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　　临沧市沧源佤族自治县单甲乡部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县单甲乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县单甲乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　单甲乡人民政府执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；同时加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　脱贫攻坚全面达标。紧紧围绕脱贫出列目标，严格对照“六个精准”，全面推进“七个一批”工程，“挂包帮”定点扶贫工作有序推进，扶贫对象动态管理及“户户清”工作扎实开展，教育扶贫、健康扶贫、转移就业以及社会保障等措施有效落实。累计完成危房改造1637户；脱贫退出1514户5755人，贫困发生率降至0%，农村危房、贫困人口全面“清零”。按照“盘活存量、做优增量”的原则，不断调整产业结构，茶叶、核桃等传统产业得到持续巩固提升，佛手、石斛、草果等新兴产业加快发展，猪、牛、羊养殖等畜牧产业有效实施，高原特色农业发展格局初步形成。建档立卡贫困村产业扶持全覆盖，6个村集体经济收入实现零突破。

　　城乡基础不断完善。牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念，全力以赴推进项目建设，不断补齐发展短板，“十三五”规划项目顺利实施。农村公路实现百分之百硬化通畅，二级公路启动建设；东丁水库、行政村人畜饮水工程等水利项目顺利完工；建成入户路12184平方米、机耕路2公里、三面光沟15公里；自然村人畜饮水巩固提升138公里；排污排水14.65公里；农网改造5.5公里；安装太阳能路灯630盏；建成垃圾焚烧炉1个；污水处理设施5座；水冲式公厕27座；垃圾池（垃圾桶）332座；配备垃圾清运车2辆。单甲生态食品加工厂等15个产业项目建成并投入使用。

　　人居环境更加美丽。深入学习浙江“千万工程”经验，扎实推进“四治三改一拆一增”“七改三清”工作，全面推进鲜花盛开村庄建设和“百村示范千村整治”工程，全面推进2个旅游特色型村庄，10个提升改造型村庄，22个基本整洁型村庄，7个鲜花盛开村庄建设。完成6个行政村村规民约修编工作，建立健全单甲乡卫生保洁“三个一”制度，积极探索了大牲畜关养禁养等系列办法，垃圾清运及水费收缴制度有效运行，行政村卫生保洁和卫生管理等制度有效落实。累计实施人畜分离1150户，改灶1210户，改厕478户，建成庭院经济—小菜园建设1856户；种植花草果树（李子树、樱桃、三角梅、杨梅等）15526株，积极组织开展最美家庭、勤劳致富带头人等评选活动，全乡人居环境愈加美丽。

　　人民生活日益丰富。持续巩固义务教育均衡发展成果，中心完小、中小学校教学楼、功能室建成使用，全乡义务教育入学率、巩固率均达百分之百。深化城乡医疗卫生体制改革，实现乡有标准卫生院，村有标准卫生室，切实解决群众“看病难”的问题。持续加大农村劳动力转移就业培训工作，累计完成农村劳动力培训44期3349人次（建档立卡贫困户培训全覆盖），年转移就业达1000人次以上，群众收入得到切实保障。城乡居民基本医疗保险及大病保险、农业保险等各类保险有效覆盖。建成各类文化体育设施39个，党员活动室36座，农家书屋6个，宽带、广播网络电视、4G信号实现对所有行政村全覆盖，群众精神文化生活更加丰富。

　　社会环境安定和谐。深入推进巩边固边工作，深化扫黑除恶专项斗争，扎实开展扫黄打非、禁毒防艾专项整治，大力整治“两抢一盗”、电信诈骗、涉众型经济犯罪、宗教恶势力渗透等犯罪行为。全力维护劳动者合法权益。主动预防和有效化解社会矛盾。持续加大安全生产监督检查，着力抓好道路交通、消防、森林防火、工程建设等重点领域的风险排查及安全防范，严防重特大事故发生。加强自然灾害应急体系建设，不断提升防灾减灾救灾能力，全力维护群众生命财产安全。扎实推进国防动员工作，加强双拥共建，深化拓展三个“五位一体”稳边控边机制，全力维护边疆社会大局稳定。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县单甲乡部门2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

　　行政单位3个，包括共产党机关、政府机关及人大常委会机关;

　　参照公务员法管理的事业单位1个，为单甲乡财政所；

　　其他事业单位4个，包括农业综合服务中心、文化广播电视服务中心及社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县单甲乡部门2020年末实有人员编制57人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制29人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆，其中：公务用车3辆，消防车1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县单甲乡部门2020年度收入合计2,668.27万元。其中：财政拨款收入1,590.32万元，占总收入的59.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,077.95万元，占总收入的40.4%。与上年总收入4404.73万元相比较减少1736.46万元，减少39.42%。减少原因是本年度扶贫项目资金拨入减少等。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县单甲乡部门2020年度支出合计3,758.55万元。其中：基本支出1,044.36万元，占总支出的27.79%；项目支出2,714.19万元，占总支出的72.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出数4539.75万元相比较支出总额减少781.21万元，减少17.2%。减少原因为扶贫项目资金支出减少及脱贫攻坚战日常开支减少等。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县单甲乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,044.36万元。与上年支出943.14万元相比较，增加101.22万元，增幅10.73%。增长原因是在职职工每年正常晋升工资增加、村干部待遇补助调增、疫情防控经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出860.24万元，占基本支出的82.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费184.12万元，占基本支出的17.63%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县单甲乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,714.19万元。与上年支出3596.61万元相比较，减少882.42万元，减少24.53%。减少原因是2020年脱贫攻坚全面达标，扶贫项目收入减少，故项目资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况如图所示：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县单甲乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,249.92万元，占本年支出合计的33.26%。与年初预算数1054.79万元相比较，一般公共预算财政拨款支出数增195.13万元，增加18.49%；与上年支出数1246.57万元相比较一般公共预算财政拨款支出数增加3.35万元，增加0.26%，增加原因是在职职工、村干部工资增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出539.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.16%。同比上一年410.13万元增加31.55%。主要用于：人大事务支出21.64万元,包括人大会议经费6.61万元、行政运行15.03万元；政府办公及相关机构事务支出258.13万元；财政事务支出7.01万元；纪检监察事务支出23.56万元；群众团体事务支出1.26万元；党委办公及相关机构事务57.47万元；组织事务支出166.82万元；其他一般公共服务支出3.62万元。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。同比上一年1万元增加900%。主要用于公共安全支出10万元。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出25.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。同比上一年20.37万元增加22.92%。住要用于文化站人员工资福利、日常公用经费等支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出102.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。同比上一年74.4万元38.07%，其中：人力资源和社会保障事务支出0万元，民政管理事务支出0万元，行政单位离退休支出26.05万元，事业单位离退休支出9.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出58.18万元，其他行政事业单位养老支出0.06万元，抚恤金支出2.42万元，其他社会保障和就业支出6.08万元。

　　9.卫生健康（类）支出38.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。同比上一年41.89万元减少8.78%。主要用于行政单位、事业单位等医疗保险缴纳支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出476.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.12%。同比上一年386.58万元减23.25%。其中：农业农村203.99万元；林业和草原19.49万元；水利10.11万元；扶贫支出200万元；农村综合改革支出42.6万元；其他扶贫支出0.28万元。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出42.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于：发放公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。0%。主要用于单甲乡沟渠维修养护

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县单甲乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.27万元，支出决算为13.33万元，完成预算的93.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.40万元，完成预算的93.1%；公务接待费支出决算为7.93万元，完成预算的93.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我部门厉行节约，严格控制经费支出，逐年压缩财政拨款“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.12万元，下降7.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.49万元，下降8.34%；公务接待费支出决算减少0.63万元，增降7.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我部门厉行节约，严格控制经费支出，逐年压缩财政拨款“三公”经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.40万元，占40.5%；公务接待费支出7.93万元，占59.5%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.40万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.40万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障公务用车购置及燃料费、维修费、保险费等支出。

　　3.公务接待费7.93万元。其中：

　　国内接待费支出7.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次865人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年公务接待发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县单甲乡部门2020年机关运行经费支出184.12万元，与上年152.38万元相比增长31.74万元，增幅20.83%增长主要原因是2020年政府购买性人员补助列入日常公用经费的劳务费支出、疫情防控工作办公费支出增加。机关运行经费主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出,以保证机构正常运转。。

　　二、国有资产占用情况（按系统导出模板写含表格）

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县单甲乡部门资产总额3609.25万元，同比上一年4952.23万元减少27.11%，其中：银行存款1785.49万元，占总资产的49.46%；财政应返还额度412.67万元，占总资产的11.43%；预付账款127.93万元，占总资产的3.54%；其他应收款1062.97万元，占总资产的29.45%；固定资产211.7万元（其中固定资产原值344.85万元，累计摊销133.14万元），占总资产的5.86%；无形资产8.47万元（其中无形资产原值9.34万元，累计摊销0.86万元），占总资产0.23%。负债和净资产总额为3609.25万元，同比上一年4952.23万元减少27.11%，其中：净资产为1563.92万元,占负债和净资产总额的43.33%；其他应付款 1914.35万元，占负债和净资产总额的53.04%。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

　　2020年沧源佤族自治县单甲乡单位项目绩效自评金额2714.19万元，共12个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费2714.19万元，其中财政拨款267.7万元、其他资金2446.49万元，支出2714.19万元，支出率100%。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700855901111

单甲乡2020年决算公开表(2021.9.27)20210928043436624.xls