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沧源佤族自治县自然资源局2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县自然资源局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县自然资源局是县人民政府工作部门，为正科级。其主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导；履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等政策、办法，并监督检查执行情况；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源和不动产统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查相关工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；根据县委、县政府授权，对乡镇人民政府贯彻落实党中央、国务院、省、市、县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县自然资源局设10个内设机构（股室），包括：1.办公室；2.政策法规执法监督股；3.开发利用权益股；4.行政审批股；5.耕地保护监督股；6.矿产资源管理股；7.地质环境生态修复股；8.调查测绘股；9.自然资源确权登记股；10.自然资源空间规划股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加快国土空间总体规划成果修改完善及乡镇级国土空间规划编制，按时上报相关成果数据资料。

2.主动服务各部门各企业，进行用地报批政策指导，加快建设项目特别是瑞孟高速等违法占耕项目的用地报批。

3.持续严格自然资源执法。对违法占耕、历年督察发现问题、卫片执法等加大执法力度，迅速推进整改。

4.切实履行耕地保护职责，严格做好耕地保护工作，抓好耕地流出问题整改后续工作，做好已完成整改图斑后期监管，加快推进补充耕地项目，加强跟踪管护。

5.开展好矿产资源清理整治工作，严格执行矿业权新立、变更、延续、转让三级联网审报工作。

6.抓实汛后期地质灾害隐患排查和防灾减灾工作，加大地质灾害防治宣传工作，做好地质灾害监测预警，强化24小时值班值守，加强与各乡镇对接联系，确保监测员能及时叫应。切实保障地质灾害防治项目资金，提高资金拨付率，在保质量、保工期及保安全的基础上加快施工进度，切实维护人民群众生命财产安全。

二、预算单位基本情况

沧源佤族自治县自然资源局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制16人，参公事业编制31人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15,796,402.07元，其中：一般公共预算9,061,702.07元，政府性基金6,734,700.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年9,445,172.65元的部门财务总收入对比增加6,351,229.42元，增长67.24%，增长主要原因一是2024年预算安排基金收入用于支付土地补偿费支出5,134,700.00元；二是工作需要安排项目收入比上年增加750,000.00元；三是2024年人员经费的正常增资及增加1人的抚恤金支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入15,796,402.07元，其中:本年收入15,796,402.07元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,061,702.07元，政府性基金预算财政拨款6,734,700.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9,445,172.65元的部门财务总收入对比增加6,351,229.42元，增长67.24%，增长主要原因一是2024年预算安排基金收入用于支付土地补偿费支出5,134,700.00元；二是工作需要安排项目收入比上年增加750,000.00元；三是2024年人员经费的正常增资及增加1人的抚恤金支出。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出15,796,402.07元。财政拨款安排支出15,796,402.07元，其中：基本支出9,061,702.07元，与上年8,595,172.65元对比增加466,529.42元，增长5.43%，增长的主要原因是2024年人员经费的正常增资及增加1人的抚恤金支出；项目支出6,734,700.00元，与上年850,000.00元对比增加5,884,700.00元，增长692.31%，增长的主要原因一是2024年预算安排基金收入用于支付土地补偿费支出5,134,700.00元；二是工作需要安排项目收入比上年增加750,000.00元。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出237,767.40元。主要用于单位离退休人员的统筹外工资支出；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出856,604.32元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出273,131.76元，主要用于遗属人员生活补助及抚恤金支出；

4.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出231,314.02元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

5.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出29,607.55元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

6.2120801“城乡社区支出（类）- 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）- 征地和拆迁补偿费支出（项）”支出5,134,700.00元，主要用于被征地农民的土地补偿费支出。

7.2120899“城乡社区支出（类）－国有土地使用权出让收入安排的支出（款）-其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）”支出1,600,000.00元，主要用于土地出让收入用于其他方面的支出；

8.2200101“自然资源海洋气象等支出（类）-自然资源事务（款）-行政运行（项）”支出4,711,554.21元,主要用于自然资源行政职工的工资及行政经费运行支出;

9.2200150“自然资源海洋气象等支出（类）-自然资源事务（款）-事业运行（项）”支出1,809,112.29元,主要用于自然资源事业职工的工资及事业经费运行支出;

10.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出642,453.24元，主要用于在职人员住房公积金缴存支出;

11.2240601“灾害防治及应急管理支出（类）-自然灾害防治（款）-地质灾害防治（项）”支出164,000.00元,主要用于地质灾害监测员县级补助工资支出。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县自然资源局2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出9,061,702.07元，项目支出6,734,700.00元；

1.“30101”基本工资支出2,045,388.00元（其中：基本支出2,045,388.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴2,253,828.00元（其中：基本支出2,253,828.00元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金719,692.00元（其中：基本支出719,692.00元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资996,852.00元（其中：基本支出996,852.00元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费856,604.32元（其中：基本支出856,604.32元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费337,471.30元（其中：基本支出337,471.30元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费43,056.29元（其中：基本支出43,056.29元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金642,453.24元（其中：基本支出642,453.24元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费150,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出100,000.00元）；

10.“30211”差旅费30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元）；

11.“30217”公务接待费33,950.00元（其中：基本支出33,950.00元，项目支出0元）；

12.“30227”委托业务费1,500,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1,500,000.00元）；

13.“30228”工会经费40,907.76元（其中：基本支出40,907.76元，项目支出0元）；

14.“30231”公务用车运行维护费12,000.00元（其中：基本支出12,000.00元，项目支出0元）；

15.“30239”其他交通费用324,600.00元（其中：基本支出324,600.00元，项目支出0元）；

16.“30302”退休费237,767.40元（其中：基本支出237,767.40元，项目支出0元）；

17.“30304”抚恤金273,131.76元（其中：基本支出273,131.76元，项目支出0元）；

18. “30305”生活补助164,000.00元（其中：基本支出164,000.00元，项目支出0元）；

19. “31009”土地补偿5,134,700.00元（其中：基本支出0元，项目支出5,134,700.00元）。

五、 县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县自然资源局2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县自然资源局2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县自然资源局2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县自然资源局2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县自然资源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计142,240.00元，较上年减少4,399.17元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县自然资源局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

未发生变动的原因是：严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县自然资源局2024年公务接待费预算为56,747.27元，较上年减少1,755.07元，下降3%，国内公务接待批次为54次，共计接待545人次。

减少原因：严格执行《沧源佤族自治县党政机关国内公务接待管理规定》的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，公务接待费主要用于接待上级和相关部门开展自然资源各项工作产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县自然资源局2024年公务用车购置及运行维护费为85,492.73元，较上年减少2,644.10元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0；公务用车运行维护费85,492.73元，较上年减少2,644.10元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因：严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强全局公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县自然资源局2024年度部门共申报项目11 个，纳入年初预算项目11个，财政预算安排6,734,700.00元，编制绩效目标11个，其中：重点项目4个，财政预算安排5,934,700.00元，编制绩效目标4个。具体如下：

（一）沧源佤族自治县国土空间总体规划编制补助资金

1.项目名称：沧源佤族自治县国土空间总体规划编制专项项目

2.立项依据：《自然资源部关于全面开展国土空间规划的通知》（自然资发〔2019〕87号）

3.项目实施单位：沧源佤族自治县自然资源局

4.项目基本概况：针对沧源佤族自治县县级行政辖区全域国土空间范围完成国土空间规划，（1）落实上级规划要求;（2）提出规划战略、目标、重要指标;（3）明确国土空间开发保护格局;（4）划定用地分区，制定管制规则;（5）进行国土空间要素统筹配置。包括：准备工作阶段、数据收集阶段、专题研究阶段、方案编制阶段、规划论证阶段、形成成果阶段、成果报批阶段、成果公告阶段。

5.项目实施内容：针对沧源佤族自治县县级行政辖区全域国土空间范围完成国土空间规划，规划基期年为2020年，规划期限为2021年至2035年,近期目标年为2025年,远景展望至2050年。县级总体规包括县域和中心城区两个层次。县域主要突出全域统筹，整体谋划国土空间格局优化方向，明确镇村体系、各类控制线、国土空间规划分区与用途结构、国土整治与修复、要素支撑体系等内容，提出对下位规划的引导要求。中心城区主要突出对城镇空间重点内容的细化安排，侧重底线管控和功能布局细化，合理确定功能结构、用地布局、重大公共设施和基础设施布局等内容，明确城镇开发强度分区和强度指引，提出空间形态的管控要求。

6.资金安排情况：2024年县级安排项目资金300,000.00元。

7.项目实施计划：沧源佤族自治县县级国土空间规划主要分为九个阶段：准备工作阶段、数据收集阶段、专题研究阶段、方案编制阶段、规划论证阶段、形成成果阶段、成果报批阶段、成果公告阶段。总体时间计划：项目自合同签订之日起启动，于2023年6月底前完成所有工作。

8.项目实施成效：通过编制国土空间规划，引导全县国土空间发展，绘制可持续发展蓝图，对县域范围涉及的国土空间保护、开发、利用、修复做全局性的安排。是明确规划战略、目标、重要指标。优化国土空间格局，加强空间管制和底线约束，强化自然资源保护利用，明确基础设施等建设项目安排，明确国土整治修复安排，协调相关规划，加强区域协调联动。统筹自然资源要素，明确重要生态功能区，构建生态屏障。

（二）沧源佤族自治县2024年土地补偿费补助资金

1.项目名称：沧源佤族自治县2024年土地补偿费专项项目

2.立项依据：《沧源佤族自治县人民政府关于同意县城规划区内征地补偿费年度支付标准的批复》(沧政复〔2015〕16号)

3.项目实施单位：沧源佤族自治县自然资源局

4.项目基本概况：为切实做好被征地农民社会保障工作，根据相关规定足额缴纳被征地农民养老保障金费用，保障被征地农民养老保障权益。完成勐角乡翁丁村，勐角村，勐甘村勐董镇帕良村，龙乃村，永和社区，勐董社区，坝卡村，白塔社区，达董村等9个村组社区共计2964.307亩土地用于保障性住房建设及城市建设的补偿费支出。通过每年支付5,134,700.00元补偿费，保障被征地农民基本生活，促进社会经济可持续发展，改善被征地农户生产生活条件。

5.项目实施内容：2024年完成支付沧源佤族自治县勐角乡翁丁村，勐角村，勐甘村勐董镇帕良村，龙乃村，永和社区，勐董社区，坝卡村，白塔社区，达董村等9个村组社区共计2964.307亩土地用于保障性住房建设及城市建设的补偿费支出。

6.资金安排情况：2024年县级安排项目资金5,134,700.00元。

7.项目实施计划：计划在2024年内支付完成沧源佤族自治县勐角乡翁丁村，勐角村，勐甘村勐董镇帕良村，龙乃村，永和社区，勐董社区，坝卡村，白塔社区，达董村等9个村组社区共计2964.307亩土地用于保障性住房建设及城市建设的补偿费支出。

8.项目实施成效：通过每年支付5,134,700.00元补偿费，保障被征地农民基本生活，促进社会经济可持续发展，改善被征地农户生产生活条件。

（三）沧源佤族自治县国土变更调查常规监测及测量标志普查补助资金

1.项目名称：沧源佤族自治县国土变更调查常规监测及测量标志普查专项项目

2.立项依据：《云南省自然资源厅关于全省2023年度自然资源调查监测工作职责和任务分工的通知》及《云南省自然资源厅办公室关于开展全省测量标志普查工作的通知》（云自然资办〔2022〕98号）

3.项目实施单位：沧源佤族自治县自然资源局

4.项目基本概况：（1）2024年度变更调查工作，以2023年12月31日为标准时点，基于部下发的国土利用动态全覆盖遥感监测变化信息、上半年自然资源监测变化图斑及全县2024年度自然资源常规监测成果，统筹利用现有资料及自然资源管理成果，统一制作调查底图，开展实地调查举证，掌握全县2024年度各地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新县级国土利用现状数据库，形成沧源佤族自治县2024年度国土变更调查成果；（2）全面摸清底数，准确掌握测量标志的基本情况和现状。

5.项目实施内容：（1）通过开展年度国土变更调查，查清沧源佤族自治县年度土地利用现状变化情况，并掌握年度耕地、建设用地等重要地类的面积和土地权属变化情况。（2）完成全县54个测量标志点普查工作，完成率100%，完善测量标志建档，建立全县测量标志数据库，通过开展以上两项工作，为自然资源管理工作提供基础数据支撑，为地方各级政府科学决策提供重要依据。

6.资金安排情况：2024年县级安排项目资金300,000.00元。

7.项目实施计划：在2023年度国土变更调查成果基础上，通过开展2024年度变更调查工作，全面掌握全县2024年度国土利用变化情况，进一步夯实国土调查成果作为自然资源管理工作底数、底版和底图的工作基础，扎实做好耕地保护和粮食安全责任制首次考核的数据准备，有效支撑沧源高质量发展和国土空间治理现代化。

8.项目实施成效：(1)全面查清全县国土土地利用状况，及时掌握全县土地变化情况，建立县级国土调查数据库；(2)完成全县54个测量标志点普查工作，完成率100%，完善全县测量标志建档，建立测量标志数据库。

（四）矿产采矿权年度出让专项资金补助资金

1.项目名称：矿产采矿权年度出让专项项目

2.立项依据：沧源佤族自治县人民政府关于同意（第一批）三类矿产采矿权年度出让计划的批复

3.项目实施单位：沧源佤族自治县自然资源局

4.项目基本概况：拟计划出让的沧源佤族自治县勐省革改落星山建筑石料用灰岩矿采矿权为三类矿产，矿种为建筑石料用灰岩，位于沧源佤族自治县勐省镇-岩帅镇砂石粘土集中开采区(编号:SCJ001)，符合《沧源佤族自治县矿产资源规划（2021-2025）》、土地利用总体规划，不涉及生态保护红线及各类保护区，矿区范围不压占禁止开采区和限制勘查区，属于矿业权空白区新设，面积0.1067km2，县级联勘联审职能部门均同意设立采矿权。

5.项目实施内容：采矿权新立。

6.资金安排情况：2024年县级安排项目资金200,000.00元。

7.项目实施计划：符合政策的情况下拟定出让计划报县人民政府审批，进行地质勘查，编制勘查报告、开发利用方案，经过专家评审后进行出让收益评估，再拟定出让方案报县人民政府审批，发布出让公告，通过网上拍卖，成交后进行登记并颁发采矿许可证。

8.项目实施成效：该采矿权的设置可以缓解目前市场石料需求问题，同时可服务于该区域城镇建设、公路、水利等基础设施建设。出让该矿业权能为矿区附近的群众提供一些就业机会，带动其他行业，促进区域经济发展，对“振兴佤山、繁荣沧源经济”具有十分重大的意义。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县自然资源局2024年机关运行经费安排166,857.76元，与上年对比增加6,034.24元，增长3.75%，增长的主要原因是2024年在职人数比2023年增加，所以2024年机关运行经费比上年增加。机关运行经费主要用于人员的公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县自然资源局资产总额83,809,958.82元，其中，流动资产82,231,536.73元，固定资产1,578,422.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少40,941,641.18元，其中固定资产增加18,630.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县自然资源局

2024年2月8日

监督索引号53092700632400111