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　　临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行对外方针政策和涉外法规；协调外事工作和涉外事务；外事调查研究，信息情报收集；出入境报批；领事保护、边境维稳，界桩维护、界线管控、界河管理；对外友好交流，外援助审核、报批；参与审核涉外报道和其他涉外文稿；服务外国记者、境外非政府组织和外籍人员；界务员队伍管理；参与地方经济建设和完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　做好脱贫攻坚成果巩固提升与乡村振兴有效衔接；常抓与缅甸掸邦第二特区的传统友谊；长抓“四个先行”沿边开放政策；强抓领事保护工作；紧抓边境维稳工作；重抓对外友好交流范围扩大工作；广抓情报信息收集、研判；力抓对缅医疗卫生、市政建设支援工作；细抓业务服务水平；狠抓边界基础设施建设工作；严抓党风廉政建设及保密各项工作；继续完善第三次中缅边界沧源段联检前期内调工作（2019年10月至2020年2月）；积极参与新冠肺炎疫情防控工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设机构分别是：外事办内设综合股（沧源县委外事工作委员会办公室）、边界管理股、礼宾股、邻国事务股4个行政股室和沧源佤族自治县人民对外友好协会办公室（股所级事业单位）。

　　1.综合股（中共沧源佤族自治县委外事工作委员会办公室）。负责部门日常运转工作。负责部门文电、会务、机要、宣传、档案、信息、保密、信访、政务公开、制度等工作；负责综合调研、综合性文稿起草；负责部门机构编制、组织人事、劳动工资、工作纪律、党建、工青妇、老干部以及干部教育培训等工作；负责财务、固定资产、安全保卫等后勤保障管理服务工作；负责县委外事工作委员会办公室的日常工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　2.邻国事务股。贯彻中央对邻国方针政策和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府的指示，开展与邻国的交往工作；负责办理和协调与邻国有关的涉外事项，处理边境涉外问题；负责我县与邻国开展交流合作有关事项的协调联系和有关合作机制的建立完善，政策咨询；根据中央周边外交方针、政策和市委、市政府、县委、县政府的对外工作部署，研究邻国情况，不断研究提出推进我县沿边对外开放、融入“一带一路”建设和面向南亚东南亚辐射中心建设的对策建议；参与边境涉外事务的会谈、会晤，协调有关部门处理邻国事务；统筹重要外事活动的翻译服务和组织协调工作；承担领导交办的其他工作任务。

　　3.边界管理股。贯彻执行我国与缅甸签订的边界、边境管理的条约、协定及其他国际法律法规，贯彻中央对缅方针政策和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府的指示；负责中缅边境临沧市沧源段的边界管理和维护，处理边界涉外事务；办理境外人员来信来访，了解境外动态；组织对边界进行勘查或联检，组织实施或协调参与界务维护和界河治理工程，确保界线走向清晰和国家领土完整；负责边界信息调研工作；负责全县外事干部和外事界务员队伍的业务培训及管理工作；按照有关规定和外交部、省外办和市外办要求，开展好边境领事保护工作，切实维护我国公民在境外的合法权益；承担领导交办的其他工作任务。

　　4.礼宾股。负责我县因公出国（境）任务的审核工作；负责我县与有关国家驻华机构和我国驻外机构的联系交往工作；负责我县对外礼宾事项，负责重要外宾来沧接待和县级领导出访的报批及具体出国事宜；负责统筹全县重大节会的外事活动；负责全县对外礼宾业务的指导和咨询；贯彻执行国家和省、市、县有关引进国外智力、外国专家管理和国际合作的政策法规，掌握、了解在我县学习、工作外国人的有关情况，指导有关部门做好管理工作；审核、申报我县有关国际合作项目、国际会议，以及接受国（境）外援助事项；贯彻执行中央、省、市、县对外新闻方针政策和外国记者管理有关规定，归口管理到沧源采访的外国记者和采访事项，指导有关部门做好外国记者的接待和服务，安排外国记者在沧采访活动；承担外事宣传工作，负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料以及热点、敏感问题的对外表态口径，参与审核重要涉外新闻和其他涉外文稿；协调处理新闻、文化等意识形态领域的涉外工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　5.沧源佤族自治县人民对外友好协会办公室。贯彻执行党中央、国务院、全国对外友协、中国民间组织国际交流促进会和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府及临沧市人民对外友好协会办公室开展民间外交工作的方针政策，为全县的经济建设和社会发展服务；负责建立和发展沧源与世界各国对华友好组织和各界友好人士的良好合作关系，增进沧源人民同世界各国人民的相互了解和友谊，推动周边和国际合作，促进共同发展；负责通过民间友好渠道，促进我县、各级各部门与世界各国有关机构开展经贸、农业、科技、交通、教育、文化、卫生、环保等领域的互利合作，推动国际间的人才交流；负责推动我县县级及各部门与国外相应城市建立和发展国际友好城市关系，推动双方地方和城市间开展友好交流合作，负责我县国际友城的审核、报批、管理和协调等相关工作；负责推动沧源县与国外民间社会组织建立友好关系，承担来沧源访问的外国代表团、民间社会组织、友好人士接待服务工作；负责联系国际国内有关民间组织，促进和推动沧源县民间及社会组织国际交流合作；负责沧源县人民对外友好协会的日常工作，指导各乡（镇）、各部门开展民间对外友好交往和推进友城工作；配合有关部门管理境外非政府组织在沧源的活动及服务；对全县相关部门与境外非政府组织合作实施的项目进行备案；对境外非政府组织在沧活动的有关调研工作，提出管理建议和措施，掌握境外非政府组织在沧的活动动态；负责缅语身份证、佤语、英语等翻译工作；完成县委、县人民政府、市友协、县外办交办的其他任务。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室2020年末实有人员编制7人。其中:行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。其他人员1人（为政府购买服务性岗位人员）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门2020年度收入合计200.79万元。其中：财政拨款收入200.79万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减111.69万元，减幅35.74%，期中：财政拨款比上年减3.69万元，减幅1.80%。主要原因是：下半年人员调出，人员工资减少；上年收入含108万元其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门2020年度支出合计246.42万元。其中：基本支出185.79万元，占总支出的75.4%；项目支出60.63万元，占总支出的24.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少23.47万元，下降8.70%，主要原因是：项目支出减少。其中：基本支出与上年对比增加43.31万元，增幅30.40%，增加的主要原因是：2019年度1-4月财务核算挂靠在县政府办，决算数据取自5月独立核算后的数据，而2020年决算数据全年数据。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室正常运转的日常支出185.79万元。基本支出与上年对比增加43.31万元，增幅30.40%，增加的主要原因是：2019年度1-4月财务核算挂靠在县政府办，决算数据取自5-12月独立核算后的数据，而2020年决算数据取全年数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出172.06万元，占基本支出的92.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.73万元，占基本支出的7.39%，基本支出人均（含购买性岗1人）18.60万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60.63万元。与上年对比减少66.78万元，减幅52.41%，支出减少的主要原因：部分挂账项目未完成清算，尚未付款。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出224.38万元，占本年支出合计的91.06%。与上年对比增加31.49万元，增幅16.33%,增加的主要原因是：年初结转45.59万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务22.00万元，旅游宣传23.59万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出132.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.92%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出23.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.51%。主要用于旅游宣传。

　　8.社会保障和就业（类）支出31.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出19.31万元、行政单位离退休10.88万元、其他社会保障和就业支出1.54万元。

　　9.卫生健康（类）支出11.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于行政单位医疗8.93万元、事业单位医疗2.13万元、其他行政事业单位医疗支出0.39万元。

　　10.节能环保（类）支出15.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于其他节能环保支出。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出10.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于支付财政承担部分住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.44万元，支出决算为11.50万元，完成预算的92.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.50万元，完成预算的59.55%；公务接待费支出决算为10.00万元，完成预算的101.01%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行八项规定，公务接待从简;严格公务用车管理，非必要公务出车的一律不公务出车；勤俭节约。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少14.51万元，下降55.78%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算减少4.30万元，下降74.16%；公务接待费支出决算减少10.20万元，下降50.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行八项规定，公务接待从简，因疫情原因外事接待减少;严格公务用车管理，非必要公务出车的一律不公务出车；勤俭节约，勤俭节约，压缩笔、墨、纸张等办公经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.50万元，占13.04%；公务接待费支出10.00万元，占86.96%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费,今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于边界管理、外事交往、强边固防疫情防控等工作燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

　　3.公务接待费10.00万元。其中：国内接待费支出10.00万元（其中：外事接待费支出9.90万元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待36批次），接待人次300人（其中：外事接待人次270人）。主要用于保障外事办完成本部门工作任务或外事发展目标。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门2020年机关运行经费支出13.73万元，与上年对比增加4.03万元，增41.55%，部门机关运行经费主要用于办公费0.68万元、劳务费5.33万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用6.23万元，增加的主要原因分析：政府购买性岗位人员劳务费支出增加。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门资产总额65.99万元，其中，流动资产39.10万元，固定资产26.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56.07万元，减幅45.93 %，其中：流动资产减少50.67万元，减幅56.44%，固定资产减少5.40万元，减幅16.72 %。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市沧源佤族自治县人民政府外事办公室项目绩效自评金额91.59万元，共2个项目，覆盖率为66.20%。财政拨付项目经费60.59万元，支出38.59万元，支出率63.69%，其他项目资金31.00万元，支出22.04万元，支出率71.10% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照《中华人民共和国预算法》要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。  

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，沧源佤族自治县人民政府外事办公室各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700148401111