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中共沧源佤族自治县纪委沧源佤族自治县监委2024年部门预算公开目录

第一部分 中共沧源佤族自治县纪委、沧源佤族自治县监委2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共沧源佤族自治县纪委、沧源佤族自治县监委2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共沧源佤族自治县纪委 沧源佤族自治县监委2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2018年纪检监察体制改革，中国共产党沧源佤族自治县纪律检查委员会与沧源佤族自治县监察委员会合署办公（以下简称县纪委监委）。

中共沧源佤族自治县纪委是党的沧源佤族自治县纪律检查机关，负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决定执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

沧源佤族自治县监委是沧源佤族自治县监察机关，负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省监委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县纪委监委共设置16个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件审理室、案件监督管理室、信息技术保障室、纪检监察干部监督室、第一至第七纪检监察室，所属单位0个，向63个单位派驻14个纪检监察组。

县委巡察办为县委巡察工作领导小组日常办事机构，作为县委工作部门，纳入县委工作机构限额管理，设在县纪委。

（三）重点工作概述

1.推动党中央上级决策部署落地落细。继续采取开列清单、“点题+解题”的方式，细化政治监督内容，推动习近平总书记重要讲话、指示批示和党中央决策部署、党的二十大精神一贯到底、落细见效，常态化开展落实情况“回头看”。紧盯“十四五”规划、“3815”战略发展目标、“三好示范县”建设等重点工作，用好县委“123456”工作路径，拓展“1+3+N”机制模式，聚合各行业领域监督力量构建大监督格局，确保及时查纠政治上的落差、偏差、温差。

2.推动不折不扣做到“两个维护”。聚焦政治忠诚、政治安全、政治立场、党内政治生活，推动严明党的政治纪律和政治规矩，把严查政治问题摆在监督执纪首位。紧盯各级党组织和党员领导干部落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》、执行民主集中制、严肃党内政治生活等情况强化扫描，严防严查“七个有之”、在党内搞团团伙伙、当“两面派”“两面人”、搞“低级红”“高级黑”等政治风险，督促党员干部立场坚定为党尽责、为民造福。

3.推动政治监督提质提效。深化推进“清廉云南”建设“临沧实践”“沧源见行动”，扛实监督推动职责，确保“十大行动”走深见效。做实政治生态分析研判，加强对各级“一把手”和领导班子监督，精准“一把手”画像，强化成果运用，督促严于律己、严负其责、严管所辖。提升县纪检监察机关对同级党委的监督质效，把监督具体化落实到党的工作部门。发挥派驻纪检监察组、乡镇纪委“探头”作用，联动村（居）务监督委员会力量，增强监督主动性、实效性，更加有力有效地助推解决民生领域群众“急难愁盼怨”问题。

4.减存量、遏增量，持续保持反腐高压态势。紧盯重要领域、重点对象、关键环节、新型腐败和隐性腐败，严惩政商勾连腐败，坚决防止利益集团、权势团体向政治领域渗透。着力从个案看系统、看全域，以系统治理思维深化整治权力集中、资金密集、资源富集领域腐败问题。为民监督执纪执法，全力深化群众身边“蝇贪蚁腐”、乡村振兴领域不正之风和腐败问题整治，常态推进“打伞破网”。

5.重警示、强引导，做深做实以案促改促治。提升做好查办案件“通篇文章”能力。融合警示教育大会、旁听案件庭审、现场教学等方式载体，分领域、分区域、分层次开展同级同类警示教育，推进系统性以案促改。完善纪检监察建议书提出、督办、反馈、回访监督机制。巩固拓展清廉单元创建成果，带动提升廉洁文化建设辐射效益。建立健全以案说德、以案说纪、以案说法、以案说责机制，注重家庭家教家风建设，推动形成廉荣贪耻的社会氛围。

6.扛责任、实担当，着力推进反腐败能力建设。全力协助县委组织协调反腐败工作，加大巡视巡察、审计等移送问题线索查处力度，提升甄别和查处新型腐败、隐性腐败的能力。抓基层打基础，深化运用“1+1+1”机制，多举措推进查处“关键少数”违纪违法案件。贯通信访、案管、案审、党风等内部各环节，稳步提升问题线索处置。运用现代网络和信息技术手段助力提升监督执纪执法水平。常态化开展安全文明办案专项治理、案件质量评查。

7.紧盯享乐主义、奢靡之风，严防回潮变异。紧盯反复出现的老问题、隐形变异的新问题，推动一体整治。开展违规吃喝专项整治，对违规使用公车、收送礼品礼金、发放津补贴和福利、公款购买烟酒等突出问题持续严查。严查“快递送礼”、公款旅游等隐形变异问题，持续推动党员干部酒驾醉驾等危害社会公共安全问题专项治理。

8.纠治形式主义、官僚主义，确保政令畅通。聚焦空喊口号、搞本位主义、只表态不落实等影响党中央决策部署落实落地的问题，聚焦政绩观扭曲、任性决策、盲目盲干、敷衍塞责、冷硬横推、搞形象工程和政绩工程、数据造假等影响高质量发展的问题，聚焦文山会海、督查检查调研扎堆、工作过度留痕、任务层层加码、“指尖上的形式主义”等加重基层负担现象持续整治。

9.稳步推进巡察全覆盖。围绕贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神以及省委“3815”战略发展目标、“清廉云南”建设等重点任务，紧盯权力和责任、“一把手”和领导班子查找政治偏差。统筹运用常规、联动、乡村一体等多种方式，年内开展“3+X”轮巡察，推进县委巡察有形有效覆盖。

二、预算单位基本情况

沧源佤族自治县纪委监委编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制98人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入19318129.68元，其中：一般公共预算19318129.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年17264296.63元部门财务总收入对比增加2053833.05元，增长11.89%，增长的主要原因：一是人员增加，人员较上年净增了7人；二是2024年度公用经费标准较上年有所提高；三是艰苦边远地区津贴标准有所提高；四是开展“清廉云南”建设“临沧实践”“沧源见行动”增大了项目资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入19318129.68元，其中:本年收入19318129.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19318129.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年17264296.63元部门财政拨款收入对比增加2053833.05元，增长11.89%，增加主要原因：一是人员增加，人员较上年净增了7人；二是2024年度公用经费标准较上年有所提高。三是艰苦边远地区津贴标准有所提高；四是开展“清廉云南”建设“临沧实践”“沧源见行动”增大了项目资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出19318129.68元。财政拨款安排支出19318129.68元，其中：基本支出17717129.68元，与上年16264296.63元对比增加1452833.05元，增长8.93%，增加的主要原因：一是人员增加，人员较上年净增了7人；二是2024年度公用经费标准较上年有所提高。三是艰苦边远地区津贴标准有所提高；项目支出1601000元，与上年1000000元对比增加601000元，增长60.1%，增加的主要原因是：开展“清廉云南”建设“临沧实践”“沧源见行动”增大了项目资金预算。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011101“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）-行政运行（项）”支出13613075.51元。主要用于在职人员、聘用制人员工资福利支出、公务交通补贴、失业保险金缴费，临聘人员生活补助及日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出；

2.2011102“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）- 一般行政管理事务（项）”支出1600000元。主要用于开展审查、调查、日常监督检查、巡察等业务发生的支出；

3.2011150“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）- 事业运行（项）”支出107659.23元。主要用于事业人员工资福利支出；

4.2011199“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）- 其他纪检监察事务支出（项）”支出1000元。主要用于纪检监察退休党支部开展相关活动支出；

5.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出298317元。主要用于行政退休人员工资支出；

6.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1622319.20元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

7.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出215942.00元，主要用于死亡抚恤及遗属人员生活补助；

8.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出590834.59元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

9.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出5755.76元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

10.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出46486.99元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

11.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出1216739.40元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县纪委监委2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出17717129.68元，项目支出1601000元；

1.“30101”基本工资支出3734628元（其中：基本支出3734628元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴5608668元（其中：基本支出5608668元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金2023540元（其中：基本支出2023540元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资57720元（其中：基本支出57720元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费1622319.20元（其中：基本支出1622319.20元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费596590.35元（其中：基本支出596590.35元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费48517.01元（其中：基本支出48517.01元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金1216739.40元（其中：基本支出1216739.40元，项目支出0元）；

9.“30199”其他工资福利支出285334.32元（其中：基本支出285334.32元，项目支出0元）；

10.“30201”办公费1532600元（其中：基本支出480600元，项目支出1052000元）；

11.“30205”水费5000元（其中：基本支出5000元，项目支出0元）；

12.“30206”电费20000元（其中：基本支出20000元，项目支出0元）；

13.“30207”邮电费40000元（其中：基本支出40000元，项目支出0元）；

14.“30109”物业管理费5400元（其中：基本支出5400元，项目支出0元）；

15.“30211”差旅费200000元（其中：基本支出50000元，项目支出150000元）；

16.“30213”维修（护）费128388元（其中：基本支出0元，项目支出128388元）；

17.“30215”会议费30000元（其中：基本支出30000元，项目支出0元）；

18.“30216”培训费30000元（其中：基本支出30000元，项目支出0元）；

19.“30217”公务接待费50000元（其中：基本支出50000元，项目支出0元）；

20.“30226”劳务费100000元（其中：基本支出100000元，项目支出0元）；

21.“30228”工会经费74174.40元（其中：基本支出74174.40元，项目支出0元）；

22.“30231”公务用车运行维护费60000元（其中：基本支出60000元，项目支出0元）；

23.“30239”其他交通费用814800元（其中：基本支出814800元，项目支出0元）；

24.“30299”其他商品和服务支出209000元（其中：基本支出89000元，项目支出120000元）；

25.“30302”退休费298317元（其中：基本支出298317元，项目支出0元）；

26.“30304”抚恤金215942元（其中：基本支出215942元，项目支出0元）；

27.“30305”生活补助1000元（其中：基本支出0元，项目支出1000元）；

28.“30399”其他对个人和家庭的补助159840元（其中：基本支出159840元，项目支出0元）；

29.“31002”办公设备购置149612元（其中：基本支出0元，项目支出149612元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县纪委监委2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县纪委监委2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县纪委监委2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县纪委监委2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额209612元，其中：政府采购货物预算209612元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县纪委监委2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计243650.29元，较上年减少7535.57元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县纪委监委2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县纪委监委2024年公务接待费预算为41192.67元，较上年减少1274元，下降3%，国内公务接待批次为18次，共计接待480人次。

减少的主要原因是：严格执行中央、省、市、县厉行节约的有关规定，进一步规范和控制公务接待范围，有效降低接待成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县纪委监委2024年公务用车购置及运行维护费为202457.61元，较上年减少6261.58元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费202457.61元，较上年减少6261.58元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少的主要原因是：严格执行公务用车管理制度及相关规定，有效降低公务用车运行成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县纪委监委2024年度部门共申报项目9个，纳入年初预算项目4个，财政预算安排1601000元，编制绩效目标4个，其中：重点项目1个，财政预算安排150000元，编制绩效目标 1个。具体如下：

（一）巡察专项补助资金

1.项目名称：巡察专项资金

2.立项依据：根据《十四届沧源佤族自治县委巡察工作规划》《中共沧源佤族自治县委巡察工作领导小组办公室2023年工作总结及2024年工作计划》《县委2024年巡察工作要点》。

3.项目实施单位：县委巡察办、县委巡察组。

4.项目基本概况：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述、重要指示批示和考察云南重要讲话精神，以及给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，忠诚履行党章赋予的职责，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”的中央巡视工作方针，有力发挥政治巡视巡察利剑作用和监督保障执行、促进完善发展作用，加强巡察整改和成果运用，一刻不停推进全面从严治党，推动形成风清气正政治生态和干事创业发展环境，为加快沧源高质量跨越式发展、谱写好中国式现代化的沧源篇章提供坚强保障。

5.项目实施内容：各巡察组按照县委授权及任务分工，集中进驻被巡察单位40-50天开展巡察，巡察期间，通过个别谈话、查阅资料、听取汇报、受理信访举报、开展座谈等方式，坚持围绕中心、服务大局，紧扣被巡察党组织职责使命和核心职能，紧盯全面从严治党阶段性特征，紧盯“一把手”和领导班子成员，紧盯人民群众反映强烈的突出问题，紧盯“三个聚焦”以及上级巡视反馈意见整改落实情况的监督检查等方面，深入查找政治偏差，着力发现和推动解决存在的突出问题。

6.资金安排情况：2024年共安排预算资金150000元

7.项目实施计划：严格按照《十四届沧源佤族自治县委巡察工作规划》要求，一届县委任期内对所管理的地方、部门、企事业单位党组织巡察全覆盖，认真对照中央、省委、市委对巡察工作部署，统筹将乡镇基层单位和村级党组织纳入巡察规划，坚持常规巡察和专项巡察相结合，探索开展机动巡察。按照年内统筹组织不少于三轮、每轮至少派出五个巡察组、采取“一托N”的方式，扎实推动巡察工作。

8.项目实施成效：充分发挥巡察综合监督平台作用，围绕县委巡察全覆盖和对村巡察全覆盖总目标，科学统筹谋划，创新思路举措，以坚定稳妥、扎实有效的政治巡察，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。通过巡察，深入查找被巡察党组织在落实深化改革要求、履行全面从严治党“两个责任”等方面的短板和弱项，进一步压实被巡察单位党组织和领导干部在新时代肩负的职能责任，督促以履职尽责的实际行动做到“两个维护”。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻执行中央巡视工作方针，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。以党的政治建设为统领，准确把握党的二十大提出的重大判断、重大战略、重大任务、重大举措，推进巡察监督具体化、精准化、常态化，充分发挥“利剑”作用，以强有力的政治监督维护党中央权威和集中统一领导，着力纠正政治偏差，纠正有令不止、有禁不止行为，纠正搞变通打折扣、行动少落实差问题，保障党中央大政方针和省委、市委部署安排落地见效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县纪委监委2024年机关运行经费安排1848974.4元，与上年对比增加325743.92元，增长21.39%，增长的主要原因：一是人员增加，人员较上年净增了7人，增大了公务交通补贴；二是2024年度公用经费标准较上年有所提高。主要用于职工公务交通补贴、工会经费及日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县纪委监委资产总额6079053.29元，其中，流动资产3468669.92元，固定资产2583519.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产26864.28元（净值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2367841.68元，其中固定资产增加125010.21元，流动资产减少2395468.27元，无形资产减少97383.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

中共沧源佤族自治县纪委 沧源佤族自治县监委

2024年2月19日

监督索引号53092700122200111