目 录

第一部分 沧源佤族自治县残疾人联合会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自县残疾人联合会2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

沧源佤族自治县残疾人联合会2018年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

沧源佤族自治县残疾人联合会成立于1990年10月,单位性质为社团组织,主要业务范围包括:宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策和措施;协助政府研究制定我县残疾的事业发展的中、长期规划和有关政策等。

(二)机构设置情况

沧源佤族自治县残疾人联合会为沧源佤族自治县人民政府工作部门,内设综合办公室一个,机构编制管理部门核定编制人数7人(含工勤人员1名),实有人数13名其中在职在编7人,长期聘用人员6人。

(三)重点工作概述

2018年,我们将本着“抓重点,出特色,攻难点,求实效,严管理,上台阶”的工作思路,认真深入学习贯彻党的第十九次全国代表大会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,紧紧围绕县委、县政府提出的目标和上级残联下达的各项工作任务,创新工作方法,切实提高残疾人社会保障、康复训练和生产生活水平,完善残疾人服务体系,使广大残疾人共享社会发展成果,促进社会和谐发展。

1.进一步完善残疾人社会保障体系建设

一是要进一步完善残疾人养老、医保、救助等社会保障工作,主动配合民政、财政部门落实对无固定收入的重度残疾人按低保和城保标准给予救助,力争做到应保尽保。二是要与劳动部门一起继续做好城镇无业二级以上重度残疾人的医保工作,并且减免自负部分。三是要落实农村特困残疾人免费进入城乡居民医疗保险,力争做到一个不漏。四是会同有关部门积极开展残疾人社会保障工作调研,努力实现残疾人低保,救助和医疗、养老保障金覆盖。

2.进一步加大残疾人的康复服务

一是结合残疾人精准康复服务实施方案的工作要求及相关项目政策平台,推进残疾人各项康复工作,提高残疾人健康水平,高质量、高标准地全面完成省、市残联下达的各项康复工作任务。二是全面开展对0-6岁贫困家庭残疾儿童的免费康复服务,扩大免费康复服务的受益面。三是要加大精神病的防治和康复。四是要着力培养一批残疾人社区康复示范点,逐步做到康复进社区,服务到家庭。

3.以脱贫攻坚工作为主线,进一步强化残疾人教育、就业、培训、扶贫、社会保障工作

一是抓好残疾大学生新生、在校高中生的资助工作,加大对贫困残疾学生及贫困残疾人子女就学的救助力度;开展残疾学生家长培训,配合好教育部门,抓好残疾人儿童跟班就读工作。二是加大农村残疾人实用技术培训和职业技能培训力度,争取培训人员学有所用,利用所学技能和技术实现就业、脱贫致富。三是切实做好残疾人扶残助残工作,加大扶贫解困的力度,抓实精准扶贫工作。四是实施好“阳光家园”残疾人居家托养项目和残疾人家庭无障碍设施项目。五是继续组织实施好“两项补贴”制度工作。六是积极争取项目和资金,整合资源,改善困难残疾人住房条件,特别是重点推进CD级危房“四类人群”中残疾人危房的改造。七是协调配合,加大对残疾人就业保障金的征收工作力度,确保残疾人就业保障金征收到位,为我县残疾人事业发展提供资金保障。不断提高残疾人参与就业市场竞争的能力,寻找适合残疾人发展的实用项目,创造条件扶持残疾人发展个体经费。

(四)加大文体宣传工作力度

努力丰富残疾人文体生活,积极创造条件,增加残疾人科普知识,并提供服务。以残疾人各种特殊节日和重大的传统节日为平台,开展文艺、运动会,捐助等活动为内容,丰富残疾人文化生活,提高残疾人社会地位,增强残疾人构建和谐社会的凝聚力。营造有利于发展残疾人事业的舆论环境,认真做好残疾人运动员的选拔工作,努力使我县残疾人运动员在2018年云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会上赛出好成绩,为临沧争光,为沧源争光。

(五)加大组织建设力度,努力完善工作网络

认真落实国务院残工委《关于加强基层残联建设的决定》精神,健全机制,提高效能,抓实基层残疾人组织规范化建设,进一步健全完善工作台账。借县、乡残联换届之际积极与乡镇对接,调整充实好乡(镇、场)残联组织,健全完善村级残疾人协会,发挥好县、乡、村三级协会作用和联络员作用。加强乡(镇、场)残联规范化建设。

(六)加大维权力度,努力维护残疾人合法权益。

建立以司法行政部门、法律服务部门为主导,县、乡残联为补充的残疾人维权机制,积极为残疾人提供优质、优惠服务,解决残疾人在企业改制、财产纠纷、意外伤害等方面的实际问题。加大《中华人民共和国残疾人保障法》宣传力度,不断提高残疾人的法律意识,做好来信来访工作,及时妥善处理残疾人信访问题,努力为他们排忧解难。组织开展好扶残助残活动。加大对残疾人政策、工作动态、残疾人生产生活状况等的宣传,为残疾人营造和谐的舆论和帮扶环境。深入宣传现代文明社会的新残疾人观,弘扬人道主义和扶残助残传统美德,进一步形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会风尚。加强法治教育,依法维护残疾人合法权益。广泛开展社会扶残助残活动,努力拓展残疾人事业的发展空间。

(七)加强残疾人证核发工作

坚持残疾标准,规范办证程序,严格办证纪律,加大核发力度,下移办证平台,继续为重度残疾人上门服务,使全县第二代残疾人证办证率达到55%以上。

(八)抓实党风廉政建设、党建、保密、综治维稳、宣传思想文化工作

继续认真履行好党风廉政建设责任制,落实责任清单,强化作风转变,确保清正廉明,提高服务水平。落实好综治维稳工作职责,切实抓好提升公众社会安全感满意度宣传和城乡人居环境建设工作。加强党建工作,加强宣传思想文化工作,加强保密工作。

(九)完成县委、县政府和上级残联交办工作

以脱贫攻坚工作和“挂包帮、转走访”活动为契机,认真履行残联工作职能,创新工作机制,进一步拓展工作渠道,促进工作取得新成效,全面完成上级业务主管部门和县委、县政府下达、交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位2018年纳入部门预算的单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截至2017年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:行政编制 0人,事业编制7人。在职实有7人,其中: 财政全供养 7人,财政部分供养6人,非财政供养0人。

离退休人员 2人,其中: 离休 0人,退休 2人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入260.51万元,其中:一般公共预算财政拨款260.51万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入260.51万元,其中:本年收入260.51万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款260.51万元(本级财力260.51万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出260.51万元。财政拨款安排支出260.51万元,其中,基本支出165.93万元,项目支出94.58万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类:1、社会保障和就业支出247.11万元,主要用于支付干部职工和康复员的工资,公务交通补贴,社会保障缴费以及办公费、复印费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

2、医疗卫生与计划生育支出5.09万元,主要用于支付干部职工和康复员的基本医疗保险。

3、住房保障支出8.31万元,主要用于支付干部职工和康复员的住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本支出情况

2018年年初预算安排沧源佤族自治县残疾人联合会基本支出165.93万元,其中:工资福利费支出138.18万元,主要用于支付干部职工和康复员的工资,公务交通补贴,社会保障缴费等;商品和服务支出9.13万元,主要用于支付办公费、复印费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等;对个人和家庭的补助18.62万元,主要用于支付统筹外退休费,以及干部职工和康复员的住房公积金等。

2、项目支出情况

2018年年初预算安排沧源佤族自治县残疾人联合会项目支出94.58万元,主要用于支付残疾人康复方面的支出6万元;残疾人就业和扶贫方面的支出32万元;残疾人体育方面的支出2万元;其他残疾人事业方面的支出54.58万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年沧源佤族自治县残疾人联合会无省对下专项转移支付项目清单等情况。

(二)与中央配套事项

2018年沧源佤族自治县残疾人联合会无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2018年沧源佤族自治县残疾人联合会无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,沧源佤族自治县残疾人联合会编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年县本级财力安排沧源佤族自治县残疾人联合会基本支出165.93万元,与上年117.23万元对比增加48.7万元,增41.54%,主要原因是工资标准提高,各种费用标准有所增加,相应基本支出增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年县本级财力安排沧源佤族自治县残疾人联合会项目支出94.58万元,与上年60.88万元对比增加33.7万元,增55.35%,主要原因是残疾人康复方面的支出、残疾人就业和扶贫方面的支、残疾人体育方面的支出以及其他残疾人事业方面的支出都有所增加。

八、“三公”经费安排情况

2018年安排沧源佤族自治县残疾人联合财政拨款“三公”经费预算数为5.91万元,比2017年预算数6.04万元减少0.13万元,减2.15 %,情况如下:

(一)因公出国(境)经费2018年预算数为0万元,与2017年预算数比,无变动。根据2018年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。

(二)公务接待费2018年预算数为2.13万元,计划用于上下工作往来等有关业务工作的公务接待,比2017年预算数2.19万元减少0.06万元,减2.74%,主要原因是严格控制公务接待范围,认真执行公务接待标准,做好厉行节约工作。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年预算数为3.78万元。其中,公务用车购置预算数为0万元,拟新购公务用车0辆,比2017年预算数相比无变动;车辆运行维护费2018年预算数为3.78万元,主用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,保障正常运转等工作的开展,比2017年预算数3.85万元减少0.07万元,减1.82%,主要原因是认真执行公务用车制度改革,严格控制三公经费支出。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政预算拨款收入:是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出,尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出,不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入:是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定,为支持公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中:因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出,含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出 :指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排

2018年县本级财力安排沧源佤族自治县残疾人联合会机关运行经费9.13万元,主要用于支付办公费、复印费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                               沧源佤族自治县残疾人联合会

                                                  二〇一八年三月九日

 沧源佤族自治县残疾人联合会2018年部门预算公开.xls