目  录

第一部分 沧源佤族自治县水务局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县水务局2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表（本级）

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

沧源佤族自治县水务局关于2018年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行全国、全省、全市水行政的方针、政策和法规；拟定全县水利工作的方针、政策，研究提出有关法规、规章并监督实施；

2.组织拟定水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织编制重要江河的流域综合规划及年度计划；组织编制重要江河的流域综合规划和指导协调流域的有关专业规划并监督实施。

3.统一管理水资源组织拟定全县和跨乡（镇）水中长期供求计划，水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济单体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施部门实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全县水资源公报；负责联系全县水文工作；

4.拟定计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作；

5.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质、审定水域纳污能力：提出限制排污总量的意见。

6.拟定水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导水利行业的供水及多种经营工作；负责水利行业的渔业管理，研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；监督和管理水利行业国有资产。

7.组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡（镇）与乡（镇）间的水事纠纷；

8.组织编制并负责审查，小型水利工程和跨乡（镇）水利建设项目建议书、可行性报告、初步设计报告；组织水利科学研究和技术推广；组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范美工监督实施。

9.组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导江、河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡（镇）的重要水利工程；组织、指导水库、小水电站大坝的安全监管。

10.主管农村水利、农村人畜饮水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

11.组织全县水土保持工作；

12.指导水利行业的小水电建设和管理工作；

13.指导水利系统的科技、教育和经济、技术合作与交流，指导水利建设队伍。

14.承担县人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对江河湖泊和重要水利水电工程的防汛抗旱实施统一高度。

15.承担县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县水务局为为正科级单位，内设7个行政股室：办公室、资产财务股、水政水资源股、水土保持股、沧源佤族自治县人民政府防汛抗旱指挥部办公室、安全监督办公室、水利水电工程管理股；7个事业股室：勐董水库管理站、技术咨询服务站、工程建设管理站、河长制办公室、勘测设计中心、水利水电工程质量监督站、中小河流建设管理站。

（三）重点工作概述

  2018年总体要求：全面贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话及考察云南重要讲话精神，认真落实省、市、县各项会议决策部署，以提高水安全保障能力为核心，加快实施工程水利、民生水利、生态水利建设，健全完善水利基础设施网络，着力强化水生态文明，全面深化改革、全面从严治党、持续转变作风，推动水利事业实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，为全县经济社会发展提供强有力的水利支撑和保障。      1.加快推进重点项目的实施，确保完成目标任务。一是确保东丁水库工程实体工程全面完工；二是确保英永水库工程、小黑江勐省坝段治理工程、沧源县佤山机场片区高效节水灌溉项目全面完工；三是做好永懂水库扩建工程、团结水库改扩建工程、广播水库工程、沧源县民良水库工程、东丁水库灌区、南滚河治理工程前期工作；四是推进好芒回水库工程建设。

   2.扎实做好防汛抗旱减灾工作。

   3.扎实做好全面推行河长制工作。

   4.切实抓好质量和安全生产工作。认真落实安全生产责任制，制定安全生产责任清单，坚持安全生产工作和水利业务工作同部署、同检查、同考核，大力推进标准化建设，强化各级安全生产能力建设，落实安全生产大检查的行业监督责任和企业主体责任，抓好水利安全生产隐患排查治理，坚持避免发生较大以上施工质量事故和生产安全事故。

   5.继续强化水行政执法工作。

   6.落实最严格的水资源管理。

   7.抓实水利脱贫攻坚。

   8.持之以恒推进作风建设。深入贯彻党的十九大精神，扎实推进“两学一做”常态化学习教育，牢固树立“四个意识”，进一步加强作风建设，不断巩固扩大作风建设成果。认真贯彻落实上级重大决策部署，确保政令畅通，切实把全面从严治党贯穿于水利改革发展的各项工作中。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制 7人，事业编制45人。在职实有62人，其中： 财政全供养 62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 956.19万元，其中：一般公共预算财政拨款956.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 956.19万元，其中:本年收入956.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款956.19万元（本级财力956.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 956.19万元。财政拨款安排支出 956.19万元，其中，基本支出916.19万元，项目支出40万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2018年财政拨款安排支出按功能科目分类支出情况如下：

1.2130301款-行政运行支出136.53万元（其中用于工资性支出127.8万元、办公费0.45万元、水费0.18万元、电费0.27万元、邮电费0.45万元、差旅费0.45、公务用车1.2万元、其他交通费5.28万元）

2.2130304款—水利行业业务管理支出533.64万元（其中用于工资性支出519.89万元；办公费2.75万元、水费1.1万元、电费1.65万元、邮电费2.75万元、差旅费2.75万元、会议费2.75万元）

3.208款-社会保障和就业支出104.33万元（其中用于社会保障缴费6.83万元；基本养老保险缴费97.50万元）

4.21011款-医疗卫生与计划生育支出46.55万元（其中用于职工基本医疗保险费44.8万元；社会保障缴费6.83万元）

5.2210201款-住房公积金支出58.5万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2018年财政拨款安排支出按经济科目分类支出情况如下：

1.基本支出916.19万元；其中：301款—工资工资福利支出857.07万元；302款—商品和服务支出22.48万元；303款—对个人和家庭补助支出36.63万元）。

2.项目支出40万元（主要用于31099款—其他资本性支出）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

沧源佤族自治县水务局2018年无省对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

沧源佤族自治县水务局2018年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

   沧源佤族自治县水务局 2018年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动情况

沧源佤族自治县水务局2018年部门预算基本支出数为916.19万元，比2017年预算数690.32万元增225.87万元增33%。增加的主要原因是工资福利支出增加。具体原因分析：一是人员增加（芒回水库新录用人员4人，外单位调入2人）；二是工资标准提高；三是对个人和家庭的补助提高—退休人员统筹外资金增加及遗属补助标准提高。

（二）项目支出预算变动情况

沧源佤族自治县水务局2018年部门预算项目支出数为40万元，比2017年预算数32.5万元增加7.5万元增23%。增加原因：由于本年增加“沧源佤族自治县东丁水库灌区项目”的前期工作经费，所以预算项目支出增加。 

八、“三公”经费安排情况

沧源佤族自治县水务局财政拨款“三公”经费2018年预算数为12.27万元，比2017年预算数12.52万元减少0.25万元，减少2%，情况如下：

（一）因公出国（境）经费2018年预算数为0万元，与2017年预算数比，无变动。根据2018年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费2018年预算数为4.66万元，计划用于水利项目等有关业务工作的接待，比2017年预算数4.76万元减少 0.1万元,减2%。减少原因：控制公务接待支出，减少接待人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年预算数为7.61万元。其中，公务用车购置预算数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2017年预算数相比无变动；车辆运行维护费2018年预算数为7.61万元，主用于一辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2017年预算数 7.76万元减少0.15万元减2 %。减少原因：一是根据沧公车发[2017]1号，水务局公务用车辆减少1辆；二是为了控制公务用车运行维护费，水务局调整用车方案，严格按出车派遣单控制油料支出，在车辆维修时必须费经过单位内部管理人员层层审批才能支出。所以2018年公务用车运行维护预算数比上年预算数减少。

    九、其他公开信息

（一）专业名词解释

      1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

      2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

      3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      5、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

 水务局2018年机关运行经费预算数为22.48万元，比上年预算数年16.45万元增加6.03万元，增36.65%。机关经费主要用于商品和服务支出，其中办公经费3.2万元、水费1.28万元、电费1.92万元、邮电费3.2万元、差旅费3.2万元、会议费3.2万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费用5.28万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                                                沧源县水务局

                                                                2018年3月7日

2018年部门预算公开表（ 沧源佤族自治县水务局）.xls