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　　临沧市沧源佤族自治县班老乡部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市沧源佤族自治县班老乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市沧源佤族自治县班老乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　3．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；

　　4．保护各种经济组织的合法权益；

　　5．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　6．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

　　7．办理上级人民政府交办的其它事项。

　　具体办理事项如下:

　　（1）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；  

　　（2）围绕乡政府工作方针搞好服务；

　　（3）农村财务管理指导、监督和审计；

　　（4）乡公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

　　（5）财政预算编制、执行及管理；

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年本乡共完成各项支出3765.55万元，其中：基本支出886.37万元(其中：一般公共预算财政拨款基本支出886.37万元，其他资金基本支出0万元)；项目支出2879.18万元（项目支出中包含：一般公共预算财政拨款项目资金302.41万元，专户专项资金2576.77万元）。完成2020年决算公开公示、2021年预算公开公示及2021年预算编制工作。

　　重点工作任务:（1）脱贫攻坚取得决定性胜利。以建档立卡贫困村和建档立卡对象为脱贫攻坚主战场，照“六个精准”要求，全力实施“五个一批”工程，2019年实现现行标准下建档立卡贫困人口全部脱贫。完成易地扶贫搬迁、农村危房改造、地震恢复重建和抗震安居工程建设任务，建好人民群众的“保命房”“安居房”。做实产业扶贫，切实解决群众增收难问题。加快美丽宜居乡村建设，推进省级重点村、美丽乡村示范点、民族特色村建设，因地制宜解决通路、通水、通电、通网等问题，不断提高农村基本公共服务水平。

　　（2）产业结构转型升级取得突破。立足生态优势和资源禀赋，转变产业发展方式，探索三产融合式发展路子。一是积极发展文化旅游业。以“中国佤族贡象节”、垌南海抵边村、芒黑古村落、南滚河国家公园建设为依托，全力打造边境旅游。充分利用沧源县农业产品经营部平台，加大我乡生态茶、巨龙竹等特色农产品的营销推介，探索推进“互联网+”行动计划，开通电商平台，进一步扩大我乡特色农产品的知名度；二是提质升级高原特色农业。按照“因地制宜、市场引导、四季景观、长短结合、优势互补”的原则，巩固提升橡胶、坚果、茶叶、畜牧等传统产业，积极发展林下种养经济。以美丽家园建设为抓手，积极发展现代农业庄园、生态文化产业园；三是培育发展精深加工业。坚持“企业带动、市场定位、资源整合、立体发展”思路，重点发展特色农林产品、民族手工艺品精深加工，将农产品附加值发展到市场平台上，全面提升农业综合效益。

　　（3）以人为核心的小城镇建设取得新突破。以乡街道建设为重点，着力推进棚户区改造项目，把班老建设成富有边境特色、人居环境良好的小城镇，促进城乡统筹发展，逐步形成梯次分明、优势互补、辐射作用较强的小城镇体系。加强城镇基础设施建设。以完善城镇功能为主线，按照“先规划、后建设，先地下、后地上”的原则，进一步优化和完善小城镇基础配套设施。加强城镇路网建设，满足城镇居民交通需求。完善水、电、路、排污、通信等管网建设。继续实施“绿化、美化、亮化、净化”工程，提高城镇生态环境质量。

　　（4）生态文明建设步伐加快。持续推进“洁净班老”行动计划，制定提升城乡人居环境五年行动工作方案。坚持绿水青山就是金山银山，持续推进“森林沧源”建设。持续深化集体林权制度改革，全面推进林木确权颁证工作，规范林权流转、林权抵押贷款，探索建立集体林权新型产权制度、新型经营体系，增强林业发展活力。实行能源和水资源消耗、建设用地等总量和强度双控行动。实行最严格的水资源管理制度，建设节水型社会。坚持最严格的节约用地制度，推进城镇低效用地再开发。严格控制农村集体建设用地规模。推进石漠化、水土流失综合治理，鼓励退耕还林还湿还草，全乡森林覆盖率达85％以上。

　　（5）民生事业发展跃上新台阶。坚持把保障和改善民生作为一切工作的出发点、落脚点。深化教育领域综合改革，推动民族教育发展。加快普及学前教育，努力推进乡、村幼儿园建设。大力开展农村实用技术培训，增强群众自我发展能力。从解决人民最关心、最直接、最现实的利益问题入手，增强义务教育、就业服务、公共文化、公共卫生、社会保障等公共服务供给能力。加强就业创业培训，扩宽群众就业渠道，提高就业能力。加强新型农村合作医疗、养老服务等社会保障工作，落实兜底性保障政策，保障困难群众基本生活。抓好艾滋病防治工作。全面贯彻落实相关生育政策，支持残疾人事业发展，健全扶残助残服务体系。

　　（6）着力抓好社会安定和谐建设。加强普法宣传教育，扎实抓好“七五”普法工作，提高全民法治素养，增强全社会尊法学法守法用法意识。加强和创新社会治理。完善党委领导、政府主导、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，推进社会治理精细化，构建全面共建共享社会治理的格局。深入推进平安班老建设，强化社会治安综合治理，打好第四轮禁毒人民战争，深入开展反渗透、反恐怖、反分裂、反邪教斗争，坚决依法严厉打击各类违法犯罪行为。坚持不懈抓好安全生产，健全公共安全体系，切实维护人民生命财产安全。坚持依法依规妥善处理信访问题，健全利益表达、利益协调、利益保护机制，引导群众依法行使权利、表达诉求、解决纠纷，切实维护人民群众合法权益。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县班老乡部门2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

　　1、党委办公室

　　2、基层党政办公室

　　3、经济发展办公室

　　4、社会事务和社会治安综合治理信访办公室

　　5、扶贫开发办公室

　　6、农业农村服务中心

　　7、林业草原服务中心

　　8、水务服务中心

　　9、村镇规划建设服务中心

　　10、社会保障服务中心

　　11、财政所

　　12、文化和旅游广播电视体育服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县班老乡部门2020年末实有人员编制53人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制29人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县班老乡部门2020年度收入合计5,955.54万元。其中：财政拨款收入3,687.91万元，占总收入的61.92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2,267.63万元，占总收入的38.08%。与上年对比增加了3354.26万元，增长了129%，主要原因分析：新增边疆长廊四位一体项目资金1000万元，中央财政专项资金676.1万元等。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县班老乡部门2020年度支出合计3,765.55万元。其中：基本支出886.37万元，占总支出的23.54%；项目支出2,879.18万元，占总支出的76.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加1346.90万元，增长55.67%，主要原因分析：华能帮扶项目已完工全部拨款、班搞南海和帕浪芒黑人居饮水工程支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县班老乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出886.37万元。与上年对比增加124.92万元，增长16.41%，主要原因分析：人员变动工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出783.38万元，占基本支出的88.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102.99万元，占基本支出的11.62%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县班老乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,879.18万元。与上年对比增加1221.98万元，增加73.74%，主要原因分析：华能帮扶项目已完工全部拨款、班搞南海和帕浪芒黑人居饮水工程支出增加。具体项目开支及开展工作情况：:（1）开展班老乡人民代表会议；（2）非税收入专项资金用于购买办公用品费、公车维修费、支付临时工工资及保险，解决我镇经费不足问题；（3）纪检组织工作经费用于积极推进党员干部作风建设；（4）共青团工作经费用于预防青少年违法犯罪，维护青少年合法权益；（5）建设班搞南海人居环境；（6）增强边境维稳工作；（7）建设坚果加工厂，竹木加工厂等等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县班老乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,188.78万元，占本年支出合计的31.57%。与上年对比增加360.21万元，增加43.47%，主要原因分析：新增边疆党建长廊四位一体项目，中央财政专项资金项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出449.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.81%。主要用于人大事务运行、政府办公及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委办公及相关机构事务；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出1.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于边境治安防控及维稳工作；

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出31.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于群众文化和新闻出版广播影视；

　　8.社会保障和就业（类）支出96.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.1%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、其他社会保障和就业支出等；

　　9.卫生健康（类）支出35.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于职工医疗支出；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出535.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.03%。主要用于农业事业机构、林业事业机构、水利行业业务管理等；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出40.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于职工住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县班老乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.72万元，支出决算为2.41万元，完成预算的12.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.34万元，完成预算的16.52%；公务接待费支出决算为1.08万元，完成预算的30.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待报销不及时，公务用车燃油费前期多用实存账户支付。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.68万元，下降66.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.15万元，下降46.32%；公务接待费支出决算减少3.53万元，下降76.66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照要求尽量缩减经费各项支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.34万元，占55.41%；公务接待费支出1.08万元，占44.59%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.34万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等。

　　3.公务接待费1.08万元。其中：

　　国内接待费支出1.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各类会议及培训发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县班老乡部门2020年机关运行经费支出900.30万元，与上年对比增加138.85万元，增加18.23%，主要原因分析：疫情原因相关工作增加，各项工作经费增加。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、差旅费、福利费、日常维修费以及其他费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县班老乡部门资产总额4367.02万元，其中，流动资产4017.20万元，固定资产349.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2242.68万元，其中固定资产减少40.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15项，账面原值63.55万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年沧源佤族自治县班老乡单位项目绩效自评金额2879.18万元，共10个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费2801.54万元，支出2515.77万元，支出率89.8% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，班老乡各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700855801111