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沧源佤族自治县搬迁安置办公室2024年部门预算公开目录

第一部分沧源佤族自治县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分沧源佤族自治县搬迁安置办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规；在省、市搬迁安置办公室的指导下，在县委、县政府的领导下开展沧源佤族自治县搬迁安置工作。

2.参与各乡镇人民政府和设计单位调查落实县内国家重点工程建设的实物及其人口，提出国家重点工程移民安置的建议方案，组织乡镇人民政府、设计单位编制国家重点工程移民安置实施规划报告和后期扶持规划报告。

3.根据《安置实施规划》负责组织、协调县内国家重点工程建设的征地、搬迁安置工作；负责县辖区内国家重点工程以及后期扶持工作；监督、检查落实移民安置实施规划和设计执行情况；组织国家重点工程移民搬迁安置的初验工作。

4.负责做好国家重点工程移民安置工作的计划统计；负责对搬迁安置资金拨付、使用，进行监督、检查；负责对移民资金管理使用进行内部审计。

5.做好国家重点工程移民群众的来信来访工作；参与有关部门搬迁安置区社会维稳工作。

6.负责搬迁安置工程项目的实施、管理、指导、监督和验收工作。

7.负责搬迁安置和后期扶持的业务咨询及技术培训工作。

8.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、后期扶持股、规划安置股、计划财务股和项目技术服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.着力抓好移民搬迁安置工作：一是完成芒回水库工程建设枢纽区、淹没区、渠道征地工作，确保5月份水库下闸蓄水及主体工程建设用地保障。二是完成芒回水库新寨、老寨安置点的13个移民安置专业项目和5个地方政府立项在建项目的施工、结算、审计和单项自验工作。

2.着力抓好移民后期扶持工作：一是做好直补移民人口日常管理工作。进一步加强对乡镇、村移民业务人员的业务培训，开展两次移民人口动态管理和直补资金发放的督查工作，重点加强对高龄移民人口的监测，多途径比对、复核，提升动态数据精准度，继续做好直补资金的发放工作，确保资金及时足额发放，做到不错发，不漏发，不重发。二是做好后扶项目实施工作。完成2024年勐角乡勐卡村新老寨安置点配套附属设施建设等8个移民后扶项目招投标、实施、验收工作。三是继续做好教育培训工作。持续做好持证补贴兑现工作，同时加强培训学员的就业招聘、就业推荐、创业帮助等工作，确保培训就业率达到25％以上，通过向其他省市县学习好的培训做法，总结培训工作经验，不断完善优化培训形式，为广大移民拓宽就业和创业渠道、优化就业和创业环境。

3.着力抓好库区移民维稳工作：做好群众工作，维护库区和移民安置区社会稳定，县搬迁安置办始终坚持维护稳定是第一责任的工作要求，认真落实群众工作各项制度，由领导班子成员带队，每个月至少到4个库区开展一次移民政策、法律法规宣传。对突发性事件，做到早发现、早报告、早控制、早解决，通过疏导、化解工作，使一些事态平息在萌芽阶段，妥善做好社会矛盾调处工作，维护库区和移民安置区社会稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入72039138.55元，其中：一般公共预算1989138.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入70050000.00元。

与上年6519038.97元部门财务总收入对比增加65520099.58元，增长1005.06%，增加的主要原因是：一是移民工作经费和单位办公用房租赁费纳入预算；二是芒回水库建设征地移民安置项目资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1989138.55元，其中:本年收入1989138.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1989138.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1599971.69元部门财政拨款收入对比增加389166.86元，增长24.32%，增加的主要原因是移民工作经费和单位办公用房租赁费纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出72039138.55元。财政拨款安排支出1989138.55元，其中：基本支出1539138.55元，与上年1599971.69元对比减少60833.14元，减幅3.80%，减少的主要原因是人员经费减少；项目支出450000.00元，与上年0元对比增加450000.00元，增长100%，增加的主要原因是移民工作经费和单位办公用房租赁费纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出146632.32元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

2. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出65068.09元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

3. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出4352.9元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

4. 2200150“自然资源海洋气象等支出（类）-自然资源事务支出（款）-事业运行（项）”支出1663111.00元，主要用于在职人员工资福利、办公用房租金、日常公用经费及移民工作经费的支出;

5. 2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出109974.24元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出1539138.55元，项目支出450000.00元；

1.“30101”基本工资支出394992.00元（其中：基本支出394992.00元,项目支出0元）。

2.“30102”津贴补贴80940.00元（其中：基本支出80940.00元，项目支出0元）。

3.“30107”绩效工资587604.00元（其中：基本支出587604.00元，项目支出0元）。

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费146632.32元（其中：基本支出146632.32元，项目支出0元）。

5.“30110”职工基本医疗保险缴费65068.09元（其中：基本支出65068.09元，项目支出0元）。

6.“30112”其他社会保障缴费10768.06元（其中：基本支出10768.06元，项目支出0元）。

7.“30113”住房公积金109974.24元（其中：基本支出109974.24元，项目支出0元）。

8.“30199”其他工资福利支出101760.00元（其中：基本支出101760.00元，项目支出0元）。

9.“30201”办公费121500.00元（其中：基本支出21500.00元，项目支出100000.00元）。

10.“30214”租赁费350000.00元（其中：基本支出0元，项目支出350000.00元）。

11.“30228”工会经费7899.84元（其中：基本支出7899.84元，项目支出0元）。

12.“30231”公务用车运行维护费12000.00元（其中：基本支出12000.00元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额11090.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算11090.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12128.51元，较上年减少375.11元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2024年公务接待费预算为5931.46元，较上年减少183.45元，下降3%，国内公务接待批次为6次，共计接待73人次。

减少的原因是：我单位严格执行中央八项规定精神，减少接待，降低标准，禁止铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2024年公务用车购置及运行维护费为6197.05元，较上年减少191.66元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费6197.05元，较上年减少191.66元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是：我单位厉行勤俭节约，减少公务用车开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2024年度部门共申报项目3个，纳入年初预算项目3个，财政预算安排450000.00元，编制绩效目标3个，其中：重点项目2个，财政预算安排450000.00元，编制绩效目标2个。具体如下：

(一)沧源佤族自治县搬迁安置办公室2016年至2024年办公用房租金经费补助资金

1.项目名称：沧源佤族自治县搬迁安置办公室2016年至2024年办公用房租金经费

2.立项依据：《沧源佤族自治县城市建设投资有限公司关于收取沧源县佤源福苑保障性住房商铺租金的函》（沧城投函〔2023〕7号）

3.项目实施单位：沧源佤族自治县搬迁安置办公室

4.项目基本概况：本单位租赁沧源佤族自治县佤源福苑小区作为办公用房使用，于2016年11月开始使用7-1、7-2栋商铺，面积275.2平方米；2019年5月开始使用4-6栋商铺，面积121.2平方米，办公用房总面积396.4平方米，按照每月20元/平方米计算，至2024年12月需要缴纳办公用房租金704224.00元，保障部门正常运转，支持部门正常履职。

5.项目实施内容：2016年至2024年办公用房部分租金。

6.资金安排情况：财政预算安排资金350000.00元。

7.目实施计划：计划于2024年6月30日前向沧源佤族自治县城市建设投资有限公司缴纳部分办公用房租赁费。

8.项目实施成效：提高工作效率，提供宽敞、舒适的工作环境，有助于更好地开展工作，提高效率；提升服务质量，让搬迁安置办公室更快捷、高效地为移民提供服务，解决他们在搬迁过程中遇到的问题；增强部门形象，让移民群众对部门的工作更加信任和认可；推动信息化建设，有利于信息化设备的安装和使用，推动搬迁安置工作的信息化管理。

(二)沧源佤族自治县搬迁安置办公室移民工作经费补助资金

1.项目名称：沧源佤族自治县搬迁安置办公室移民工作经费

2.立项依据：《财政部关于加强大中型水库移民后期扶持资金管理的通知》（财企〔2006〕202号）

3.项目实施单位：沧源佤族自治县搬迁安置办公室

4.项目基本概况：用于财政补助单位人员经费和运转经费，交通工具、通讯设备和办公设备购置等经费保障，支持部门正常履职。

5.项目实施内容：沧源佤族自治县搬迁安置办公室移民工作经费。

6.资金安排情况：财政预算安排资金100000.00元。

7.项目实施计划：一是用于搬迁安置办公室开展工作过程中的各种费用，如财政补助单位人员经费和运转经费，交通工具、物资运输、通讯设备和办公设备购置、搬运工人工资等。二是用于水电费、宣传费、帮助移民群众慰问、维稳经费。三是用于进行移民监测和评估开展的经费。四是应对出现的突发情况和问题，如自然灾害、社会矛盾过程中使用的经费等。

8.项目实施成效：顺利推进搬迁工作，充足的经费可以保障搬迁安置过程的顺利进行，可用于移民的职业培训、创业扶持等，提升移民的就业能力，引导移民发展产业、创业创新，为当地经济发展注入新的活力。维护社会稳定，解决移民在搬迁过程中遇到的问题和困难，减少社会矛盾，促进社会稳定。有了足够的经费支持，搬迁安置办公室可以更好地开展工作，提升服务水平和工作效率。

（三）单位自有项目资金补助资金

1.项目名称：单位自有项目资金（主要用于芒回水库建设征地移民安置项目）

2.立项依据：《临沧市移民局关于下达沧源县芒回水库初步设计阶段征地移民安置规划报告审核意见的函》（临移函〔2018〕15号）

3.项目实施单位：沧源佤族自治县搬迁安置办公室

4.项目基本概况：芒回水库建设征地移民安置项目总批复概算34591.59万元。一是芒回水库规划征地面积为4170.31亩，至今，累计完成计征地面积2603.72亩，其中，水田面积972.52亩，林地面积1031.85亩，旱地面积599.35亩；涉及征地总补偿金7480.956万元，已支付。还未完成征地1566.59亩。二是勐卡傣族乡土建筑群保护性搬迁工程，2022年9月1日省政府批复搬迁方案，2023年4月开工实施。目前，已经完成72户主体房屋搬迁。三是库底清理工程实施情况。对淹没区建筑物拆除与清理，林木清理，卫生清理，固体废物清理等。目前，完成第一阶段（度汛阶段）的清理工作，完成投资37.13万元。计划2024年4月份前，完成第二阶段（下闸蓄水阶段）的清理验收工作。四是完成淹没区强电迁改五千米；五十是通过排查库区移民维稳工作，促进库区移民和谐发展。

5.项目实施内容：一是通过完成文物保护性搬迁72户；完成移民征地1000亩；完成淹没区强电迁改五千米；完成库底清理2500平方米；来实现对市级文保单位的保护，同时，达到开发旅游观光的基础条件，带动群众发展旅游，增收致富。二是通过排查库区移民维稳工作，促进库区移民和谐发展。

6.资金安排情况：其他预算资金安排70050000.00元。

7.项目实施计划：年内完成芒回水库下闸蓄水阶段移民验收。

8.项目实施成效：一是改善移民生活条件：通过搬迁安置，让移民获得更好地住房条件和基础设施，如水电、道路等，提升生活质量。二是增加就业机会：新的安置点可能带来更多的就业机会，通过职业培训和就业扶持等措施，提高移民的就业能力，增加机会。三是保护生态环境：水库建设和移民搬迁有助于保护水源地和周边生态环境，实现可持续发展。四是促进经济发展：移民搬迁可能带动相关产业的发展，如建筑业、服务业等，为当地经济增长作出贡献。五是维护社会稳定：妥善解决移民问题，减少社会矛盾和不稳定因素，维护了社会的和谐稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增加0%，较上年度无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县搬迁安置办公室资产总额6769547.31元，其中，流动资产6449481.63元，固定资产320065.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少343964.01元，其中固定资产增加18630.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县搬迁安置办公室

2024年2月19日

监督索引号53092700233400111