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　　临沧市沧源佤族自治县人大常委会部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  沧源佤族自治县人大常委会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  沧源佤族自治县人大常委会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会是地方国家权力机关的常设机关，根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《云南省县级以上的地方人民代表大会常务委员会监督条例》等法律法规的规定，其主职责是：保证宪法、法律、行政法规、地方性法规以及全国人民代表大会及其常务委员会和省人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本县的遵守和执行；领导或者主持县级人民代表大会代表的选举，领导乡级人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；指导和联系乡（镇）人民代表大会会议和乡（镇）人大主席团的工作；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，监督县人民代表大会及其常务委员会选举、任命的国家工作人员，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对“一府两院”和国家工作人员的申诉和意见；在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、法院院长、检察院检察长因故不能担任职务的时候，决定代理人选；常务委员会主任因故缺位的时候，推选代理主任；撤销县人民政府的不适当的决定和命令；撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议、决定；根据县长的提名，决定县人民政府工作部门的任免；根据人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长，决定撤销常委会任命的县政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，补选省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；依照本县的政治、经济和文化的特点，组织制定自治条例和单行条例，报省人大常委会批准后实施；组织征求对国家法律法规草案、地方性法规草案以及省人民代表大会及其常务委员会会议重要议题的意见；承办省人民代表大会常务委员会和市人大常委会交办的其他工作；承办中共沧源自治县委交办的各项任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1. 2020年，自治县人大常委会高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面深入学习贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记对地方人大及其常委会、对云南工作的重要指示精神，紧紧围绕全县工作大局，认真履行宪法和法律赋予的各项职责，充分发挥地方国家权力机关作用，推动了人大工作创新发展，为坚持和完善人民代表大会制度，推进沧源经济社会高质量跨越发展做出了积极贡献。全年共召开人民代表大会1次，常委会会议7次，主任会议12次，听取和审议专项工作报告29项，作出决议决定12个、审议意见13个，开展执法检查2项，组织专题调研24次、视察2次，圆满完成了年初确定的各项工作任务。

　　2.召开各专门委员会和工作委员会座谈会，进一步促进经验交流，加强业务学习和沟通联系，共同探索推动工作的方式方法，不断提升县人大专委会的履职能力和水平。深入开展“脱贫攻坚人大代表在行动”活动，引导各级人大代表积极投身脱贫攻坚，在脱贫攻坚工作中涌现了一大批宣传扶贫政策、带头脱贫致富和帮助贫困户脱贫的先进典型，较好地发挥了人大代表的示范引领作用。邀请人大代表参与常委会工作，实现代表参加执法检查及视察调研活动常态化。指导3名基层市人大代表用好每人2万元的为民办实事履职经费，切实履行人民选我当代表，我当代表为人民的承诺。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县人大常委会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县人大常委会2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　沧源佤族自治县人大常委会2020年度收入合计806.66万元。其中：财政拨款收入764.35万元，占总收入的94.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入42.31万元，占总收入的5.25%。与上年对比增加39.05万元，主要原因是：2019年末财政部门追减在职人员公积金和聘用制人员工资收入，2020年未追减人员工资收入，故2020年收入相应增加。以下是收入占比分布图：

　　二、支出决算情况说明

　　沧源佤族自治县人大常委会2020年度支出合计845.53万元。其中：基本支出745.51万元，占总支出的88.17%；项目支出100.02万元，占总支出的11.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加33.50万元，主要原因是：2019年末财政部门追减在职人员公积金和聘用制人员工资支出，2020年未追减人员工资支出，故2020年支出相应增加。以下是支出占比分布图：

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障沧源佤族自治县人大常委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出745.51万元。与上年对比增加125.38万元，增20.22% 。主要原因是：2019年末财政部门追减在职人员公积金和聘用制人员工资支出，2020年未追减人员工资支出，故日常支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出658.45万元，占基本支出的88.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87.06万元，占基本支出的11.68%（人均支出为0.24万元）。以下是基本支出占比分布图：

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障沧源佤族自治县人大常委会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100.02万元。与上年对比减少91.88万元，减X%。主要原因是：2019年度人大常务委员会工作经费25万元、委员会各工委经费6万元、立法工作经费6万元、人大代表履职能力提升经费5万元及县级人大代表活动经费6万元在项目支出测算，而2020年度以上项目经费均在基本支出测算。故项目支出相应减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.县十三届四次会议经费35.56万元用于会议期间住宿、餐费、误工、印刷等相关支出；

　　2.人大立法经费3.99万元用于开展立法调研及学习培训相关费用；

　　3.其他人大事务支出60.47万元用于采购办公设备、办公楼亮化建设。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县人大常委会2020年度一般公共预算财政拨款支出803.97万元，占本年支出合计的95.08%。与上年对比增加50.98万元，主要原因是：2019年末财政部门追减在职人员公积金和聘用制人员工资支出，2020年未追减人员工资支出，故财政拨款支出相应增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出612.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.13%。主要用于工资福利、日常公用经费、人大会议经费、人大立法经费、人大履职能力提升及人大代表活动经费等相关支出；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出113.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.17%。主要用于职工养老、工伤、生育、失业保险及死亡抚恤金相关支出；

　　9.卫生健康（类）支出38.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于职工医疗及大病保险相关支出；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出39.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县人大常委会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.92万元，支出决算为7.47万元，完成预算的83.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.45万元，完成预算的118.35%；公务接待费支出决算为3.02万元，完成预算的58.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本单位厉行勤俭节约原则，严格控制接待各项事宜。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5.07万元，下降40.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少1.26万元，下降22.07%；公务接待费支出决算减少3.81万元，下降55.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本单位厉行勤俭节约原则，严格控制接待各项事宜。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.45万元，占59.57%；公务接待费支出3.02万元，占40.43%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出4.45万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出4.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于县委安排的工作任务，县人大常委会频繁深入全县10个乡镇各自然村开展调研和督促指导，一起推进工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费3.02万元。其中：

　　国内接待费支出3.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次225人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门开展立法工作、国民经济、代表视察、学习及调研等相关工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　沧源佤族自治县人大常委会2020年机关运行经费支出87.06万元，与上年对比增加40.25万元，增85.99%。主要原因是：2020年度人大常务委员会工作经费27万元、委员会各工委经费8万元及县级人大代表活动经费6.60万元在基本支出测算，而2019年在项目支出测算，故2020年机关运行经费支出相应增加。部门机关运行经费主要用于日常报刊征订、水电费、邮电费、出差费、公务招待、公车维护运行及公务员公车补贴等相关支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，沧源佤族自治县人大常委会资产总额179.95万元，其中，流动资产90.35万元，固定资产87.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.45万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30.25万元，其中固定资产减少4.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额8.12万元，其中：政府采购货物支出8.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.12万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年度沧源自治县人大常委会部门共申报项目1个，纳入一般公共预算项目1个，编制绩效目标1个，覆盖率为100%。财政预算安排18.84万元，支出18.84万元，支出率100% 。

　　项目绩效目标情况：项目名称为沧源佤族自治县第十三届人民代表大会第四次会议经费。

　　绩效评价工作开展情况：1.会议听取了关于代表议案及建议、批评和意见审查结果的报告；2.会议表决通过了沧源佤族自治县第十三届人民代表大会第四次会议关于县人民政府工作报告的决议、关于县2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划的决议、关于县2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算的决议、关于县人大常委会工作报告的决议、关于县人民法院工作报告的决议、关于县人民检察院工作报告的决议、关于《云南省沧源佤族自治县自治条例修正案》的决议；3.本次大会应到会代表157人，实到代表142人，符合法定人数。

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县人大常委会本年度未发生政府性基金支出、国有资本经营收支和事业性收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700110101111