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　　临沧市沧源县佤族自治县地震局部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源县佤族自治县地震局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源县佤族自治县地震局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　组织开展《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》和国家、省、市相关的法律、法规、规章、规定以及沧源县相关工作。 在全县范围内组织开展地震监测预报工作，结合地震活动、地震分布、地震灾害等特点，制定中、短、临地震预报方案，积极开展地震预测预防科学研究。 依法对全县各类已建、新建、扩建、改建工程的抗震设防要求管理，对重大工程和生命线工程进行地震安全性评价管理和确定抗震设防管理要求。负责全县震害预测和破坏性地震的震情、灾情速报。破坏性地震发生后，会同有关部门及时进行地震灾害损失调查及快速评估，会同有关部门编制防震减灾规划和参与地震灾区恢复重建规划工作。 负责全县防震减灾工作计划、规划的编制、管理监督、检查。 负责全县范围内防震减灾科学知识的宣传普及工作，提高民众的防震减灾意识；完成县委、县人民政府和上级地震主管部门交办的各项工作任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，县地震局在县委、县政府正确领导下，在市地震局的精心指导下，坚持谋全局，抓落实，促改革，紧扣政治思想建设、脱贫攻坚、党风廉政建设等中心工作，着力加强台网建设、监测预报、震害防御，扎实做好地震灾害风险防范，不断推进防震减灾工作创新发展，全力为我县经济社会高质量跨越式发展保驾护航。较好的完成年度各项工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源县佤族自治县地震局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　临沧市沧源县佤族自治县地震局内设两个股室:

　　1、办公室

　　2、监测预报与减灾管理股两个股室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源县佤族自治县地震局部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源县佤族自治县地震局部门2020年度收入合计86.32万元。其中：财政拨款收入86.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加23.9万元，增加38.39%，主要原因分析是今年各种工资福利及公积金和项目收入增大。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源县佤族自治县地震局部门2020年度支出合计87.35万元。其中：基本支出84.32万元，占总支出的96.53%；项目支出3.03万元，占总支出的3.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加25.7万元，增加42.12%，主要原因分析是今年安装预警台站，工作量加大经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源县佤族自治县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出84.32万元。与上年对比增加25.7万元，增加43.91%，主要原因分析是单位人员年各种工资福利及公积金和项目收入增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出76.54万元，占基本支出的90.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.78万元，占基本支出的9.22%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源县佤族自治县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.03万元。与上年对比增加0.16万元，增加5.59%，主要原因分析是单位安装预警台站，经费增加。具体项目开支及开展工作情况：2240505地震预测预报款项用于办公日常工作运转，保障公务用车运转有效；2240507地震应急救援专项资金用于开展全县防震减灾知识培训暨宣传工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源县佤族自治县地震局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出87.35万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加25.8万元，增加42.12%，主要原因分析是今年安装预警台站，工作量加大经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于单位人员经费支出。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出8.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%。主要用于单位人员的各种主要用于基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等支出。

　　9.卫生健康（类）支出5.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于基本医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出5.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于单位干部职工的住房补助。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出62.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.65%。主要用于日常办公经费。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源县佤族自治县地震局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.27万元，完成预算的27.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的27.0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局认真执行厉行节约工作。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.16万元，下降37.07%。其中：因公出国境费支出决算增加0万元，增加0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.4万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降617.11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局认真执行厉行节约工作。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.27万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.27万元。其中：

　　国内接待费支出0.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于领导调研及应急培训接待工作。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源县佤族自治县地震局部门2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源县佤族自治县地震局部门资产总额148.02万元，其中，流动资产29.89元，固定资产147.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.1万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.3万元，其中固定资产减少12.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值13.47万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　沧源县地震局2020年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　监督索引号53092701741901111

决算表格20210928112528473（修改）.xls