办公室 沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发< 沧源佤族自治县机关事务服务中心机构编制方案>的通知》（沧办发〔2019〕56号）文件精神，2019年3月15日组建成立沧源佤族自治县机关事务服务中心，不保留原县机关事务管理局。其主要职能为：⑴贯彻落实党的路线方针政策以及中央、省、市和县委、县人民政府的重要决策和工作部署；⑵负责县委、县人大、县人民政府、县政协等县级机关事务管理、后勤保障服务、公务用车管理等职责；⑶负责组织协调全县的大型活动及会议的综合协调服务工作；⑷负责完成县委、县人民政府主要领导交办的重要客商接待工作；⑸负责全县机关单位车辆、用电、通讯的协调、调配及管理、维修保护工作；⑹负责接待点和酒店的联络衔接工作；⑺负责接待宾客档案的整理、统计、汇总工作；⑻负责县委、县政府领导的后勤保障及住房、办公设备的管理分配、调整、维修工作；⑼完成县委、县人大、县人民政府、县政协四班子领导交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、加强政治学习，强化队伍建设

　　一是加强政治理论学习。严格按照理论中心组年初制定的学习计划，组织全体党员干部认真学习了党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，学习习近平总书记系列重要讲话以及习近平总书记前来云南考察时的重要指示精神等，不断提高党员干部职工的政治理论水平，增强政治敏锐性和政治鉴别力，在思想上和行动上与党中央保持高度一致。一年来，共组织学习15次。二是认真落实党建工作责任制。中心党组认真落实党建工作主体责任，落实党组书记党建工作第一责任人和班子成员“一岗双责”责任，围绕全县重心工作、服务大局，增强“四个意识”，坚持党建工作和业务工作两手抓，两手硬，形成一级抓一级，层层抓落实的局面。三是做好党组织建设工作。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。认真落实“三会一课”、组织生活会和民主评议党员等工作。通过制定2020年党支部工作目标及计划，结合县机关事务服务中心每月发布的主题党日活动要求，每月按时开展主题党日活动并做好活动台账记录。完成党支部的党费收缴工作，按规定按时足额交纳党费。四是抓好各项党风廉政建设工作。1.以完善惩防体系为重点推进党风廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制，认真履行“一岗双责”，按时开展廉政约谈，并定期组织开展观看警示教育片。2.继续做好廉政风险干预工作，今年印发了《中共沧源佤族自治县机关事务服务中心党组2020年廉政风险防控工作方案》。贯彻执行中央八项规定实施细则和 “八项禁令”等要求。3.坚持“三重一大”事项和重大决策事项风险评估制度，把廉洁性评价列为重大决策事项评估的重要内容。做到主要领导负总责，分管领导亲自抓，各股室负责人具体抓，形成了充分履职、各负其责、齐抓共管的强大合力。五是切实落实意识形态责任制。认真做好2020年意识形态工作计划，中心党组每年至少2次专题研究意识形态工作，把意识形态工作纳入民主生活会和班子成员述职报告重要内容，纳入干部年度考核、中心目标责任制考核体系、考核结果作为党员干部评价的重要依据。同时做到“三报告”，每年至少2次专题研究意识形态工作、汇报1次意识形态工作及时向上报告意识形态领域的重大情况并提出建设性意见。截至目前，县机关事务服务中心按照上级要求，结合实际，认真制定2020年意识形态工作计划。同时，共召开2次工作安排部署会，2次分析研判会，并及时向上级上报1次工作报告。

　　2、统一思想，切实做好疫情工作战役

　　2020年突如来的新冠肺炎疫情，给我们机关事务工作提出了许多崭新课题。在县委、县政府的统一部署和坚强领导下，中心及时组织全体干部职工认真学习贯彻习近平总书记在中央政治局常委会研究新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作时的重要讲话精神，并结合机关事务工作实际抓实疫情防控各项工作：一是及时成立领导小组，健全疫情防控及宣传工作机制；二是结合机关事务中心工作实际，制定切实可行的疫情防控工作方案；三是定期对办公区域及县委小食堂进行防疫消毒，预计全年，共开展喷洒消毒液进行消毒防疫108次；四是每天对干部职工进行体温监测，截至目前，未发现咳嗽及体温异常情况；五是对干部职工节假日期间外出情况进行如实登记，经排查，节假日期间没有到疫区以及与疑似人员接触的情况，身体均没有异常情况。六是为干部职工配发口罩340个，同时，结合“7个专项行动”，在辖区内建设洗手台，修缮公厕，并在洗手台预留消毒洗手液、抽纸，以便公众进行洗手消毒。七是根据县应对疫情指挥部要求，带头遵守关于疫情防控的各项规定，做到令行禁止，并及时对干部职工进行心理疏导。八是采取多形式、多层次、多渠道宣传，普及新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控知识，宣传卫生防病常识，倡导文明健康的生活方式和防病的意识，不断提高干部职工对新型冠状病毒感染的肺炎疫情的防控意识和应对能力。九是按照县委、县政府的统一部署，为疫情防控提供车辆保障。

　　3、科学配备，进一步加强班子队伍建设

　　为加强领导班子建设，报经县委编委同意增设1名副主任职位，有效推动了机关事务的各项工作。

　　4、认真完成巡视整改工作，不断建立健全工作机制

　　根据县委统一部署，2020年4月1日至4月28日，县委第一巡察组对中共沧源佤族自治县机关事务服务中心党组进行了巡察。7月15日，县委第一巡察组向中共沧源佤族自治县机关事务服务中心党组反馈了巡察意见，实事求是地指出了中心党组工作中存在的主要问题和不足，有针对性提出了整改意见和建议。中心党组高度重视，扎实开展巡察整改，及时成立巡察整改工作领导小组，制定《巡察整改工作方案》。分别于2020年7月15日、8月13日、8月21日，召开专题会议，研究部署整改工作，调度整改进展情况，研究加快推进整改落实、建立长效机制的措施期间，中心党组主要负责人、各分管责任人多次协调督促重点事项整改，强化跟踪问责，严肃整改纪律，全力推动各项整改任务的落实。截至目前，除下半年要召开的“扫黑除恶专项斗争”读书会外，其余三个方面十项问题已全部整改完成。同时，完善了《党组中心组学习制度》、《财务管理制度》、《公务用车平台保障中心管理办法》等内部管理制度。

　　5、围绕全县重心工作，扎实开展脱贫攻坚工作

　　一是2020年春节来临之际，县机关事务服务中心开展 “春节慰问”活动。并为总计20户贫困户、贫困党员、残疾户每户送去一袋大米、一瓶香油慰问物资，折合人民币0.258万元。二是在疫情工作开展期间，县机关事务中心及时组织干部职工到挂钩社区开展疫情防控及宣传工作。到挂钩社区协助做好疫情防控及宣传工作30人次，送去方便面、矿泉水等慰问物资，折合人民币0.19万元。对5户建档立卡户进行电话问候，及时掌握挂钩户外出情况家庭成员身体情况，经了解，5户挂钩户家庭成员疫情期间都没有到疫区以及与疑似人员接触的情况，身体均无异常情况。三是根据脱贫攻坚工作的统一部署，组织县机关事务服务中心干部职工深入挂钩村开展“户户清”、“项项清”、普查模拟等工作。四是为顺利通过2020年脱贫攻坚普查工作，县机关事务服务中心帮助修缮建档立卡户1户2人房屋漏雨问题，同时，帮助解决芒那组茶队新建入户供水饮水困难问题，折合人民币1.7万元。五是根据脱贫攻坚工作的统一部署，认真做好8月20日至9月10日期间，脱贫攻坚普查车辆保障工作。抽派全县49辆公务用车参与实地普查。同时，做好送我县派出普查车辆保障以及到我县开展实地普查撤离的车辆保障工作。

　　6、按照年初制定计划，扎实做好本职工作

　　一是公务接待工作情况。严格执行公务接待标准，不断提升公务接待服务水平。截至目前，共接待中央第十二巡视指导组、国家卫生健康委员会赴西南地区工作组到沧检查疫情工作、国家林业局驻云南专员办对云南南滚河国家级自然保护区开展调研、省委检查组到我县开展境外疫情输入防控督查工作、省脱贫攻坚普查工作保障、省外办副主任省应对疫情工作领导小组赴沧源调研，省委组织部领导到沧源调研、全市城镇化推进大会服务保障等各类调研组84批次2042人次。

　　二是做好平台日常运行管理工作。一年以来，县机关事务服务中心持续抓好平台精细化管理工作。始终坚持对车辆进行定期检测、按时维护、视情维保等全过程综合性车辆管理机制，确保公车行驶安全。截至目前，共维修车辆25辆，年检14辆；共派出车辆2516批次，安全行驶168745公里。

　　三是全面完成了2020全县党政机关办公用房信息统计上报工作。我县涉及数据统计的11个乡（镇、场），58家县直单位，对报送的数据多次进行核对比较，及时报送数据，确保了数据及时、准确、真实。

　　四是扎实做好后勤保障工作。1.加大力度进行绿化管护工作，安排一名专业职工每天巡查，每月进行虫害消杀、增加肥料、修剪等作业，确保县委片区卫生管理落实到位。2.安排专人负责县委报告厅会议保障工作，今年为全县及各单位各类会议提供保障共计79次，准时开门，保证设备正常运行、会议顺利进行，做好会场布置。3.安排一名工作人员，每天对中心辖区内进行大扫除工作，有效推进爱国卫生“7个专项行动”。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县机关事务服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　临沧市沧源佤族自治县机关事务服务中心内设3个股室，分别是办公室、事务股、车管股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县机关事务服务中心部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制28辆，在编实有车辆26辆

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县机关事务服务中心部门2020年度收入合计372.68万元。其中：财政拨款收入316.68万元，占总收入的84.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入56万元（具体为县统计局拨入2020年脱贫攻坚普查车辆运行保障经费其他资金收入），占总收入的15.03%。与上年决算收入89.21万元对比增加283.47万元，增幅317.76%。增加的主要原因：一是机构改革新成立单位，县机关事务服务中心于2019年7月份才建立财务账，故本年度支出较上一年增大。二是2020年全省开展脱贫攻坚普查工作，本单位服务保障全县车辆，故其他收入较上年增大。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县机关事务服务中心部门2020年度支出合计395.71万元。其中：基本支出228.72万元，占总支出的57.8%；项目支出166.99万元，占总支出的42.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出61.21万元对比增加334.5万元，增幅546.48%。增加的主要原因：一是机构改革新成立单位，县机关事务服务中心于2019年7月份才建立财务账，故本年度支出较上一年增大。二是2020年全省开展脱贫攻坚普查工作，本单位服务保障全县车辆，故其他支出较上年增大。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出228.72万元。与上年基本支出46.21万元对比增加182.51万元，增幅394.96%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出94.90万元，占基本支出的41.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133.82万元，占基本支出的58.51%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县机关事务服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出166.99万元。与上年项目支出14.99万元对比增加152万元，增幅1014.01%。增加的主要原因：一是机构改革新成立单位，县机关事务服务中心于2019年7月份才建立财务账，故本年度支出较上一年增大。二是2020年全省开展脱贫攻坚普查工作，本单位服务保障全县车辆，故其他支出较上年增大。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县机关事务服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出316.69万元，占本年支出合计的80.03%。与上年一般公共预算财政拨款支出61.21万元对比增加255.48万元，增幅417.38%。增加的主要原因为机构改革新成立单位，县机关事务服务中心于2019年7月份才建立财务账，故本年度一般公共预算财政拨款支出较上一年增大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出292.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.51%。主要用于主要用于县机关事务服务中心办公支出、项目支出等；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出10.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于在职干部职工失业保险、生育保险、工伤保险、养老保险；

　　9.卫生健康（类）支出6.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于在职职工医疗保险；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出7.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于在职干部职工住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县机关事务服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66.20万元，支出决算为60.64万元，完成预算的91.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为30.8万元，完成预算的85.08%；公务接待费支出决算为29.84万元，完成预算的99.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本单位严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，故“三公”经费开支较预算数小。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加34.48万元，增长131.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加16.28万元，增长112.16%；公务接待费支出决算增加18.19万元，增长156.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为机构改革新成立单位，县机关事务服务中心于2019年7月份才建立财务账，故本年度“三公”经费支出较上一年增大。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30.8万元，占50.79%；公务接待费支出29.84万元，占49.21%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因为今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出30.8万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出30.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于沧源佤族自治县机关事务服务中心及沧源县公务用车综合服务保障中心出差、下乡、调研、监督、检查和协调等工作中的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费29.84万元。其中：

　　国内接待费支出29.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待126批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,187人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于国家、省、市各级各部门到我县检查指导工作、友邻州市、重要商务团体到我县交流、合作、大型活动来宾食宿、乡镇领导及工作队到县上汇报工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要原因为本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县机关事务服务中心部门2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县机关事务服务中心部门资产总额365.81万元，其中，流动资产105.16 万元，固定资产260.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额365.81万元比上年资产总额406.92万元减少41.11万元，减幅为11.24%，其中固定资产减少25.14万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损及划拨、捐赠资产2项，账面原值5.42万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋98.33平方米，账面原值59.32万元，实现资产使用收入1.2万元/年。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年沧源佤族自治县机关事务服务中心项目绩效自评金额166.99万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费87.96万元，支出87.96万元，支出率100% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，中心各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700148501111

2020年决算公开表格（9.28）20210928111436407.xls