目 录

第一部分 沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室2018年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室2018年预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室2018年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(1)贯彻落实中央、省、市、县关于发展生物产业、烤烟产业和茶叶产业的路线、方针、政策,研究提出全县生物产业、烤烟产业和茶叶产业发展目标,为县委、县政府制定产业政策和发展规划提供科学决策依据。

(2)负责制定生物产业、烤烟产业和茶叶产业中长期发展规划及年度计划,建立和完善产业发展具体意见、实施办法及目标考核方案等,并组织实施督办落实。  

(3)负责指导服务好全县生物产业、烤烟产业、茶叶产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施等工作。

(4)负责指导全县生物产业、茶叶产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造,科技创新等工作;组织协调烤烟生产产前、产中、产后的全方位服务,及时协调解决生产服务工作中的热点、难点问题;协调服务生物产业、茶叶产业招商引资、新品种和新技术引进,与国内外交流与合作。

(5)负责全县生物产业、烤烟产业、茶叶产业技术培训和指导,做好科技推广及产业统计等工作。

(6)完成县委、县政府和上级主管部门交办的各项任务。

(二)机构设置情况

根据上述职责,沧源佤族自治县生物产业发展办公室(烟办、茶办)内设5个机构(股室),分别是:综合股、计财股、生物产业股、烤烟产业股、茶叶产业股。核定事业编制25名(其中:人员参公6名,事业19名),其中:主任1名(正科级)、副主任2名(副科级)。

(三)重点工作概述

(1)烟叶生产方面。2018年计划种植烤烟2.3万亩,实现交售烟叶5万担,上等烟比例和交售均价达到市政府要求。

(2)茶叶生产方面。继续加快推进我县茶叶标准化建设及产业一体化开发建设项目,不断加大生态茶园建设力度,努力提高全县茶叶质量,促进农民增产增收。

(3)其它工作方面。围绕县委、县政府的中心工作的任务,继续抓好党风廉政建设、脱贫攻坚、安全维稳、保密工作等各项工作的落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制25人,其中:行政编制 6人,事业编制19人。在职实有23人,其中: 财政全供养22人,财政部分供养0人,非财政供养1人。

离退休人员 2人,其中: 离休 0人,退休 2人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 322.03万元,占部门总收入的100%;其中:一般公共预算财政拨款322.03万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 322.03万元,其中:本年收入322.03万元,上年结转0万元,占财政拨款收入的100%。本年收入中,一般公共预算财政拨款322.03万元(本级财力322.03万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 322.03万元。财政拨款安排支出 322.03万元,占总支出的100%,其中,基本支出312.03万元,占总支出的96.89%;项目支出10万元,占总支出的3.11%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,支出分别是:201类03款(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出10万元,占总支出的3.11%,

主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出;208类05款(行政事业单位离退休)支出38.52万元,占总支出的11.96%,主要用于行政事业单位离退休方面的支出;208类99款(其他社会保障和就业支出)支出2.43万元,占总支出的0.75%,主要用于社会保障和就业方面的支出;210类11款(行政事业单位医疗)支出15.92万元,占总支出的4.94%,主要用于行政事业单位医疗方面的支出;213类01款(农林水支出)支出234.62万元,占总支出的72.86%,主要用于行政事业单位工资福利支出及日常的一些办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他一般公用经费等支出;221类02款(住房改革支出)20.54万元,占总支出的6.38%,主要用于行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出312.03万元,项目支出10万元)。基本支出的使用主要为:1.工资福利支出298.11万元,占总支出的92.57%,主要反映基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险和住房公积金等;2.商品和服务支出9.63万元,占总支出的2.99%,主要反映在职在编人员基本公用经费的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费和1辆公务用车运行维护费等;3.对个人和家庭的补助支出4.29万元,占总支出的1.33%,反映退休人员统筹外退休费等费用。项目支出10万元,占总支出的3.11%,主要用于本单位为提高沧源茶叶的知名度和影响力,组织相关涉茶企业到省内省外参加茶博会和茶展的支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室无省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

2018年沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2018年沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变化情况说明

2018年基本支出预算数312.03万元比2017年年初预算数280.78万元增加31.25万元,增加11.13%,基本支出增加原因主要是:(1)全省从2017年7月份起调整在职人员和退休人员的基本工资和津补贴。(2)2018年沧源佤族自治县烤烟产业办公室与沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室合并。所以2018年基本支出预算增加。

(二)项目支出预算变化情况说明

2018年项目支出预算数10万元比2017年年初预算数0万元增加10万元,增加原因是:为提高沧源茶叶的知名度和影响力,每年根据临沧市委、市政府的统一安排部署,由县人民政府组团或职能部门组织相关涉茶企业到省内省外参加茶博会和茶展,所以项目支出预算增加。

八、“三公”经费安排情况

沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室财政拨款“三公”经费2018年预算数为 6.34 万元,比2017年预算数 6.47 万元减少0.13万元,减少2 %,情况如下:

(一)因公出国(境)经费2018年预算数为0万元,与2017年预算数比,无变动。根据2018年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。

公务接待费2018年预算数为2.23万元,计划用于烤烟生产、茶叶生产等有关业务工作的接待,比2017年预算数 2.28万元减少 0.05 万元,减少2 %,减少原因是我单位严格按照中央和省、市、县有关政策精神和要求,规范公务接待制度,提倡厉行节约,接待规模尽量压缩控制,能不接待的尽量不接待,相应减少单位公务接待费预算。

(二)公务用车购置及运行维护费

2018年预算数为4.1万元。其中,公务用车购置预算数为0万元,拟新购公务用车0辆,比2017年预算数相比无变动;车辆运行维护费2018年预算数为4.1万元,主要用于云S.D1168这辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,保障正常运转等工作的开展,比2017年预算数4.18万元减少 0.08万元,减少2 %,减少原因是单位严格执行公务用车管理条例,确保安全行使,努力降低公务用车成本消耗。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政预算拨款收入:是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出,尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出,不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入:是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定,为支持公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中:因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出,含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出 :指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排

2018年沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室机关运行费为9.63万元,主要用于在职在编干部职工的日常公用经费,反映年内单位基本公用经费:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车辆运行费维护、公务交通补贴,占总支出的2.99%,其中:公务用车车辆运行费1.2万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                 沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室

                                               2018年3月6日

沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室2018年预算公开表格.xls