监督索引号53092700232801000

　　临沧市沧源佤族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县人民政府扶贫开发办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县人民政府扶贫开发办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于扶贫开发工作的方针、政策，按精准扶贫、精准脱贫的工作要求，研究制定全县扶贫开发战略规划，区域扶贫规划，专项扶贫规划，结合实际优化建档立卡贫困乡、贫困村扶贫项目实施方案并组织实施。

　　2.负责对全县贯彻落实脱贫攻坚方针政策、决策部署情况开展督查、检查，向县委、县政府、县扶贫开发领导小组报送重要信息。

　　3.贯彻落实财政专项扶贫资金管理办法，在计划分配、扶持对象、资金拨付、项目管理等方面从严落实扶贫资金使用规定。

　　4.负责全县建档立卡贫困对象动态管理及精准扶贫档案管理工作，承担精准扶贫大数据平台和信息化建设、管理工作，负责做好扶贫工作数据统计、监测、审核、发布、分析工作。

　　5.负责贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、能力提升、灾后扶贫项目，贫困乡村和片区的整体推进和综合开发项目，边境和民族等特殊困难群体和区域扶贫项目的组织、审批和管理。

　　6.负责中央和省级国家机关、企事业单位定点扶贫联系、服务、协调工作，负责县级机关、企事业单位定点扶贫组织、指导、考核工作。负责沪滇东西部扶贫协作日常工作。

　　7.统筹协调信贷扶贫工作，按政策引导扶贫贷款；负责落实贫困村互助资金试点项目计划、实施方案审批及登记注册、开户、运行。

　　8.组织办理人大代表、政协委员有关脱贫攻坚的建议和提案，联系民主党派做好脱贫攻坚民主监督工作。

　　9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.“三清”工作。“户户清”工作。“拉网式”逐村逐户逐人逐项核查，2020年2月共排查出“两不愁三保障”及饮水安全保障问题风险户2052户，其中：饮水安全风险户508户，住房安全风险户560户，基本医疗保障风险户580户，其他风险户404户。针对存在问题，抓实抓细“一户一策”“一事一策”巩固提升措施，制定风险化解方案2052个，2052个风险点已全面化解。“项项清”工作。全面摸清2014年至2020年全县所有涉及脱贫攻坚的项目1080个，计划总投资536968.43万元，完成总投资504756万元，启动建设1009个项目。针对“项项清”发现的问题与短板，按照“百日攻坚”方案抓好工作落实，全力补齐短板弱项，存在问题已全部销号清零。“账账清”工作。全面核实“账账清”工作涉及部门50个，核实2014年至2020年各类扶贫资金投入666364.68万元（包含到户医疗、生活补助类项目），其中涉农整合资金（含专项）225943.53万元、市县级资金41524.12万元，东西协作及社会帮扶资金52936.2万元，教育卫生等未纳入整合的行业扶贫资金341763.823万元、其他资金（包含地方政府债券资金等）4197万元，涉及项目1080个。

　　2.完成各类巡视巡查发现反馈问题整改。坚持以问题为导向，落实各类督查巡察考核问题整改。2020以来，我县全力聚焦中央第十二巡视组对云南省开展脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈意见及国家对云南省2019年脱贫攻坚成效考核发现问题整改工作，其中，中央第十二巡视组对云南省开展脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈意见共3大项15个具体问题，我县全部认领并全部完成整改，13个需要长期坚持；国家对云南省2019年脱贫攻坚成效考核指出7个方面23个具体问题，除光伏扶贫不涉及外，其余22个问题都认真进行了排查并完成整改，9个需要长期坚持，有3个问题经排查未发现有类似情况。

　　3.顺利通过脱贫攻坚普查。按照国家、省、市的统一部署，于7月中旬正式启动脱贫攻坚普查现场登记工作，全面负责派驻普查工作组在普查期间的各项保障，确保现场登记工作顺利完成。研究制定了《脱贫攻坚普查保障方案》《脱贫攻坚普查落实方案》《脱贫攻坚普查主要工作进度安排》《脱贫攻坚普查业务培训计划》《脱贫攻坚普查现场登记工作计划》《脱贫攻坚普查应急保障方案》《脱贫攻坚普查服务指南》等相关文件，明确了工作原则、工作步骤、时间表、路线图、工作纪律和要求等。全县共召开动员会4次、调度会10次，落实普查经费277.8万元。共选派140名队员赴异地开展工作，有140名普查工作队员进驻我县，于7月20日正式开始现场登记工作，8月4日全面结束。共完成登记11627户，累计应报户普查表数11627户，填报率100%，上报率100%。指导员完成复核11627户，复核率100%；分别对11627户完成普查工作组验收、市级验收、省级验收，验收率均为100%。截至8月31日，国家级验收11627户，验收率100%。脱贫攻坚普查通过国家验收。

　　4.扶贫对象动态管理工作有序推进。根据省、市扶贫对象动态管理工作的要求，对全县2020年扶贫对象动态管理工作进行了周密的安排，历年脱贫户、出列村，进行对标对表，按照“两不愁三保障”及饮水安全有保障的指标要求，以“脱得出、稳得住、能致富”为目标，重点抓好脱贫不稳定户、边缘易致贫户“两类”对象摸排，通过全面分析是否真正存在致贫（返贫）风险这个关键点，精准有序排查“两类”对象。截至，10月16日，按照省、市统一部署和要求，自9月下旬启动动态管理工作以来，各乡（镇）已完成方案制定、动员培训、队员选派和贫情分析等工作，现已进入信息采集阶段。经初步统计，截至10月16日，全县拟消除风险脱贫不稳定户409户1158人、边缘易致贫户277户797人，剩余脱贫不稳定户0户、边缘易致贫户0户，无新增脱贫不稳定户、边缘易致贫户。应采集行政村信息93个，已采集56个，采集率60%；应采集自然村（村民小组）信息925个，已采集496个，采集率54%；应采集建档立卡户信息11604户，已采集3683户，采集率32%。同时，扎实抓好相关行业部门数据比对工作，对动态期间产生的各类名单及时交行业部门进行信息数据复核比对，以行政村为单元，对入户采集的信息数据进行筛查、比对，加强对户口、房产、车辆、国家公职人员、经营实体、健康状况、就学情况、外出务工、家庭成员关系等重点数据信息的核实工作，形成完整准确的信息数据资料。

　　5.建立防止返贫监测和帮扶机制情况。建立健全县、乡、村三级预警监测和防止返贫工作长效机制，每月开展一次脱贫监测户和边缘户排查，适时组织信息比对核实，形成工作台账，分类别、分区域开展差异化、精准化扶持，按照“缺什么、补什么”的原则，逐户逐人进行巩固提升，做到动态管理，及时将返贫人口和新发生贫困人口纳入帮扶范围，不漏一户、不落一人，坚决守住返贫和致贫的底线。继续保持各项扶贫政策稳定，落实“不摘政策”。 一是印发《沧源佤族自治县扶贫开发领导小组办公室关于建立沧源佤族自治县脱贫攻坚贫困预警工作机制的通知》（沧开组办〔2020〕28号），对纳入系统管理“两类对象”1491户4545人，进行动态监测和帮扶。其中：脱贫监测户987户、3023人，边缘户504户1522人，目前“两类人员”风险已经全部消除。二是落实农村低保应保尽保和脱贫线、低保线“两线合一”政策，并将符合享受农村低保条件的建档立卡贫困户纳入农村低保范围。截至2020年9月全县“两类对象”纳入低保、特困供养1228户3241人，其中：纳入低保的脱贫监测户802户2172人、特困供养22户28人；纳入低保的边缘户399户1035人、特困供养5户6人。三是将符合残疾人“两项”补贴条件的困难群众纳入补贴范围，并对重度一二级残疾人实施长期兜底保障。在册残疾人“两项”补贴对象4571人，发放残疾人“两项补贴”120.1040万元。边境补贴政策、教育、卫生、金融、产业、就业、社会保障、交通、通信等方面的扶贫政策都全面落实。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：沧源佤族自治县人民政府扶贫开发办公室。

　　沧源佤族自治县人民政府扶贫开发办公室由三个股室组成，分别是：

　　1、综合股。承担综合协调管理事项。协助办领导处理日常工作；负责机关政务、事务的综合协调和管理工作；组织重要文件起草；负责机关文秘、信息、宣传、法制、档案，信访、保密、保卫、行政、接待、办公用品管理等工作；检查督促办理党支部、办公会议及领导决定的重要事项；综合协调各股、中心开展好工作；拟订机关有关规章制度，并组织实施；开展基层党建和党风廉政建设日常工作；负责本单位离退休干部工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　2、项目管理股。承担项目编制和管理事项。负责编制贫困地区和贫困群众生产生活条件改善专项扶贫项目、产业扶贫项目、灾后扶贫项目、专项扶贫安居规划及年度项目计划方案；组织、协调、检查、指导全县革命老区工作；中央、省级国家机关企事业单位定点扶贫联系、协调工作；沪滇合作相关事项的落实；县级机关企事业单位定点扶贫管理、协调工作；管理各种社会扶贫捐赠；落实贫困村互助资金试点项目计划、实施方案审批，协调解决互助社审批、登记注册、开户以及运行中出现的问题，对互助社进行监测，人员培训、工作指导；配合中央、省级相关部门做好定点扶贫单位挂职干部的联络、协调和服务工作；负责全县连片特困地区区域发展与脱贫攻坚规划、年度实施方案和扶贫开发中长期发展规划的编制和实施工作；指导、审核并督促乡镇编制实施连片特困地区区域发展与脱贫攻坚规划和年度方案；统筹协调专项扶贫规划、行业扶贫规划、社会扶贫规划的有机衔接；负责全县扶贫开发规划的调整和评估，并负责组织实施；后续帮扶和巩固提升方案；对部门实施的专项产业扶贫项目协调检查、和监督；承办领导交办的其他工作任务。

　　3、计划财务股。承担各类资金管理事项。负责拟订专项扶贫资金分配方案；汇总编制上报扶贫事业计划和经费预算；配合审计部门搞好扶贫资金使用情况的检查和审计工作；负责管理机关内部财务和固定资产登记管理；配合好县财政局对全县扶贫项目资金使用的督查检查；负责对财政扶贫资金进行绩效考核管理；承办领导交办的其他工作任务。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度收入合计996.99万元。其中：财政拨款收入996.99万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，年度收入增加463.7万元，其中财政拨款收入增加508.3万元，其他收入减少44.6万元。主要原因是人员经费增加、项目数及资金规模增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度支出合计929.55万元。其中：基本支出326.59万元，占总支出的35.13%；项目支出602.96万元，占总支出的64.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，基本支出增加71.9万元，项目支出增加188.96万元，主要原因是人员经费增加，项目支出资金规模大。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出326.59万元。与上年对比增加了71.9万元,其中人员经费增加了67.76万元，公用经费增加了4.14万元，主要原因是人员工资、保险增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出309.36万元，占基本支出的94.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.23万元，占基本支出的5.28%。每年人均消耗0.86万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出602.96万元。与上年对比增加188.96万元,主要原因是今年项目数量增加且资金规模大。具体项目开支及开展工作情况：2020年驻村工作队员生活补助及贫困村第一书记为驻村工作队员踏实开展脱贫攻坚工作奠定了物质保障；项目管理费满足了脱贫攻坚时期关于项目编制规划、项目检查验收、档案管理、宣传成果、车辆燃修等经费的支出需求。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度支出合计925.46万元。其中：基本支出326.59万元，占总支出的35.29%；项目支出598.87万元，占总支出的54.71%。与上年对比增加436.77万元,主要原因人员经费增加，项目支出资金规模大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%，主要用于政府购买人员经费5.33万元。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出38.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于行政单位离退休8.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出27.45万元，其他社会保障和就业支出2.66万元。

　　9.卫生健康（类）支出17.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于单位人员行政单位医疗11.58万元，事业单位医疗5.58万元，其他行政事业单位医疗支出0.63万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出843.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.16%。主要用于行政运行175.6万元，一般行政管理事务5.47万元，扶贫事业机构69.14万元，其他扶贫支出593.41万元。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出20.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

         24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.15万元，支出决算为4.12万元，完成预算的130.79%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为3.87万元，完成预算的139%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的67.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚收官之年，任务繁重。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.38万元，增长137.52%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加2.35万元，增长154.09%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长17.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是脱贫攻坚收官之年，任务繁重。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出3.87万元，占94.01%；公务接待费支出0.25万元，占5.99%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，本年度未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）团组批次和人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.87万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚收官工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.25万元。其中：

　　国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位执行公务活动发生的4个批次脱贫攻坚工作接待餐费支出。

　　国（境）外接待费0万元，本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2020年机关运行经费支出17.23万元，与上年对比增加4.14万元,主要原因是脱贫攻坚收官之年，任务繁重。部门机关运行经费主要用于办公费4.21万元，公务接待费0.2万元，公务用车运行维护费1.54万元，其他交通费用11.28万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县人民政府扶贫开发办公室部门资产总额892.19万元，其中，流动资产851.8万元，固定资产净值16.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产净值23.54万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加120.61万元，其中固定资产净值减少10.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年本单位项目绩效自评金额670.04万元，共8个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费670.04万元，支出602.96万元，支出率89.99% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，脱贫攻坚各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700232801111

  扶贫办2020年决算公开表.xls