目 录

第一部份 中共沧源佤族自治县委组织部2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况

九、其他公开信息

第二部分 中共沧源佤族自治县委组织部2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

中共沧源佤族自治县委组织部2018年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共沧源县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门,正科级。主要职责是:

1.研究和指导全县党的基层组织的建设,探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;研究和规划党员教育和党员管理工作,制定全县发展党员的计划和措施,组织新时期党的建设的理论研究。

2.研究提出各乡镇、县委各部、委、办、局和县级国家机关各办、局及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;加强领导班子的思想作风建设;负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续;承办部分干部的调配、交流及安置事项。

3.研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策,组织落实培养和选拔中青年干部工作。

4.组织实施全县党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促,及时向县委反映重要情况,提出建议。

6.负责全县干部教育工作,拟订全县干部教育培训计划并组织实施;协助搞好各乡镇党校、师资队伍建设工作。

7.代县委管理一批优秀专家和拔尖乡土人才,并组织开展有关活动。

8.规划、指导、检查全县人才工作;检查贯彻执行人才政策的情况;切实抓好干部教育工作;完成组织工作信息收集编写上报工作。

9.负责全县干部审查、监督,落实干部政策工作;负责党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

10.负责全县党员电化教育规划、计划、检查、指导和管理工作。

11.负责离休干部的管理服务工作。

12.负责县直机关工委的日常工作。

13.完成市委组织部和县委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

行政单位1个,无变动。我部下设办公室、干部股、公务员管理股、干部监督股、干部教育股、组织股、人才工作股、农村党员干部现代远程教育办公室8个股室,与县直机关工委、非公有制经济组织和社会组织工委、县委老干部局合署办公。有编制26个(含老干部局)其中:行政编制22个,参公编制4个。车辆保有量为2辆。

(三)重点工作概述

1.加快发展拓宽增长点。2017年我部紧紧围绕县委、县政府中心工作来开展工作,在县委、县政府和财政部门的关心支持下,各项经费已拨付到位,各项工作得到了长足的发展,组织工作得到了省、市委组织部门和县委、县政府的高度认可。

2.厉行节约,最大限度严控支出。一是严格控公务制接待费、会议费支出及公车运行维护费支出;二是进一步完善政府采购,办公用品通过政府采购;三是严格按照编制数控制单位人员;四是狠抓支出管理,重点支出保障有力。为保障人员工资、社会保障、政权运转和事业发展等重点支出,2017年我们按照公共财政的原则,采取预算足额安排、资金优先调度、积极争取上级扶持等方式,大力筹措资金,加大了保障力度。

二、预算单位基本情况

中共沧源佤族自治县委组织部编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制 26 人,其中:行政编制22人,参公编制 4人。在职实有23人,其中:财政全供养23人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 10人,其中:离休 4人,退休 6人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

中共沧源佤族自治县委组织部2018年部门财务总收入 605.17万元,其中:一般公共预算财政拨款605.17万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

中共沧源佤族自治县委组织部2018年部门财政拨款收入605.17万元,其中:本年收入605.17万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款605.17万元(本级财力605.17万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

中共沧源佤族自治县委组织部2018年部门预算总支出 605.17万元。财政拨款安排支出605.17万元,其中,基本支出525.12万元,项目支出80.05万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,201类-32款”支出439.46万元,主要反映中国共产党组织部门的支出;“208类-05款”支出110.35万元,主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出; “208类-08款”支出11.52万元,主要反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出; “208类-09款”支出3.00万元,主要反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出; “208类-99款”支出1.56万元,主要反映其他用于社会保障和就业方面的支出;“210类-11款”支出17.53万元,主要反映行政事业单位医疗方面的支出;“221类-02款”支出21.74万元,主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,其中:基本支出525.12万元,用于工资福利支出394.29万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出,占基本支出的75.09%;商品和服务支出30.31万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常公用经费支出,占基本支出的5.77%;对个和人家庭的补助支出100.52万元,主要包括离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出,占基本支出的19.14%;

    项目支出80.05万元,其中:大组工网运行维护费3.00万元,占项目支出的3.75%;关心关爱干部工作经费10.00万元,占项目支出的12.49%;看望老干部生病住院(死亡)慰问经费3.00万元,占项目支出的3.75%;农村老党员、困难党员关爱经费20.00万元,占项目支出的24.98%;两新组织党组织工作经费41.05万元,占项目支出的51.28%;离退休老干部体检费3.00万元,占项目支出的3.75%。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

中共沧源佤族自治县委组织部2018年无省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

中共沧源佤族自治县委组织部2018年无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

    中共沧源佤族自治县委组织部2018年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    中共沧源佤族自治县委组织部根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因:

中共沧源佤族自治县委组织部2018年财政拨款安排基本支出预算525.12万元,与2017年支出预算数344.25万元对比增加180.87万元,增52.5%,其中:工资和福利支出2018年预算数394.29万元,与2017年预算数268.47万元对比比增加125.82万元,增46.9%,增加原因:津贴补贴标准增加;商品和服务支出2018年预算数30.31万元,与2017年预算数9.85万元比增加20.46万元,增2.08%。增加原因:其他交通费用(公务交通补贴)增加;对个人和家庭的补助收入2018年预算数100.52万元,与2017年预算数65.92万元比增加34.6万元,增52.4%。增加原因:离退休人员工资增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因:

中共沧源佤族自治县委组织部2018年财政拨款安排项目支出预算数80.05万元,与2017年预算数50.25万元增加29.80万元。其中:大组工网运行维护费3.00万元,与2017年预算数2.00万元比增加1.00万元;关心关爱干部工作经费2018年预算数 10.00万元,与2017年预算数0万元比增加10万元;看望老干部生病住院(死亡)慰问经费3.00万元,与2017年预算数0万元比增加3万元;农村老党员、困难党员关爱经费20.00万元与2017年预算数20万元持平;两新组织党组织工作经费41.05万元,与2017年预算数0 万元增加41.05万元;离退休老干部体检费3.00万元与2017年预算数3万元持平。增加原因:关心关爱干部工作经费、两新组织党组织工作经费增加。

八、“三公”经费安排情况

中共沧源佤族自治县委组织部“三公”经费预算财政拨款2018年预算数10.13万元,与2017年预算数10.33万元减少 0.59万元,减少2.00 %,情况如下:

(一)因公出国(境)经费2018年预算数0万元,与2017年预算数0万元比,无变动。根据2018年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。

(二)公务接待费2018年预算数3.33万元,计划用于党建、干部、人才等有关业务工作的接待,比2017年预算数3.40万元减少0.07万元,减少2%,减少原因是公务接待中严格执行“八项规定”。

(三)公务用车购置及运行维护费

中共沧源县委组织部公务用车购置及运行维护费2018年预算数为6.79万元,与2017年预算数6.93万元比,减少0.14万元。其中:公务用车购置预算数为0万元,拟新购公务用车0辆,比2017年预算数相比无变动;车辆运行维护费2018年预算数为6.79万元,主用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,保障正常运转等工作的开展,比2017年预算数6.93万元减少0.14万元,减少2%,减少原因是严格执行“八项规定”。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政预算拨款收入:是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出,尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出,不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入:是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定,为支持公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中:因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出,含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排

2018年预算机关运行经费30.30万元,主要用于:办分费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                               中共沧源佤族自治县委组织部

                                                      2018年3月6日

2018年部门预算公开情况表（中共沧源佤族自治县委组织部）.xls