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沧源佤族自治县档案馆2024年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县档案馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县档案馆2024年部门预算表（详见附表）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县档案馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关档案工作方针政策、法律法规，依法负责接收、收集、管理全县各机关、团体、企事业单位（含中央、省、市属驻沧单位）和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作；

2.贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定，配备相应的设施、设备，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；

3.负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救和复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机储存与检索；

4.负责完善索引体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务；

5.负责组织建设全县档案资料目录和信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络，提高档案信息的有效利用；

6.负责组织档案学会进行理论与学术交流，承办档案学会的日常工作；

7.负责承办档案系列专业技术职务的评审、推荐工作。

8.负责贯彻落实档案业务规范标准，做好档案规范建档和档案信息化建设指导服务；

9.完成县委和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县档案馆是县委直属事业单位，共设置4个内设机构，包括：办公室、业务指导股、档案管理股、信息技术股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推进档案治理体系建设，提升档案治理效能。一是健全档案管理体制机制，坚持党对档案工作的全面领导；二是积极服务沧源发展战略和经济社会发展。强化档案的监督管理，探索推行“村档乡（镇）代管”模式；三是强化档案普法，加强档案法治宣传和教育，增强全社会档案意识，继续实施档案工作规范化管理认定复查和重点建设项目档案验收制度。

2.加强档案资源建设，全面记录沧源经济社会发展进程。一是增加档案资源总量，做好疫情防控、乡村振兴等档案的专项接收工作；二是健全档案资源建设制度，贯彻落实档案资源建设法规规章，推动全面建立健全档案特别是电子档案的移交接收制度。适时调整档案馆收集档案范围。

3.深化档案开放共享，服务沧源经济社会建设。一是加大档案开发力度，围绕沧源发展和中心工作，挖掘档案信息，提供针对性强、佐证价值高的信息参考、历史依据和智慧经验；二是创新档案开发方式，积极推动档案开发成果由单一成果类型向多层次、多形式、多系列成果转型，让档案资源得到充分共享利用，让档案“亮起来”、“活起来”；三是提升档案查询利用质量，借助数字档案馆管理系统，实现高效快捷的线上线下查询，按照“放管服”要求，规范查阅审批程序，简化查阅手续，为社会各界和人民群众提供优质服务，增强人民群众的获得感和满意度。

4.加强安全能力建设，筑牢档案安全防线。一是加快设施设备建设，配齐配全档案装具等必要的保管保护设备；二是实施安全风险管控。落实《档案馆安全风险评估指标体系》，全面开展档案馆安全风险评估，最大限度确保档案安全；三是保障档案数据安全，统筹推进档案信息基础设施设备和安全防护相关软硬件建设，健全档案网络、档案信息系统和档案数字资源安全保密防护体系，保障系统可管可控和数据安全可靠。

5.优先数字档案建设，推动档案工作转型升级。一是完善档案信息化发展保障机制，构建系统完备、高效实用、安全可靠的档案信息化基础设施，提升档案信息化能力；二是加快传统载体档案数字化。加快传统载体档案数字化进度，加快推进电子公文在线归档，实现“存量数字化、增量电子化”，不断提高机关档案工作信息化水平；三是推进数字档案馆建设，推进档案信息化标准建设和档案信息资源服务平台建设，加快推进馆藏档案目录数据库建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休1人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 2031199.47元，其中：一般公共预算2031199.47万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1808390.03元部门财务总收入对比增加222809.44元，增长12.32%，增加的主要原因是人员经费和项目经费增加，故一般公共预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2031199.47元，其中:本年收入2031199.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2031199.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1808390.03元部门财政拨款收入对比增加222809.44元，增长12.32%，增加的主要原因是人员经费和项目经费增加，故一般公共预算财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2031199.47元。财政拨款安排支出2031199.47元，其中：基本支出1681199.47元，与上年1658390.03元对比增加22809.44元，增长1.38%，增加的主要原因是人员经费增加，故一般公共预算财政拨款中基本支出增加；项目支出350000.00元，与上年150000.00元对比增加200000.00元，增长133.33%，增加的主要原因是项目经费增加，故一般公共预算财政拨款中项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2012699“一般公共服务支出（类）-档案事务（款）-其他档案事务支出（项）”支出1103524.16元，主要用于档案事务方面的支出；

2. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出202846.20元，主要用于行政离休人员工资支出；

3. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出46087.20元，主要用于事业离休人员工资支出；

4. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出147291.52元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

5. 2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出65360.61元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

6. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出5621.14元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

7. 2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出110468.64元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年部门预算总支出2031199.47元，财政拨款安排支出 2031199.47元。

沧源佤族自治县档案馆2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出1681199.47元，占预算总支出的82.77%，项目支出350000.00元，占预算总支出的17.23%。

1. 30101基本工资支出394608.00元（其中：基本支出394608.00元，项目支出0元），主要反映按规定发放的基本工资，包括岗位工资、薪级工资；

2. 30102津贴补贴支出82980.00元（其中：基本支出82980.00元，项目支出0元），主要反映按规定发放的津贴、补贴，包括改革性补贴、艰苦边远地区津贴、独生子女费；

3. 30107绩效工资支出590100.00元（其中：基本支出590100.00元，项目支出0元），主要反映事业单位工作人员的绩效工资，包括基础性绩效工资、奖励性绩效工资；

4. 30108机关事业单位基本养老保险缴费支出147291.52元（其中：基本支出147291.52元，项目支出0元），主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费；

5. 30110职工基本医疗保险缴费支出65360.61元（其中：基本支出65360.61元，项目支出0元），主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费；

6. 30112其他社会保障缴费支出12065.14元（其中：基本支出12065.14，项目支出0元），主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育保险费；

7. 30113住房公积金支出110468.64元（其中：基本支出110468.64元，项目支出0元），主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

8. 30201办公费支出211500.00元（其中：基本支出11500.00元，项目支出200000.00元），主要反映单位购买日常办公用品、书刊杂志等支出；

9. 30205水费支出1000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1000.00元），主要用于水费、污水处理费等支出；

10. 30206电费支出19000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出16000.00元），主要用于电费支出；

11. 30207邮电费支出9000.00元（其中：基本支出2000.00元，项目支出7000.00元），主要用于邮寄费、电话费、网络费等支出；

12. 30211差旅费支出6000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出3000.00元），主要反映单位工作人员国（境）内出差发生的交通费、住宿费、伙食费；

13. 30213维修（护）费支出20000.00元（基本支出0元，项目支出20000.00元），主要用于电梯、监控维修（护）支出。

14. 30217公务接待费支出2000.00元（其中：基本支出2000.00元，项目支出0元），主要反映单位按规定开支的各类公务接待费用；

15. 30228工会经费支出7892.16元（其中：基本支出7892.16元，项目支出0元），主要反映单位按规定提取或安排的工会经费；

16. 30239其他交通费用支出3000.00元（基本支出0元，项目支出3000.00元），主要用于公务用车的燃油费等支出；

17. 30301离休费支出159852.00元（其中：基本支出159852.00元，项目支出0元），主要反映单位的离休人员的离休费、护理费等补贴；

18. 30302退休费支出89081.40元（其中：基本支出89081.40元，项目支出0元），主要反映单位的退休人员的退休费等补贴。

19. 31099其他资本性支出100000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100000.00元），主要用于完善消防设施设备功能等支出。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县档案馆2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县档案馆2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县档案馆2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县档案馆2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额88000.00元，其中：政府采购货物预算88000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县档案馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2372.95元，较上年减少73.39元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县档案馆2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因是与上年对比无变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县档案馆2024年公务接待费预算为2372.95元，较上年减少73.39元，下降3%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。主要用于接待保障档案业务工作进行指导、监督、检查和协调、接收、征集、鉴定等有关业务工作的接待。

减少原因是党的十八大以来，我馆认真严格执行公务接待的各项规定，明确公务接待对象、范围、标准；严格遵照执行中央八项规定，进一步细化和完善单位的公务接待管理实施方案，自上而下地严格执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县档案馆2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因是统一进行公务用车改革后，档案馆没有保留的公务用车，故档案馆2024年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度沧源佤族自治县档案馆共申报项目6个，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排350000.00元，编制绩效目标4个，其中：重点项目2个，财政预算安排150000.00元，编制绩效目标 2个，具体如下：

（一）档案数字化加工及软硬件设备购置补助资金

1.项目名称：档案数字化加工及软硬件设备购置费

2.立项依据：临办发〔2015〕25号《临沧市关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县档案馆

4.项目基本概况：完成对300卷、5万页馆藏档案的数字化加工及购置必要的软硬件设备。

5.项目实施内容：一是建立数字化档案信息资源管理平台。升级档案管理软件，完善适应全文信息存储、管理wed查询和信息发布的档案管理软件。二是配备数字化加工和存储设备实施。购置服务器、磁盘陈列、磁带库、计算器终端、扫描仪、防火墙、UPS电源。三是按《电子信息系统机房设计规范》进行机房改造，达到防尘、防火、防水、阻燃、信号屏蔽、隔热、保温、降噪的标准。四是建立配套的信息化和数字化工作制度。五是启动馆藏档案的数字化加工，对重点全宗、利用价值较高、社会需求面广、利用率高、可开放、有特色的档案优先进行数字化加工。六是继续完善与政务网相连的网络平台应用系统建设，建立公文档案资源数据库提供档案在线移交接收、公开档案的查询利用服务。根据数字化加工存储进展情况，增加必要的存储、备份设备，确保档案信息资源的安全存储。

6.资金安排情况：档案数字化加工及软硬件设备购置费50000.00元。

7.项目实施计划：完善数字档案馆建设所必需的局域网基础设施建设，构建数字化加工网络平台；构建与政务网相连的网络查询利用平台，完成沧源县协同办公系统与各单位档案管理信息系统的对接；购置必要的网络安全软件，确保档案数据安全管理；加强数字信息资源建设；对部分馆藏利用率高的档案进行全文数字化。

8.项目实施成效：开发应用符合功能要求的管理系统，推动馆藏档案资源数字化、增量档案电子化，逐步实现与各立档单位电子档案归档和查阅的网络化应用，逐步实现对数字档案信息资源的网络化管理，以及分层次多渠道提供档案信息资源利用和社会共享服务。

（二）档案馆基础功能完善配套设施补助资金

1.项目名称：档案馆基础功能完善配套设施

2.立项依据：《中华人民共和国档案法》、《沧源佤族自治县档案事业发展“十四五”规划》沧办发〔2021〕77号规定和《县委常委会会议纪要(十四)》。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县档案馆

4.项目基本概况：档案馆基础功能完善配套设施，优化提升档案的保管条件，确保馆藏档案的安全，最大限度延长档案寿命。

5.项目实施内容：改造消防管道50米、修缮安全设施60套。

6.资金安排情况：档案馆基础功能完善配套设施补助资金预算100000.00元。

7.项目实施计划：一是加强预算绩效管理的专业培训；二是提前谋划，合理制定事前评估工作计划。

8.项目实施成效：改造消防管道50米、修缮安全设施60套，优化提升档案的保管条件，确保馆藏档案的安全，最大限度延长档案寿命，不断优化档案结构，丰富档案内容，使档案馆成为永久保存和利用档案的中心。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县档案馆2024年机关运行经费安排0元，与上年对比减少0元，减少0%，减少的主要原因是沧源佤族自治县档案馆属于事业单位，机关运行经费安排0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县档案馆资产总额17682029.47元，其中，流动资产2261981.56元，固定资产15420047.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年18056764.25元相比，本年资产总额减少374734.78元，减2.08%，减少的主要原因是支付个人所得税、各种保险金，银行存款减少；固定资产报废、固定资产折旧，因此资产总额减少，其中固定资产减少346272.93元、流动资产减少28461.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县档案馆

2024年2月9日

监督索引号53092701724100111