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沧源佤族自治县交通运输局2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县交通运输局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家和省、市有关交通运输方针政策、法律法规，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等综合交通体系规划，负责交通基础设施建设和交通运输管理工作。协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（2）组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。拟订物流业发展战略和规划。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（3）指导综合交通运输市场监管。贯彻落实综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

（4）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（5）指导协调省内航线开发，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

（6）负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和投资方向，按照规定权限提出国家和省级、市级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

（7）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。贯彻落实基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（8）指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

（9）指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

（10）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。贯彻落实行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（11）完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、运输安全管理股、农村公路管理养护股、基建规划建设统计管理股、行政审批股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）持续强化党风廉政建设。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记两次考察云南重要讲话重要指示批示精神以及党的二十大精神，继续抓好领导班子及干部职工政治理论学习，准确把握形势，保持政治定力，强化责任落实，切实做到守土有责、守土尽责。二是进一步夯实主题党日活动，积极开展系列党性教育，严肃党内生活，深化思想认识，不断增强党的组织建设；严格执行民主集中制，扎实开展“三会一课”，规范民主生活会、组织生活会，进一步强化党内监督。三是持续推进机关作风建设，严明党的纪律规矩，强化党组主体责任和第一责任人责任，加强教育监督管理，严肃纪律规矩，确保全局风清气正。四是持续抓实意识形态工作，按照年初制定的工作计划，定期分析研判意识形态领域情况，加强部门网络舆情管控及信息上报，年底按时向县委专题报送意识形态工作落实情况。

（2）持续推进交通项目建设。一是全力配合省市相关部门做好瑞孟沿边高速沧源段、双江至沧源（勐省）高速、耿马（班幸）至沧源（南撒）二级路项目要素保障工作，确保项目顺利开工和快速推进。二是强化统筹协调，全力以赴推进在建三级公路改造、旅游资源产业路、30户以上自然村（组）硬化路项目建设进度，确保项目按时完成，早日发挥效益。三是积极争取和谋划一批交通项目，沧源佤山机场改扩建、岩帅革命老区路网改造、孟定至沧源高速公路等一批重大交通项目取得省、市相关部门支持。四是以国家级“四好农村公路”示范县为目标，高标准推进“畅、安、舒、绿、美”绿美交通建设，打造与周边生态环境相协调，地域特点显著的沧源绿美交通。

（3）持续开展安全生产专项整治。一是全面宣传动员，组织企业全面排查隐患，对县内运输企业车辆性能、人员资质、车辆监控、线路隐患、操作规程、施工现场安全设置等进行全面排查，建档跟踪管理。二是深入核查指导，结合企业质量信誉考核工作，深入企业核查企业安全生产专项整治工作落实情况，并对企业安全工作开展情况进行指导。三是强化督查，集中整治，对县内运输企业和施工现场全面开展安全工作督查，督查发现的隐患问题，全部登记备案，督促整改，分析隐患突出问题，切实提高我县交通运输安全治理水平。

（4）持续抓实农村公路养护。强化农村公路管理日常养护工作，加强隐患排查和季度性检查考核，确保全县农村公路路容路貌干净整洁有序，路况良好畅通。加强路政管理，提高群众对保护公路路产路权的认识，加大公路巡查力度，严厉查处侵犯公路路产路权行为，进一步完善管理手段，建立规范的路政审批制度，开展好爱国卫生“七个专项”行动，开展文明城市，卫生县城的创建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11314021.36元，其中：一般公共预算7100814.11元，政府性基金4113207.25元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000.00元。

与上年5617879.32元部门财务总收入对比增加5696142.04元，增长101.39%，增加的主要原因是立孟二级公路征地补偿款、绿美项目资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11214021.36元，其中:本年收入11214021.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7100814.11元，政府性基金预算财政拨款4113207.25元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5517879.32元部门财政拨款收入对比增加5696142.04元，增长103.23%，增加的主要原因是立孟二级公路征地补偿款、绿美项目资金纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11314021.36元。财政拨款安排支出11214021.36元，其中：基本支出5300814.11元，与上年5422399.32元对比减少121585.21元，减幅2.24%，减少的主要原因是人员经费减少；项目支出5913207.25元，与上年95480元对比增加5817727.25元，增长6093.13%，增加的主要原因是增加的主要原因是立孟二级公路征地补偿款、绿美项目资金纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出298048.2元。主要用于行政离休人员工资支出；

2. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出233072.4元主要用于事业离休人员工资支出；

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出476025.12元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4. 2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出75156元，主要用于遗属人员生活补助；

5. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出92054.41元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

6. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出100778.54元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

7. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出19810.31元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

8. 2120801“城乡社区支出（类）- 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）- 征地和拆迁补偿支出（项）”支出4113207.25元，主要用于立孟二级公路征地补偿款。

9. 2140101“交通运输支出（类）-公路水路运输（款）- 行政运行（项）”支出3624850.29元，主要用于在职职工工资福利支出、日常公用经费支出及公务交通补贴支出；

10. 2140106“交通运输支出（类）-公路水路运输（款）- 公路养护（项）”支出1824000元，主要用于公务用车运行费、绿美项目资金支出；

11. 2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出357018.84元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县交通运输局2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出5300814.11元，项目支出5913207.25元；

1.“30101”基本工资支出1162044元（其中：基本支出1162044元）；

2.“30102”津贴补贴962400元（其中：基本支出962400元）；

3.“30103”奖金306997元（其中：基本支出306997元）；

4.“30107”绩效工资940776元（其中：基本支出940776元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费476025.12元（其中：基本支出476025.12元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费192832.95元（其中:基本支出：192832.95元）；

7.“30112”其他社会保障缴费30502.72元（其中：基本支出30502.72元）；

8.“30113”住房公积金357018.84元（其中：基本支出357018.84元）；

9.“30201”办公费27000元（其中：基本支出27000元，项目支出0元）；

10.“30211”差旅费18000元（其中：项目支出18000元）；

11.“30217”公务接待费19500元（其中：项目支出19500元）；

12.“30228”工会经费23240.88元（其中：基本支出23240.88元）；

13.“30231”公务用车运行维护费48000元（其中：基本支出48000元）；

14.“30239”其他交通费用130200元（其中：基本支出130200元，项目支出0元）；

15.“30302”退休费531120.6元（其中：基本支出531120.6元）；

16.“30304”死亡抚恤75156元（其中：基本支出75156元，项目支出0元）；

17.“31005”基础设施建设1800000元（其中：项目支出1800000元）；

18.“31009”土地补偿4113207.25元（其中：项目支出4113207.25元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县交通运输局2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县交通运输局2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县交通运输局2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县交通运输局2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63475.49元，较上年减少1963.16元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县交通运输局2024年公务接待费预算为21866.73元，较上年减少676.29元，下降3%，国内公务接待批次为18次，共计接待68人次。

减少的原因是我单位严格规范接待内容，压缩减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为41608.76元，较上年减少1286.87元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费41608.76元，较上年减少1286.87元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的原因是我单位严格公务用车制度，规范公车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县交通运输局2024年度部门共申报项目7个，纳入年初预算项目3个，财政预算安排6013207.25元，编制绩效目标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排 1800000.00元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一）绿美交通项目经费

1. 项目名称：

绿美交通项目经费

2. 立项依据：

关于印发《云南省城乡绿化美化三年行动（2022年—2024年）》的通知

3. 项目实施单位：

沧源佤族自治县交通运输局

4. 项目基本概况：

以保障交通安全为前提，依据交通干线两侧的自然状况和功能需要，分层次、分地域、分地段确定建设标准，打造生物多样性水平高、季相变化明显、生态功能完备的景观廊道，形成畅通、安全、舒适、美丽的绿美交通网络。树种搭配要选择适应区域极端气候的植物种类，综合考虑乡土与外来适生、场地功能、空间层次、色彩搭配、季相变化、生态习性等因素，合理确定基调树种和骨干树种。对精品旅游路线和机场等重点地区要充分考虑地形地貌、地域风情、民族元素，构建四季常绿、四季有花、层次分明、错落有致的立体生态绿化体系，着力打造靓丽风景线和浓缩的明信片，向游客展示临沧生态美、景观美、人文美，让临沧美在路上、留在心间。

5. 项目实施内容：

建设应绿尽绿、生态稳固绿美公路绿美普通国省道145公里、绿美农村公路608公里其中重点打造与周边生态环境相协调、地域特点显著的绿美交通示范路130公里(其中勐省至永和口岸二级公路71公里，隔界桥至勐来至克牧三岔口公路33公里，机场二级公路3公里，机场至崖画公路23公里)、建设特色鲜明绿美机场1个(沧源佤山机场）、建设绿美服务区1个（南撒二级路服务区）、建设绿美客运站一个（沧源县客运站）。

6. 资金安排情况：

2024年一般公共预算资金安排1800000.00元。

7. 项目实施计划：

一是因地制宜开展公路绿化美化补植补种工作。根据各地气候、海拔等因素，科学选择树种，做到适地适树。高速公路和国省干线按照“前花后树”、“四季常绿”、“四季见花”、“四季有景”的原则，在现有基础上增花增色增彩，做到乔灌结合、宜行则行、宜带则带，有条件地段打造特色景观小品；农村公路进行行道树补植补种，可因地制宜选择本土经济林木发动沿线群众种植，按照“收益归群众、产权归国有”的原则，充分调动沿线群众参与绿化和后期管护积极性，实现农村公路林荫化。二是加强公路日常养护，确保公路路面、边沟干净整洁；加强路面病害处治，确保路面状况良好，行车舒适；加大公路绿化管护，巩固好“美丽公路”建设成果。三是加强公路路域环境整治工作。集中整治非公路交通标志和“两违”建筑。四是结合临沧地域文化特- 8 -色，按照“一场一景”、“一场一主题”的思路，因地制宜，营造临沧机场、沧源佤山机场候机楼内、外绿化景观，提升航站区整体形象。五是按照干净、整洁、绿色、美观的原则，提升铁路绿化美化水平，临沧火车站、云县火车站按照“一站一景”，考虑地方文化特色和地域环境要求进行园林造景。六是港口码头按照“一港一景”的理念，对临翔区昔归码头、云县昔宜码头进行绿化美化。

8. 项目实施成效：

按照绿地率、人均公园绿地面积逐年“双提升”的目标，系统推进城市绿化提质行动，更新改造和新建一批城市公园、绿地、林荫路、立体绿化、街头绿地(游园)等，到2024年底，全县绿地率不低于40%，人均公园绿地面积达到14平方米以上，基本实现城市“300米见绿、500米见园”。加快补齐勐董镇、勐角民族乡、勐来乡三个重点乡(镇)绿化短板，加大乡(镇)公园绿化、庭院绿化、立体绿化、出入口绿化建设力度，到2024年底，将国省道沿线、重点旅游景区周边和勐董镇、勐角民族乡、勐来乡建成三个绿美乡镇。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县交通运输局2024年机关运行经费安排135740.88元，与上年对比减少2167.76元，减幅1.57%，减少的主要原因是人员经费减少。主要用于开展日常工作的办公费、职工差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费的相关费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县交通运输局资产总额4337176420.75元，其中，流动资产246447440.25元，固定资产596183.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程111738757.15元，无形资产2元，其他资产3978394037.87元。与上年相比，本年资产总额增加1939942.58元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县交通运输局

2024年2月19日

监督索引号53092700634800111