监督索引号53092700147201000

沧源佤族自治县招商合作局2017年度部门

决算公开及三公经费公开情况说明

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责起草或拟订招商引资、优化投资环境、完善投资促进的地方性法规、政府规章草案和有关政策。

2.负责香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及缅甸等其他国家和地区的招商引资工作；承担组织指导县直有关部门、各乡（镇）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

3.负责国内外招商引资和经济社会合作工作；负责县级招商引资项目的开发和在沧投资重点项目的跟踪、协调工作；承担联络服务沧源县人民政府驻外办事机构、外省市（区、县）驻沧办事机构的招商引资及经济合作工作；负责国内外经济社会合作的统计工作。

4.负责拟订年度招商引资、经济社会合作指导性计划；负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。

5.承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；承担配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责招商网络信息系统的建设；承担异地民间经济社团组织的管理、协调、服务工作。

6.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，市政府下达我县招商引资任务为：引进市外到位资金138.04亿元，引进省外到位资金91.64亿元。截至12月31日，全县纳入统计的国内外合作项目144个，协议总投资488.44亿元，完成市外到位资金138.78亿元，比去年同期增17.08%，增幅排名全市第5位，总量排名全市第8位，完成目标任务138.04亿元的100.54%；引进省外到位资金93.32亿元，比去年同期增17.66%，增幅排名全市第6位，总量排名全市第7位，完成目标任务的101.83%。两项指标分别超时间进度0.54个百分点和1.83个百分点。年内全县签订各类招商引资协议26个，协议资金59.68亿元。招商动态管理项目达100个以上的既定目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沧源佤族自治县招商合作局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.沧源佤族自治县招商合作局。其中下设：局办公室、招商合作股、企业服务股、项目股四个股（室）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末，单位实有人员10人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县招商合作局2017年度收入合计2231396.02元。其中：财政拨款收入2084565.04元，占总收入的90.8%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入146830.98元，占总收入的6.4%。与上年1571237.17元对比增724434.64元，主要原因:年内调整人员津贴补贴，基本支出收入增加；年内举办招商活动场次、外出招商次数、精包装项目个数增加，项目收入增加。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县招商合作局2017年度支出合计2253341.33元。其中：基本支出1344565.04元，占总支出的59.67％；项目支出908776.29元，占总支出的40.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年1571237.17元对比增682104.16元,主要原因:年内调整人员津贴补贴，基本支出增加；年内举办招商活动场次、外出招商次数、精包装项目个数增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障沧源佤族自治县招商合作局机关正常运转的日常支出1344565.04元。与上年891519.00元对比增453046.04元,主要原因: 年内调整人员津贴补贴，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出占基本支出的92.57％；办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待、劳务费、其他商品和服务支出等商品和服务支出占基本支出的1.67％；住房公积金等对个人和家庭的补助占基本支出的5.8％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障沧源佤族自治县招商合作局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出908776.29元。与上年615442.38元对比增293333.91元,主要原因: 年内举办招商活动场次、外出招商次数、精包装项目个数增加，项目支出增加。具体项目开支为办公费、印刷费、咨询费、会议费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县招商合作局2017年度一般公共预算财政拨款收入2084565.04元,占本年收入合计的90.8%。与上年972958.31元对比增加1111606.73元,主要原因：年内调整人员津贴补贴，举办招商活动场次、外出招商次数、精包装项目个数增加，财政拨款收入、其他收入增加。

沧源佤族自治县招商合作局2017年度一般公共预算财政拨款支出2084565.04元,占本年支出合计的92.51%。与上年972958.31元对比增1111606.73元,主要原因：年内调整人员津贴补贴，举办招商活动场次、外出招商次数、精包装项目个数增加，一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1829924.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.78%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出（相关支出情况）；

2.社会保障和就业（类）支出123903.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等支出（相关支出情况）；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出53373.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于基本医疗保险支出（相关支出情况）；

4.住房保障和就业（类）支出77364.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于职工住房公积金支出（相关支出情况）；

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县招商合作局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为74200.00元，支出决算为74084.39元，完成预算的99.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为74084.39元，完成预算的99.84%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项制度，厉行节约，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年28752.42元对比增加45331.97元，增加157.66%。其中：因公出国（境）费支出0元，因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出0元，支出决算不变；公务接待费支出决算增加45331.97元，增加157.66%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：接待考察团队增加，费用增加。

 （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出74084.39元，占99.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年0元对比持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。与上年0元对比持平。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。与上年0元对比持平。

3.公务接待费支出74084.39元。其中：

国内接待费支出74084.39元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次1100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外来考察客商、团队接待发生的接待支出。与上年28752.42元对比增加45331.97元，增加的主要原因是：接待考察团队增加，费用增加。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年0元对比持平。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以附表08表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

 2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县招商合作局2017年机关运行经费支出22500.00元，与上年22500.00元对比持平。部门机关运行经费主要用于咨询费、公务接待费、其他商品和服务支出费等（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，沧源佤族自治县招商合作局部门资产总额1756691.77元，其中，流动资产1652589.77元，固定资产104102.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年1772418.97元相比，本年资产总额减少15727.2元，其中：库存现金减少6456.07元；银行存款减少21241.13；其他应收款增加5000.00元；固定资产增加6970.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额33000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出33000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四） 绩效自评信息情况

1.圆满完成年度目标任务。2017年，市政府下达我县招商引资任务为：引进市外到位资金138.04亿元，引进省外到位资金91.64亿元。截至12月31日，全县纳入统计的国内外合作项目144个，协议总投资488.44亿元，完成市外到位资金138.78亿元，比去年同期增17.08%，增幅排名全市第5位，总量排名全市第8位，完成目标任务138.04亿元的100.54%；引进省外到位资金93.32亿元，比去年同期增17.66%，增幅排名全市第6位，总量排名全市第7位，完成目标任务的101.83%。两项指标分别超时间进度0.54个百分点和1.83个百分点。

2.抓实项目包装力度，奠定招商基础。一年来，先后起草下发了《沧源佤族自治县招商引资工作委员会关于进一步做好招商项目策划包装工作的方案》和《沧源佤族自治县招商合作局关于进一步做好“茶、果、糖、菜”产业招商工作的方案》。进一步发挥县级招商工作委员会决策、部署、协调、督办等作用，结合沧源发展定位和产业情况，调动各级各部门各行业策划包装了一批有质量、有前景、有保障的招商项目，实现了招商动态管理项目达100个以上的既定目标。结合县域经济社会发展实际，积极提升项目质量及精度，组织筛选评价出要素保障足、市场前景好、落地见效快的项目提供项目中介机构进行深度策划包装，确保项目推得出、能落地、有效果，为精准招商奠定基础。

3.持续加大推介力度，提高招商成效。始终坚持“走出去，请进来”的招商方法，宣传推介我县良好的资源区位优势，持续巩固扩大与全国各地的经贸合作交流。一是探索专项招商。结合全县重点工作开展，年内利用市县招商网络平台，向外发布了《沧源佤族自治县重点农业项目招商公告》、《沧源佤族自治县翁丁葫芦特色小镇招商公告》和《沧源佤族自治县国门医院、中医佤医医院门诊住院医技综合楼建设项目招商公告》三个专项公告，共有中冶南方工程有限公司等20余家企业前来考察洽谈。其中，国门医院项目已与企业达成合作意向，高原特色农业项目也已取得重大进展。二是坚持“走出去”。通过积极参加“东盟华商洽谈会”、“2017年商洽会”、“第七届边交会”，开展全方位、多层次、宽领域的推介宣传。在2017年商洽会期间，县政府主要领导、分管领导分别会见了华佗建设集团、宏大建设集团、丽江玉龙旅游股份有限公司等六家企业代表，就基础设施建设、旅游业发展、新能源开发、康养等多个领域进行了会谈。年初，根据县域产业发展，拟定外出招商方案，在明确方向重点、支撑项目、要素保障等基础上，有计划的实施上门招商、精准招商。9月，在“上海国际旅游节”期间举办了文化旅游专场推介会，共有70余家企业、旅行社参加推介活动，引起了强烈反响。全年赴省内外走访企业考察项目四次。三是“请进来”。通过举办“2017年招商引资推介会”，利用“第五届云南航空旅游市场推介会”、“中国佤族司岗里摸你黑狂欢节”、“2017沧源国际佤族音乐节”、“2017中国佤族新米节”活动平台，积极邀请外商到沧考察，通过宣传推介、洽谈交流、实地考察，让客商直观了解我县独特的民族文化、突出的资源区位优势和可期的发展前景，与企业共谋项目，促成更多合作。2017年招商引资推介会期间，县四班子主要领导出席了主题推介会，县委、县政府主要领导以不同形式分别会见了与会企业代表。此次活动共有来自全国各地的39家企业90人参加，其中：央企7家，上市公司3家。目前，共有17家企业就旅游项目、特色小镇、城市基础设施建设、投融资服务项目与相关部门进行了进一步的对接洽谈。通过深入的洽谈对接，县城乡建设开发有限责任公司与江苏华佗建设集团有限公司就基础设施项目签订了框架协议书。截至12月，全县签订各类招商引资协议26个，协议资金59.68亿元。

4.注重提高招商效率，力促项目落地。一是认真梳理正在跟踪衔接的重点项目,明确责任人，强化工作力度，及时反馈项目跟踪洽谈进程，大力提升项目跟踪效果。二是进一步完善项目落地服务运行机制，建立高效服务体系，招商引资工作委员会定期组织召开项目落地工作协调会，加大力度协调解决项目落地过程中存在的困难和问题，推进签约项目落地步伐，确保项目都能落地生根。三是结合土地例行督察等相关工作的开展，加大项目要素保障力度，对意向项目抓跟踪，洽谈项目抓签约，签约项目抓开工，开工项目抓进度，特别是对近年来签约未动工项目进行重点督查，明确时间节点，加快推进项目落地。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本部门2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092700147201111

沧源佤族自治县招商合作局2017年度决算公开相关表格20180907055257873.xls