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沧源佤族自治县融媒体中心2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县融媒体中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县融媒体中心部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党性原则、马克思主义新闻观、正确舆论导向、正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

2.负责宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为全县经济社会高质量发展营造良好的舆论氛围。

3.负责抓实主流媒体建设工作，发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推进媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。

4.负责广播电视、报刊（内部刊物）、微博、微信、微视、移动客户端等新媒体内容的生产发布。

5.负责广播电视、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作。

6.负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加中央、省级、市级奖项评选。

7.完成县委及上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、编辑制作部、记者部、通联部、技术保障部、政务服务部、民语译制部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，县融媒体中心将持续开展主题教育，狠抓干部队伍建设，进一步提升干部队伍思想政治水平，在新闻宣传内容、形式、特色上下功夫，努力完成各项工作任务，确保新闻宣传工作实现新的跨越。

1.持续开展理论学习。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在学思践悟上下功夫，不断提升全体干部职工思想理论水平，同时积极组织开展新闻宣传业务学习，常态化“练兵充电”，推动媒体融合发展。

2.认真开展党的建设工作。全面落实管党治党主体责任，严格执行“三会一课”、民主评议党员、谈心谈话等组织生活制度，坚决落实党风廉政建设主体责任，按照“一岗双责”要求，不断加强党员日常教育管理，强化干部队伍建设。

3.创新开展新闻宣传。按照“常规宣传、文化宣传、宣传方式创新”三条主线，重点围绕党的二十大精神，“主题教育”“三好示范县”“三大经济”“绿美建设”“作风革命效能革命”“文化强县”等强化新闻宣传主题策划，抓好主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传和典型宣传，提升新闻舆论传播力引导力影响力公信力。

4.统筹协调，抓实中心各项工作。按照县委、县政府统一部署，切实抓好巩固扩展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴、河长制等工作；抓好生态环境保护、未成年人保护、勤俭节约、交通安全、防治艾滋病、防震减灾等宣传工作；扎实开展精神文明建设，积极组织参加新时代文明实践活动，推进创文创卫工作。

二、预算单位基本情况

沧源佤族自治县融媒体中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4751019.24元，其中：一般公共预算4751019.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年4194895.81元部门财务总收入对比增加556123.43元，增幅13.26%；增加的主要原因是：新录用人员增加，在职人员工资、社会保险等基数增加，融媒体中心运行维护经费和宣传工作经费项目收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4751019.24元，其中:本年收入4751019.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4751019.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4194895.81元部门财政拨款收入对比增加556123.43元，增幅13.26%；增加的主要原因是：新录用人员增加，在职人员工资、社会保险等基数增加，融媒体中心运行维护经费和宣传工作经费项目收入增加。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4751019.24元。财政拨款安排支出4751019.24元，其中：基本支出4351019.24元，与上年3994895.50元对比增加356123.74元，增幅8.91%，增加的主要原因是：新录用人员增加，工资福利支出增加；项目支出400000.00元，与上年200000.00元对比增加200000.00元，增幅100.00%；增加的主要原因是：融媒体中心运行维护经费和宣传工作经费项目支出预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于207类文化旅游体育与传媒支出3635567.42元，208类社会保障和就业支出607860.95元，210类卫生健康支出197004.21元，221类住房保障支出310586.66元。其中：

1.2070899“一般行政管理事务（类）—广播电视（款）—其他广播电视支出（项）”支出3635567.42元。主要用于广播电视方面的支出；

2.2080502“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—事业单位离退休（项）”支出43745.40元。主要用于事业单位开支的离退休经费；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出414115.55元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2080801“社会保障和就业支出（类）—抚恤（款）—死亡抚恤（项）”支出150000.00元，主要用于遗属人员生活补助；

5.2101102“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出183763.77元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

6.2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗 （款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出13240.44元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

7.2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出310586.66元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县融媒体中心2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出4351019.24元，项目支出400000.00元；

1.“30101”基本工资支出1092352.80元（其中：基本支出1092352.80元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴232092.00元（其中：基本支出232092.00元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资1676808.00元（其中：基本支出1676808.00元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费414115.55元（其中：基本支出414115.55元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费183763.77元（其中：基本支出183763.77元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费31358.00元（其中：基本支出31358.00元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金310586.66元（其中：基本支出310586.66元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出132000.00元（其中：基本支出132000.00元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费98476.00元（其中：基本支出36676.00元，项目支出61800.00元）；

10.“30202”印刷费43200.00元（其中：基本支出0元，项目支出4320.00元）；

11.“30205”水费300.00元（其中：基本支出300.00元，项目支出0元）；

12.“30206”电费30000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30000.00元）；

13.“30207”邮电费21292.00元（其中：基本支出3292.00元，项目支出18000.00元）；

14.“30211”差旅费25000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出15000.00元）；

15.“30213”维修（护）费40000.00元（其中：基本支出0元，项目支出40000.00元）；

16.“30217”公务接待费7082.00元（其中：基本支出7082.00元，项目支出0元）；

17.“30226”劳务费18570.00元（其中：基本支出0元，项目支出18570.00元）；

18.“30228”工会经费21847.06元（其中：基本支出21847.06元，项目支出0元）；

19.“30239”其他交通费用20000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出15000.00元）；

20.“30302”退休费43745.40元（其中：基本支出43745.40元，项目支出0元）；

21.“30204”抚恤金150000.00元（其中：基本支出150000.00元，项目支出0元）；

22.“31002”办公设备购置158430.00元（其中：基本支出0元，项目支出158430.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县融媒体中心2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县融媒体中心2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县融媒体中心2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县融媒体中心2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额92430.00元，其中：政府采购货物预算87430.00元、政府采购服务预算5000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14164.68元，较上年减少438.08元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县融媒体中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

未发生变化原因是：严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县融媒体中心2024年公务接待费预算为7082.34元，较上年减少219.38元，下降3%，国内公务接待批次为8次，共计接待70人次。

减少主要原因：我部门严格执行公务接待的各项规定，明确公务接待对象、范围、标准；严格遵照执行中央八项规定，进一步细化和完善单位的公务接待管理实施方案，自上而下地严格执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费为7082.34元，较上年减少219.04元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增幅0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少219.04元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少主要原因是1.沧源佤族自治县融媒体中心将厉行节约，严格执行中央八项规定精神，故公务用车购置及运行维护费减少；2.沧源佤族自治县融媒体中心无公务用车编制，但2024年度因采访工作需要使用车辆，将产生租车费、油款、洗车费等公务用车运行费用，故2024年度预算有公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县融媒体中心2024年度部门共申报项目3个，纳入年初预算项目3个，财政预算安排400000.00元，编制绩效目标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排250000.00元，编制绩效目标1个。具体如下：

融媒体中心运行维护经费

1.项目名称：融媒体中心运行维护经费

2.立项依据：沧办发〔2019〕98号

3.项目实施单位：沧源佤族自治县融媒体中心

4.项目基本概况：确保融媒体中心正常运转，按照中宣部、国家广电总局和省、市工作指令要求，安排专人及时下载刊播相关节目内容，并对节目内容实行三审三校和归档管理，确保不出现误播、漏播情况。

5.项目实施内容：确保融媒体中心正常运转；设备购买；支付电费；购买后备电源电池，进一步推动传统媒体与新兴媒体融合发展。

6.资金安排情况：财政拨款250000.00元，主要用于下载刊播相关节目内容320000条次，并对节目内容实行三审三校和归档管理，确保安全播出；保证中心设施设备安全可靠供电，防止因供电短缺造成安全播出事故；做好供电线路改造，维护设备设施运行稳定，有效预防、控制和处理供电系统各类事故。

7.项目实施计划：本着勤俭节约、杜绝铺张浪费、确保项目顺利进行的精神，积极组织开展预算工作，并对经费的使用进行了合理的分配，在使用过程中，严格遵守国家及单位规定的财务制度，使本项目能够按时保质完成。

8.项目实施成效：确保融媒体中心正常运转，按照中宣部、国家广电总局和省、市工作指令要求，安排专人及时下载刊播相关节目内容，并对节目内容实行三审三校和归档管理，确保安全播出；按时支付电费，保证中心设施设备安全可靠供电，防止因供电短缺造成安全播出事故；购买后备电源电池，做好供电线路改造，维护设备设施运行稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县融媒体中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增幅0%，主要原因是沧源佤族自治县融媒体中心属事业单位,无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县融媒体中心资产总额1241024.52元，其中，流动资产1116356.40元，固定资产净值124668.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加45311.80元，其中固定资产净值增加45694.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县融媒体中心

2024年2月19日

监督索引号53092701742200111