目  录

第一部分 沧源佤族自治县民政局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、三公经费情况安排说明

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县民政局2018年部门预算表（详见附件）

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出情

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表 

沧源佤族自治县民政局2018年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

沧源佤族自治县民政局是政府的一个职能部门，担负着救灾救济、城乡社会救助、老龄工作、社会福利、社会事务、基层政权建设、区划地名、社团民间组织管理、拥军优属、退役士兵安置、孤儿收养、流浪乞讨人员救助、慈善事业、殡葬管理等主要职责。沧源佤族自治县民政局始终坚持“以民为本、为民解困、为民服务”民政工作宗旨，切实履行好民政各项工作职能职责，努力发挥民政保民生、保稳定、促和谐的功能作用，努力为构建和谐沧源而不懈出力。民政局作为行政单位独立核算机构，实行事业单位会计制度，主要负责核算局机关和全县10个乡镇民政所的民政事业费拨款。

（一）部门主要职责

全面贯彻落实党的十九大精神，按照《中华人民共和国预算法》的相关要求，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,坚持公开透明，提高预算透明度，优化资源分配，控制资金风险，提升资金使用绩效，以中期财政规划为基础，推进制度、规划、预算的有机结合，建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。

1、依法规范的原则。预算编制符合《中华人民共和国预算法》和其他法律、法规，体现国家方针政策，收入合法、合规，支出符合财政宏观调控目标，增强预算编制的法律意识，自觉接受各部门、群体对预算的审查监督。

2、全面完整的原则。将部门的所有收支全部纳入预算管理，优化财政资源配置，按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

3、收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出，统筹年度间支出总量及重点项目资金需求，合理确定支出上限。

4、绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，以总额控制为基础，通过绩效目标管理、绩效跟踪评价结果运用等措施，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县民政局内设9个股室、6个事业单位。9个股室是：办公室、救灾股、社会福利和社会事务股、社会救助股、双拥优抚安置股、老龄工作股、区划地名股、基层政权建设股、殡葬管理股；6个事业单位是：殡葬执法大队、婚姻登记中心、社会福利中心、家庭经济状况核对中心、殡仪馆、军民服务中心。

共有人员编制29名，其中：行政编制9名,事业编制20名（包括婚姻登记服务中心2名、殡葬执法大队3名、社会福利中心3名、居民家庭经济状况核对中心3名、消防大队归并5名、殡仪馆4名）。实有人数47人，其中行政人员30人(民政行政20人、人武部归并10名)、事业人员17人（婚姻登记服务中心2名、殡葬执法大队3名、社会福利中心3名、居民家庭经济状况核对中心3名、消防大队归并5名、殡仪馆1名）、军队退休人员8人，不含人员有聘用制人员2名（行政、事业各1人）、殡仪馆公益性岗位3人员，有遗属2人，有一般公务用车2辆，有其他车辆2辆（殡仪馆用车）。

（三）重点工作概述

沧源佤族自治县民政局，担负着救灾救济、城乡社会救助、老龄工作、社会福利、社会事务、基层政权建设、区划地名、社团民间组织管理、拥军优属、婚姻登记、退役士兵安置、孤儿收养、流浪乞讨人员救助、慈善事业、殡葬管理等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制 19人，事业编制23人。在职实有47人，其中： 财政全供养 47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员25人，（民政退休17个、军休退休8个）其中： 离休 0人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1932.09万元，其中：一般公共预算财政拨款1932.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1932.09万元，其中:本年收入1932.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1932.09万元（本级财力1932.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1932.09万元。财政拨款安排支出 1932.094万元，其中，基本支出1465.46万元，项目支出466.63万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于基本支出465.46万元，有以下科目。

1、2030607款：民兵工资属于军民服务中心安排支出基本支出 142.4956万元。

2、2040103款：消防工资属于军民服务中心安排支出,基本支出 45.47万元。

3、2080201款：行政运行工资安排支出.基本支出448.35万元。

4、2080501款：归口管理的行政单位离退休安排支出,基本支出 36.21万元。

5、2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出,基本支出 77.01万元。

6、2080801款：死亡抚恤安排支,基本支出 2.05万元。

7、2080899款：其他优抚支出安排支出,基本支出 1.44万元。

8、2081901款：城市最低生活保障金支出,基本支出 20.7万元。

9、2081902款：农村最低生活保障金支出,基本支出 52.55万元。

10、2082001款：临时救助支出,基本支出 5万元。

11、2082101款：城市特困人员救助供养支出,基本支出 3.77万元。

12、2082102款：农村特困人员救助供养支出,基本支出 523.06万元。

13、2082502款：其他农村生活救助,基本支出 21.58万元。

14、2089901款：其他社会保障和就业支出,基本支出6.00万元。

15、2101101款：行政单位医疗安排支出,基本支出21 万元。

16、2101102款：事业单位医疗安排支出,基本支出11.2万元。

17、2101199款：其他行政事业单位医疗支出,基本支出1.36万元。

18、2210201款：住房公积金安排支出,基本支出 46.21万元。

功能科目分组，主要用于项目支出466.63万元，有以下科目。

1、2080204款：拥军优属安排支出，项目支出 1万元。

2、2080205款：老龄事务安排支出，项目支出 60.74万元。

3、2080299款：其他民政管理事务支出安排支出，项目支出1万元。

4、2080805款：义务兵优待安排支出34.8万元。项目支出34.8万元。

5、2080901款：退役士兵安置安排支出，项目支出 18万元。

6、2080904款：退役士兵管理教育安排支出，项目支出1万元。

7、2081001款：儿童福利安排支出，项目支出 25.09万元。

8、2081004款：殡葬安排支出，生态葬补助项目支出 50万元。

9、2081107款：残疾人生活和护理补贴安排支出，项目支出 200万元。

10、2081599款：其他自然灾害生活救助支出，项目支出 5万元。

11、2101301款：城乡医疗救助安排支出，项目支出 20万元。

12、2101399款：其他医疗救助支出，特大疾病救助项目支出50万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按照经济科目分类的基本支出1465.46万元。其中：工资福利支出748.71万元，商品和服务支出13.9万元，对个人和家庭的补助702.85万元。

1、工资福利支出748.71万元，分为：基本工资148.36万元、津贴补贴412.85万元、奖金8.7857万元、绩效工资15.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.72万元、职工基本医疗保险缴费32.96万元、其他社会保障缴费5.89万元、住房公积金46.21万元。

2、商品和服务支出13.9万元，分为：办公费2.3万元、水费0.92万元、电费1.38万元、邮电费2.3万元、差旅费2.3万元、会议费2.3万元、公务用车运行维护费2.4万元。

3、对个人和家庭的补助702.85万元。分为：退休费36.21万元、生活补助666.64万元。

按照经济科目分类的项目支出466.63万元。其中：工资福利支出0万元。商品和服务支出1.5万元。对个人和家庭的补助465.13万元。

1、商品和服务支出15万元，分为：公务接待费0.5万元、其他商品和服务支出1万元。

2、对个人和家庭的补助465.13万元，分为：生活补助441.33万元、救济费3.8万元、医疗费补助20万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

沧源佤族自治县民政局2018年无省对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

沧源佤族自治县民政局2018年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县民政局2018年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年预算收支增变化情况

1、2030607款：民兵人员工资收支，2018年预算收入142.5万元，比2017年的0万元，增142.5万元，增减100 %，原因是：武装地方人员2017年3月调整到民政局发放工资，2017年没有做预算，2018年进入预算，所以增加。

2、2040103款：消防人员工资收支，2018年预算收入45.47万元，比2017年的0万元，增45.47 万元，增100 %，原因是：消防队的地方人员2017年3月调整到民政局发放工资，2017年没有做预算，2018年进入预算，所以增加。

3、2080201款：行政运行人员工资收支，2018年预算收入448.35万元，比2017年的 284.19万元，增164.2万元，增58 %，原因是：工资增长。

4、2080204款：拥军优属座谈收支；2018年预算收入1万元，比2017年的1万元，增减0万元，增减0 %，原因是：八一座谈会经费。

5、2080205款：老龄事务高龄补贴收支，2018年预算收入60.74万元，比2017年的72.79万元，减12.1万元，减 17，原因是：高龄老人减少。

6、2080299款：其他民政管理事务收支，2018年预算收入1万元，比2017年的20.8万元，减19.8万元，减95 %，原因是：上年预算涉诉困难体执行救助金10万元、房保险9.8万元，而2018年未批复部分。

7、2080501款：归口管理的行政单位离退休收支，2018年预算收入 36.21万元，比2017年的0万元，增36.2万元，增100%，原因是：2017年退休未作预算，2018年纳入预算。

8、2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算收入 77万元，比2017年的0万元，增77万元，增100%，原因是：2017年在其他社会保障和就业支出预算，2018年调机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

9、2080801款：死亡抚恤遗属补助收支，2018年预算收入2.05万元，比2017年的0.88万元，增1.2万元，增133%，原因是：遗属补助提高。

10、2080805款：义务兵优家属优待金收支，2018年预算收入34.8万元，比2017年的60.9万元，减26.1万元，减43%，原因是：义务兵家属户数减少。

11、2080899款：其他优抚收支，2018年预算收入1.4万元，比2017年的2.44万元，减1万元，减41%，原因是：今年预算未批复烈士纪念日经费，上年预算批复1万元。

12、2080901款：退役士兵安置收支，2018年预算收入18万元，比2017年的54万元，减 36万元，减 67%，原因是：主要按照退伍的自谋职业退伍士兵和自主就业的退伍人数进行初步预算。

13、2080904款：退役士兵管理教育收支，2018年预算收入 1万元，比2017年的 0万元，增1万元，增减100%，原因是：退伍士兵就业培训2017年未批复安排。

14、2081001款：儿童福利收支，2018年预算收入25.09万元，比2017年的29.69万元，减4.6万元，减15%，原因是：孤儿人数减少。

15、2081004款：殡葬收支，2018年预算收入50万元，比2017年的0万元，增50万元，增100%，原因是：我县2017年低实行殡葬改革，所以2018年进行预算殡葬生态安葬补助。

16、2081107款：残疾人生活和护理补贴收支，2018年预算收入200万元，比2017年的0万元，增200万元，增100 %，原因是：2017年未进行预算，而2017年进行追加，2018年进入预算。

17、2081599款：其他自然灾害生活救助收支，2018年预算收入5万元，比2017年的 0万元，增5万元，增100 %，原因是：突发的城乡自然灾害农户救助及民房保险。2017年批复在其他民政事业。

18、2081901款：城市最低生活保障金收支，2018年预算收入20.71万元，比2017年的163万元，减142.3万元，减 87%，原因是：城市低保2017年低进行核对调整，人数大幅度减少。

19、2081902款：农村最低生活保障金收支，2018年预算收入52.55 万元，比2017年的639.32万元，减586.8万元，减92%，原因是：农村低保2017年低进行核对调整，人数大幅度减少。

20、2082001款：临时救助收支，2018年预算收入5万元，比2017年的0万元，增5万元，增100%，原因是：城乡临时救助县级应配套，往年未配，2018年新配入。

21、2082002流浪乞讨人员救助收支，2018年预算收入0万元，比2017年的1万元，减 1万元，减100 %，原因是：流浪乞讨县级每年都配1万元，但是我局历年上结余还有，2018年未预算配入。

22、2082101款：城市特困人员救助供养收支，2018年预算收入3.77万元，比2017年的3.6万元，增0.2万元，增5%，原因是：城乡特困人员增加。

23、2082102款：农村特困人员救助供养收支，2018年预算收入523.06万元，比2017年的742.66万元，减219.6万元，减30%，原因是：主要指原来五保户，农村集中供养和分散供养，2017年底核查调整，人数减少。

24、2082502款：其他农村生活救助收支，2018年预算收入21.58万元，比2017年的21.77万元，减0.2万元，减1%，原因是：预算的是原大队、小乡干、起义投诚、精简退职等，由于精简退职减少1人。

25、2089901款：其他社会保障和就业收支，2018年预算收入6万元，比2017年的56万元，减50.4万元，减89 %，原因是：聘用制人员、公益性岗位、困难复员军人、行政事业人员的养老保险和其他保险2017年预算在其他社会保障和就业支出中。2018年调整到机关事业单位基本养老保险缴费支出进行预算。

26、2101101款：行政单位医疗收支，2018年预算收入21万元，比2017年的13.5万元，增7.5万元，增55%，原因是：工资增长正常增长。

27、2101102款：事业单位医疗收支，2018年预算收入11.2元，比2017年的6.39万元，减4.8万元，减75%，原因是：工资增长正常增长。

28、2101199款：其他行政事业单位医疗收支，2018年预算收入1.36万元，比2017年的0万元，增1.4万元，增100%，原因是：预算困难复员军人医疗2人及公益性岗位。

29、2101301款：城乡医疗救助收支，2018年预算收入20万元，比2017年的0万元，增20万元，增100%，原因是：城乡医疗我县每年配20万元，农村、城市各10万元，以前在社保专户预算，2018年在部门预算。

30、2101399款：其他医疗救助支出收支，2018年预算收入50万元，比2017年的0万元，增50元万，增100 %，原因是特大疾病医疗我县每年配50万元，汇入市级。以前在社保专户预算。2018年在部门预算。

31、2210201款：住房公积金收支，2018年预算收入46.21万元，比2017年的31.86万元，增14.4万元，增45%，原因是：工资增长正常增长。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出1465.47万元，比2017年预算支出517.89万元，增947.58万元，增183%,原因是2018年增加预算的有：消防队和民兵的地方人员工资、归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、临时救助支出、2017年预算在项目的资金调整为2018年预算为基本支出，而增加的基本支出有:城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出、城市特困人员救助供养支出、农村特困人员救助供养支出，还有人员和工资增加等，所以增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年预算项目支出466.637万元，比2017年预算支出1688.68万元，减1222.05元，减72%，原因是2018年从预算项目调整到基本支出有：城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出、城市特困人员救助供养支出、 农村特困人员救助供养支出，所以减少。

八、“三公”经费安排情况

沧源佤族自治县财政局财政拨款“三公”经费2018年预算数为 9.04万元，比2017年预算数9.2万元，减少0.16万元，减1.7%，情况如下：

（一）因公出国（境）经费。2018年预算数为0万元，与2017年预算数比，无变动。根据2018年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费。2018年预算数为7.84万元，计划用于救灾救济、城乡社会救助、老龄工作、社会福利、社会事务、基层政权建设、区划地名、社团民间组织管理、拥军优属、婚姻登记、退役士兵安置、孤儿收养等有关业务工作的接待，比2017年预算数8万元、减少0.16万元，减2.04%，减少的原因是：工程项目建设减少，各种开支工作严格控制，接待比往年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费。2018年预算数为1.2万元。其中，公务用车购置预算数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2017年预算数相比无变动；车辆运行维护费2018年预算数为1.2万元，主用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2017年预算数1.2万元相比无变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所产生的支出。

（二）机关运行经费安排

2018年民政局机关运行经费安排13.9万元，主要用于：办公费2.3万元、水费0.92万元、电费1.38万元、邮电费2.3万元、差旅费2.3万元、会议费2.3万元、公务用车运行维护费2.4万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

            沧源佤族自治县民政局

            2018年3月5日

沧源县民政局部门预算情况表.xls