目  录

第一部分中共沧源佤族自治县委党校2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况

九、其他公开信息

第二部分中共沧源佤族自治县委党校2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

中共沧源佤族自治县委党校2018年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

为党政干部的理论培训提供障,为在职干部提供大学学历教育服务,相关职业培训。

(二)机构设置情况

中共沧源佤族自治县委党校是参公管理的事业单位、现有编制20人、内设计机构3个:行政办公室、培训部、实有在职职工18人,公务员3人、事业专技9人、事业管理职员1人、事业工勤5人、退休职工13人,属于全额财政拨款单位。 

(三)重点工作概述

1、主动作为抓实主业。

一是制定《中共沧源县委党校2017年度干部培训计划》,扎实开展好干部培训工作。办好主体培训班次,协助县委组织部举办计划内专题培训班5期,参训700余人;围绕全县中心工作,结合农村工作实际,深入乡镇开展流动党校培训12场次,培训2000余人次;发挥党校理论优势,开展理论宣讲服务。为县直部门宣讲3场次,培训150人次。培训主题为“学习贯彻十八届六中全会精神”、“全县脱贫攻坚工作”、“沧源佤族自治县村(社区)党组织书记专题培训”、“学习习近平总书记系列重要讲话精神和考察云南重要讲话精神 以优异成绩迎接党的十九大胜利召开”等等。二是认真抓实党的十九大精神的学习宣传。分别于10月23日和11月20日两次集中全体干部职工,传达学习党的十九大精神,并撰写了心得体会文章,同时,要求县委宣讲团成员认真准备宣讲课件。三是积极参与县委的重要工作。常务副校长和副校长分别参与了十三届县委两个轮次的巡察工作,并担任巡察组组长,圆满完成了县委巡察办安排的巡察任务。配合县委组织部完成第一、二季度的党建督查工作和全县科级干部的脱贫攻坚知识测试考务工作,组织教师参加监考,并完成了2958人次的阅卷工作。

2、多措并举建强师资。一是完善规章制度。制定印发了《中共沧源县委党校关于建设一支高素质党校教师队伍的实施意见》、《中共沧源县委党校学习型组织建设实施方案》、《沧源县委党校“六个一”学习制度》,进一步完善学习进修、实践锻炼、激励竞争、考核评价等培养机制,充分调动教师科研工作的积极性、创造性,鼓励教师通过自修获得第二学历。二是抓实理论学习。坚持以“两学一做”学习教育为统领,围绕县委、县政府中心工作,制定出科研和学习计划。每周五下午组织教职工集中学习一次,教师每两周开展一次教研活动。目前,已集中学习40次、专题理论学习24次、教研活动、试讲课时达71课时。及时购买了《中国特色社会主义理论体系读本》、《习近平总书记系列重要讲话读本》等重要学习资料,以轮流领学、交流发言为主的方式深化学习,教育引导教师夯实马克思主义理论功底。在科研方面,设置了党建研究、县情政策研究、党风廉政研究三个科研小组,制定了《沧源县委党校教学科研及课题计划》,力争每年完成一批高质量的重大决策咨询研究课题,推出一批为县委、县政府决策提供参考的研究成果。2017年,有9名骨干教师承担“党心系边疆 边疆心向党”、“百名党员带千户群众创业致富行动计划调查”、“农村文化阵地建设在基层组织建设中的重要性”、“如何把全面从严治党要求落到实处”、“全面推进依法治县 建设平安和谐的美丽沧源”、“浅谈如何将红色资源优势转化为党性教育优势”、“当前党的作风建设存在的主要问题及对策”、“沧源县的精准扶贫:现状·问题·对策”、“沧源佤族自治县勐董镇基层党组织建设调查报告”等9个科研课题。截至目前,撰写论文、散文发表在市级以上刊物10篇;信息13条其中:中央4条、县级9条。还有教师正在投稿。三是积极外派轮训。2017年,在上级党校的关心、支持下,积极争取培训名额,派送教师到上级党校和相关部门学习培训。截至目前,先后选派教师10人次参加上级党校业务培训学习(其中:中央党校2人次,省委党校师资培训4人次,市委党校“科研、教学研讨”培训4人次),并取得相应的合格证书,拓宽了教师视野,为进一步做好干部培训工作奠定基础。目前,教师中还有2人未参加“全省党校(行政学院)系统县级党校(行政学校)师资培训班”。四是强化师资库建设。按照专职为主、专兼结合的原则,推行领导干部“客座教师”制度,建立兼职师资库。选聘40位实践经验丰富、理论水平较高,善于课堂讲授的党政领导干部、企业管理人员、专家学者任党校的兼职教师。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20人,其中:行政编制 5人,事业编制15人。在职实有18人,其中: 财政全供养 18人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 11人,其中: 离休 0人,退休 11人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 287万元,其中:一般公共预算财政拨款187万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 287万元,其中:本年收入287万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款287万元(本级财力287万元,专项收入1万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 287万元。财政拨款安排支出 287万元,其中,基本支出286万元,项目支出1万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,2050802款:主要用于干部教育基本支出199万元,项目支出1万元、2080501款:主要用于归口管理的行政单位离退休2万元,2080502款:主要用于事业单位离退休21万元2080505款:主要用于机关事业单位基本养老保险支出30万元、2080801款:主要用于死亡抚恤2万元、2089901款:主要用于其他社会保障就业支出2万元、2101101款:主要用于行政单位医疗2万元、2101102款:主要用于事业单位医疗保险10万元、2210201款:主要用于住房公积金支出18万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出286万元,主要包括:基本工资、津贴补贴奖金、养老保险费、医疗保险工伤生育失业保险及商品服务支出等,项目支出1万元)。

工资福利支出254万元,主要包括:基本工资、津贴补贴奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费等。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

中共沧源佤族自治县委党校2018年无省对下专项转移支付情况。

(二)与中央配套事项

中共沧源佤族自治县委党校2018年无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

中共沧源佤族自治县委党校2018年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年基本支出预算286万元,而2017年基本支出预算213万元,比2017增加73万元,主要是调标和增加津补贴。

(二)2018项目预算支出1万元,比2017的8万元减少7万元,主要是项目减少,所以2018年预算支出减少。

八、“三公”经费安排情况

中共沧源佤族自治县委党校财政拨款“三公”经费2018年预算数为0.64万元,比2017年预算数0.65万元减少0.01万元,减2 %,情况如下:

(一)因公出国(境)经费2018年预算数为0万元,与2017年预算数比,无变动。根据2018年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。

(二)公务接待费2018年预算数为0.64万元,计划用于党校基础设施建设(综合楼建设项目)协调等有关业务工作的接待,比2017年预算数 0.65万元减少 0.01 万元,减2 %。主要是严格执行中央八项规定,厉行节约,控制接待规模和接待次数。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年预算数为0万元。其中,公务用车购置预算数为0万元,拟新购公务用车0辆,比2017年预算数相比无变动;车辆运行维护费2018年预算数为0万元,主用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,保障正常运转等工作的开展,与2017年预算数相比无变动。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政预算拨款收入:是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出,尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出,不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入:是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定,为支持公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中:因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出,含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排

2018年安排单位机关运行经费7.2万元。主要用于本部门的办公费、水电费差旅费、会议费交通费等。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                                     中共沧源自治县委党校

                                                        2018年3月5日

2018年部门预算公开表(中共沧源佤族自治县委党校_).xls