临沧市沧源佤族自治县岩帅镇部门2020年度部门决算公开 |
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| 来源： 作者：沧源自治县政府 时间：2021-09-28 点击率：【 打印 】【 关闭 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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监督索引号53092700855301000 临沧市沧源佤族自治县岩帅镇部门2020年度部门决算 目录 第一部分 临沧市沧源佤族自治县岩帅镇概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 临沧市沧源佤族自治县岩帅镇概况 一、主要职能 （一）主要职能 1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，认真执行县委县政府的决策部署，研究制定本镇的经济社会发展和产业发展思路。 2、促进经济发展，增加农民收入。认真贯彻落实党的强农惠农政策、措施，维护农民的合法权益;把经济工作的着力点放在政策引导、规划指导、扶持典型、示范带动和营造良好发展环境上来，提高经济发展的质量和水平。坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推进农村市场经济体系建设;结合本镇实际做好镇村发展规划，推动产业结构调整，发展烤烟、核桃、竹子、甘蔗、茶叶、畜牧等主导产业，培育小区域经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展;稳定农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系;加强农田水利等基础设施建设，大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输出，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增产增收。 3、强化公共服务，着力改善民生。着力增强社会服务和公共服务职能，加快新型农村公共服务体系建设。着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事;推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展;加快发展基本医疗卫生、义务教育等农村公共事业，健全农村医疗、养老、救助等社会保障体系，繁荣农村文化，积极推进基本公共服务均等化;不断改善农村人畜饮水、交通、电力等基础设施;落实计划生育基本国策，提高农村人口素质;加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。 4、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，综合发挥人民调解和行政调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保农村社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义，建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。 5、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平;组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村组织建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理。促进社会组织健康发展，增强社会自治功能;大力倡导和谐农村建设，不断推进社会主义新农村建设进程。 6、承办县委、县政府及上级机关交办的其他工作任务。 （二）2020年度重点工作任务介绍 聚焦疫情防控，竭力筑牢安全防线。深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要讲话和指示批示精神，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署和省、市、县各级要求，全民动员、全员参与，千方百计、竭尽全力、严防死守，坚决打赢疫情防控“阻击战”。一是“定目标”。全面落实网格化管理工作机制，常态化开展“三清三查四告知”专项行动，做到以房查人、依证管人、新入必报、举报重奖、失职追责。2020年全镇共开展疫情防控、业务培训等会议48次3826人次。镇、村、组三级人员组成的宣传分队和调查巡查队深入各村民小组开展疫情防控宣传和人员排查2364次，做到不留死角。二是“定网格”。形成“镇村组户”四级一体化网格管理体系，全镇共设立2个一级网格长，22个二级网格长，246个三级网格长，616个四级网格长，构建全方位疫情防控网，实现精准管理。三是“定人员”。严格落实领导包保责任制，确定网格长，负责组织细化实施网格化管理措施，并建成一支由24人组成的“职业守卡人”队伍。四是“定职责”。从严落实网格情况“日排查、日报告、零报告”制度，各级网格长常态化做好信息核查、政策宣传、巡逻协管、疫情防控等工作。2020年共取消推迟办喜事26户；处理故意隐瞒、谎报务工信息人员2人；批评教育责任不落实干部2人，开展消杀工作56次。五是“定机制”。建立完善网格化管理领导机制、工作机制，定好“一约”促自治，建好“两网”强监管，组织“三队”优服务，用好“四会”树新风，创好“五联”护平安。六是“定奖励”。依法依规制定“联防联保”奖惩措施，村组广播滚动播放宣传，营造全社会管边控边护边的良好氛围。 围绕生态保护，全力提升镇村品质。认真践行“绿水青山就是金山银山”，严守生态红线，提升镇村环境。一是乡村治理稳步推进。牢牢把握“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，抓好“万名干部规划家乡行动”落地见效，结合“鲜花盛开的村庄”，“百村示范、千村整治”，“美丽乡村”建设，确保各项规划有机衔接，打造一批突出革命老区特色的示范村寨。二是人居环境不断提升。全镇共组织开展环境卫生整治1788次，参与人数达9.6万余人；清理占道经营、整改家庭环境卫生较差800余户，人畜分离2700余户，集中管护道路1200余公里；对乡镇镇区、农村、公路沿线、水塘库区裸露垃圾进行清理，共计清理垃圾304.96吨，投入人员8500余人，投入资金15.48万元，切实改善镇村面貌。三是水源保护雏形初现。以赛弄村“一棵树”水源点保护为起点，同步开展公曼村、贺科村、贺勐村、安海村水源点保护，共退耕围定水源保护区域515亩并种植水冬瓜等涵养水份植物。 落实六保工作，致力增进民生福祉。以民生聚民心，一以贯之尊重民意、关注民情、致力民生，使发展成果更多更好更公平惠及人民。一是紧密把握社会事业主线。加强新时代文明实践建设，盘活用好各类资源，充分发挥志愿服务作用，打通宣传群众、教育群众、服务群众的“最后一公里”。2020年镇、村两级共计开展志愿活动552次，用先进文化占领思想阵地，培育向上向善力量，巩固党的执政基础和群众基础，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在基层落地生根。二是全力兜住民生保障底线。2020年度城乡居民医疗保险参保群众29331人，参保率达98.30%；城乡居民养老保险参保群众18041人，参保率达95.64%；发放60岁以上农村老人养老保险金529.80万元；多层次、多渠道、多形式开展新型职业农民技能培训，助力新型职业农民成长，助推乡村振兴战略，共计组织技能培训2015人次。三是切实加强社会救助脊线。2020年累计发放农村低保资金735.03万元，发放城市低保资金18.35万元，发放城乡特困人员供养补助资金121.57万元，发放临时救助资金108.3万元，发放孤儿、事实无人抚养儿童和艾滋病感染儿童生活补助资金31.94万元，发放残疾人“两项补贴”68.79万元，发放80-99岁高龄老年人保健补助资金21.84万元，百岁高龄老年人长寿补助资金1.2万元。 立足经济建设，着力释放发展潜能。坚持“两手硬、两战赢”，以转型激活新经济，以创新培育新动能，筑牢经济发展着力点，稳住经济基本盘。一是项目建设稳步推进。牢牢抓住国家、省重大项目政策机遇，全力以赴谋项目、争项目、抓项目，2020年全镇共争取财政、集团帮扶、挂包帮单位项目资金2834.70万元，用于基础设施建设、产业发展、生态环境保护、旅游发展、民生保障等，覆盖全镇22个行政村，完成入库固定资产投资1015.37万元。二是产业发展进程加快。突出特色、多点突破，提质增效传统产业，大力发展优势产业，积极培育新兴产业。推广“烤烟+模式”，收购烟叶1.7万担，产值2427.78万元，户均收入2.07万元，烤烟产量、质量、效益实现三连增，再创历史新高。 抓实风险防范，合力维护社会稳定。一是加强社会稳定风险防范。形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，小组成员配合抓的工作格局，建立健全扫黑除恶、综治维稳、信访、宗教、禁毒、反邪、人民调解、法治宣传和依法治理工作机制。2020年共张贴扫黑除恶专项斗争通告1000余张，悬挂标语70条，永久性标语30条，发放公开信5000份；发放反邪教宣传资料2000份、张贴海报50份，深入开展摸排工作，未发现邪教人员；解决信访件2起；解决联合村、岩帅村近30年的土地纠纷历史事件，避免群体性事件发生。二是加强安全风险防范。宣传排查结合，开展消防安全、道路交通安全、食品安全检查共计31次；开展水库大坝安全防灾减灾和地质灾害应急演练，组织地质灾害信息员、交通劝导员、护林员等开展汛期和森林防火排查，严格落实24小时值班制，防患未然。2020年我镇未发生较大以上安全生产事故，病虫害、霜冻、地质灾害等自然灾害得到有效控制，将群众损失降到最低，安全生产形势稳定，年度安全考核为优秀。三是加强意识形态风险防范。健全统一战线、民族宗教管理体系，全面摸清教堂底数，加强正常宗教活动监管和信教群众爱国宣传，2020年全镇拆除未批私设聚会点2个，信教群众减少345人。“红色岩帅”微信公众号关注人数达245人，共发表文章86篇，其中原创内容22篇。 突出自身建设，全力激发行政效能。坚持党对一切工作的领导，严格落实中央八项规定精神和省市县实施细则，严把“三公经费”关，自觉接受人大依法监督并主动接受社会各界监督，进一步加强审计监督。狠抓离镇报告、公务用车、“周学习会”等制度落实，机关效能建设不断加强。提升“五办六中心一所”业务能力，为民服务能力水平进一步加强。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入临沧市沧源佤族自治县岩帅镇部门2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是： 1、党委办公室 2、基层党政办公室 3、经济发展办公室 4、社会事务和社会治安综合治理信访办公室 5、扶贫开发办公室 6、农业农村服务中心 7、林业草原服务中心 8、水务服务中心 9、村镇规划建设服务中心 10、社会保障服务中心 11、财政所 12、文化和旅游广播电视体育服务中心 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 临沧市沧源佤族自治县岩帅镇部门2020年末实有人员编制91人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制1人），事业编制49人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员8人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。 实有车辆编制4辆，在编实有车辆5辆。 第二部分 2020年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 临沧市沧源佤族自治县岩帅镇部门2020年度收入合计8,589.73万元。其中：财政拨款收入4,518.93万元，占总收入的52.61%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4,070.80万元，占总收入的47.39%。与上年总收入5942.11万元比较增加2647.62万元，增加45%。主要原因我镇项目较多，拨入资金较大。 二、支出决算情况说明 临沧市沧源佤族自治县岩帅镇部门2020年度支出合计6,828.02万元。其中：基本支出2,564.01万元，占总支出的37.55%；项目支出4,264.01万元，占总支出的62.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出数6711.93万元对比增加116.09万元，增加1.7%。主要原因项目及人员经费收入增加。
（一）基本支出情况 2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县岩帅镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,564.01万元。与上年对比增加1104.43万元，增长43%，主要原因在人员新增、职工每年正常晋升工资增加、村干部待遇补助调增、疫情防控经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,217.06万元，占基本支出的86.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费346.95万元，占基本支出的13.53%。 （二）项目支出情况 2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县岩帅镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,264.01万元。与上年支出5252.35万元相比较，减少988.34万元，减少18.8%。主要原因项目及拨付资金减少。项目开支及开展工作情况：（1）人大主席团工作经费用于每季度召开一次主席团会议；（2）人大会议费用于听取人民政府汇报当年各项发展情况，讨论决定乡镇总体规划、重大建设项目、重大改革措施等支出；（3）纪检组织工作经费用于积极推进党员干部作风建设；（4）共青团工作经费用于预防青少年违法犯罪，维护青少年合法权益；（5）2020年革命遗址和纪念设施保护利用补助经费用于沧源佤族自治县岩帅镇2020年革命遗址和纪念设施保护项目；（6）非税收入专项资金用于用于购买办公用品费、公车维修费、支付临时工工资及保险，解决我镇经费不足问题；（7）2020年第八批中央统筹整合涉农专项资金用于实施水源林保护工程、新建水冲式公厕、实施生态茶园建设，开展茶树修剪、施肥（生物有机肥）、中耕除草、绿色防控、缺株断行补植茶苗、机械化、技术培训等内容；（8）民宗局中央财政专项扶贫专项资金用于通过项目实施，将解决项目区进村入户道路困难、村容脏乱差、公共卫生、产业建设无资金问题；（9）2020年第七批中央统筹整合涉农专项资金用于新烟区建设含烟水、烟路、烤房及烤房用电等基础设施修善；（10）民宗中央财政专项扶贫专项资金、省级农业项目管理工作经费用于改善群众生产生活条件，产业发展得到巩固和加强，产业结构进一步优化；（11）2019年财政支农管理补助资金用于推动当地农业经济发展；（12）其他社会公益事业的彩票公益金支出用于建设岩帅镇安海村便民服务综合楼、安海村村级活动室；安拐村活动场、便民服务楼。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 临沧市沧源佤族自治县岩帅镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,975.49万元，占本年支出合计的43.58%。与上年一般公共预算财政拨款支出1596.25万元对比增加1379.24万元，增加86%。主要原因是增加原因是在职职工、村干部工资、津贴及各项保险增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出930.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.26%。同比上一年762.44万元增加22%。主要用于：人大事务支出39.34万元，包括人大会议经费24.78万元、行政运行14.56万元；政府办公及相关机构事务支出401.83万元；财政事务支出11.46万元；纪检监察事务支出35.34万元；群众团体事务支出14.42万元；党委办公及相关机构事务147.14万元；组织事务支出238.84万元；其他一般公共服务支出41.90万元。 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于文化站人员工资福利、日常公用经费等支出。 8.社会保障和就业（类）支出338.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.37%。主要用于社会保障和就业支出人员工资、退休费、抚恤金支出。 9.卫生健康（类）支出68.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于行政单位、事业单位等医疗保险缴纳支出。 10.节能环保（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于农村人居环境提升。 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 12.农林水（类）支出1,440.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.41%。主要用于：农业农村233.43万元；林业和草原81.20万元；水利17.06万元；扶贫支出238.29万元；农村综合改革支出869.96万元；其他扶贫支出0.37万元。 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 19.住房保障（类）支出77.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于：缴纳住房公积金。 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 临沧市沧源佤族自治县岩帅镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.55万元，支出决算为20.04万元，完成预算的97.52%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为11.9万元，完成预算的97.7%；公务接待费支出决算为8.14万元，完成预算的97.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位厉行节约，严格控制经费支出，逐年压缩财政拨款“三公”经费支出。 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.42万元，下降2.06%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.4万元，下降3.28%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于去年决算数的主要原因是：我单位厉行节约，严格控制经费支出，逐年压缩财政拨款“三公”经费支出。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.9万元，占59.37%；公务接待费支出8.14万元，占40.63%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2. 公务用车购置及运行维护费支出11.90万元。其中： 公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出11.90万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费8.14万元。其中： 国内接待费支出8.14万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待865批次（无外事接待批次），接待人次3,965人（无外事接待人次）。主要用临沧市各局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。 国（境）外接待费0万元，本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 临沧市沧源佤族自治县岩帅镇部门2020年机关运行经费支出346.95万元，与上年153.96万元相比增长192.99万元，增幅125%。主要原因是疫情防控工作办公费支出增加。机关运行经费主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出,以保证机构正常运转。 二、国有资产占用情况 截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县岩帅镇部门资产总额6621.51万元，其中，流动资产6014.16万元，固定资产426.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产181.18万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1799.33万元，其中固定资产减少7.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 2020年沧源佤族自治县岩帅镇单位项目绩效自评金额7902.69万元，共14个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费5775.90万元，其中年初结转结余1705.10万元、其他资金4070.80万元，支出3782.53万元，支出率65%。 （一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。 （二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。 （三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。 五、其他重要事项情况说明 临沧市沧源佤族自治县岩帅镇2020年度政府性基金收入合计150万元，与上年收入90万元对比，增加60万元，增长67%，增加原因是基础设施项目资金拨入增大；临沧市沧源佤族自治县岩帅镇2020年度政府性基金支出合计70万元，与上年支出0万元对比，增加70万元，增加原因是根据项目进度，按需拨付资金。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。 2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。 3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。 5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。 6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 监督索引号53092700855301111 2020年岩帅镇决算公开表2021.9.28（终）(2).xls |
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滇公安网备 53092702000008号 
