目 录

第一部分 沧源佤族自治县总工会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况

九、其他公开信息

第二部分沧源佤族县总工会2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

沧源佤族自治县总工会2018年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕县委、县政府的工作大局,贯彻执行全总、省总、市总和县工代会确定的方针、任务和作出的决议。

2.依照《工会法》和《中国工会章程》,组织和指导全县各级基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定;配合有关部门搞好安全生产,参与职工劳动争议和重大伤亡事故的调查处理。

4.开展工会理论政策研究,研究制定工会工作的政策和措施,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革与建设;指导各基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、工资集体协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

5.协助各乡(镇)党委和县直有关部门管理乡(镇)工会和县直工会领导干部;监督、检查本单位、本系统党员干部党风廉政建设情况;研究制定全县工会干部管理制度和培训规划,负责乡(镇)工会及重点骨干企业工会领导干部的培训工作。

6.协助县委、县政府做好县以上劳动模范的推荐、评选和表彰工作,负责各级劳动模范的管理工作;负责全省“五一劳动奖章”、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

7负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

8.承担县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

(二)机构设置情况

沧源佤族自治县总工会下设办公室、财务室、帮扶中心等三个股(室)。

(三)重点工作概述

1、做好困难职工帮扶工作;2、开展组织建会和推进工资集体协商工作;3、做好地税代收工会经费和职工医疗互助工作;4、开展安康杯和保密知识竞赛等活动;5、开展职工、农民工技术技能培训;6、做好女职工工作;7、完成县委县政府安排的其他工作任务等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制4人,其中:行政编制 3人,事业编制1人。在职实有5人,其中: 财政全供养 5人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 7人,其中: 离休 1人,退休 6人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 240.25万元,其中:一般公共预算财政拨款240.25万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 240.25万元,其中:本年收入240.25万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款240.25万元(本级财力240.25万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 240.25万元。财政拨款安排支出 240.25万元,其中,基本支出240.25万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901群团事务、行政运行72.14万元,主要用于单位人员基本工资、津贴补贴和奖金、公用支出等支出;

2.2012999其他群团事务125万元,主要用于工会经费;

3.2070501行政单位离退休28.25万元,主要用于离退休费;

4.2080801死亡抚恤0.81万元,主要用于病故家属定期抚恤金;

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.71万元,主要用于单位人员养老保险缴费支出;

6.2089901其他社会保障和就业支出0.27万元,主要用于单位人员工伤生育保失业保险等缴费支出;

7.2101101行政单位医疗2.8万元,主要用于单位人员医疗保险等缴费支出;

8.2101199其他行政事业单位医疗支出0.24万元,主要用于单位人员大病保险缴费支出;

9.2210201住房公积金4.03万元,主要用于单位工作人员住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出240.25万元,其中:用于工资福利支出70.68万元,占基本支出的29.42%;商品和服务支出125.8万元,主要是工会经费和日常公用经费,占基本支出的52.36%;对个人和家庭的补助43.77万元,只要是聘用制人员经费和离退休费用,占基本支出的18.22%。

2.2018年年初预算安排我局项目经费30万元,包括1个经济科目分组(其中:基本支出240.25万元,项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年沧源佤族自治县总工会无省对下专项转移支付情况。

(二)与中央配套事项

2018年沧源佤族自治县总工会无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2018年沧源佤族自治县总工会无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变化情况说明

2018年部门预算基本支出240.25万元,比2017年227.26万元增加12.99万元增5.72%,增加原因为:人员工资、津补贴等增加;

(二)项目支出预算变化情况说明

沧源佤族自治县总工会2018年部门预算没有项目经费,与2017年持平。

八、“三公”经费安排情况

沧源县局财政拨款“三公”经费2018年预算数为1.1万元,比2017年预算数1.14万元减少0.064万元,减3.5%,情况如下:

(一)因公出国(境)经费2018年预算数为0万元,与2017年预算数比,无变动。根据2018年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。

(二)公务接待费2018年预算数为0万元,计划用于有关业务工作的接待,与2017年预算数  0万元持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年预算数为1.1万元。其中,公务用车购置预算数为0万元,拟新购公务用车0辆,比2017年预算数相比无变动;车辆运行维护费2018年预算数为1.1万元,主用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,保障正常运转等工作的开展,比2017年预算数 1.14万元减0.04万元,减3.5%。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政预算拨款收入:是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出,尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出,不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入:是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定,为支持公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中:因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出,含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出 :指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排

2018年度预算安排机关运行经费1万元,分别为:

1.办公费:0.2万元,与2017年预算数相比无变动;

2.水费:0.08万元,与2017年预算数相比无变动;

3.电费:0.12万元,与2017年预算数相比无变动;

4.邮电费:0.2万元,与2017年预算数相比无变动;

5.差旅费:0.2万元,与2017年预算数相比无变动;

6.会议费:0.2万元,与2017年预算数相比无变动。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                                    沧源佤族自治县总工会

                                                        2018年3月9日

2018年部门预算公开情况表（沧源佤族自治县总工会）.xls