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沧源佤族自治县公安局交通警察大队2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县公安局交通警察大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县公安局交通警察大队部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县公安局交通警察大队，职能职责按照沧源佤族自治县人民政府办公室《关于印发沧源佤族自治县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（沧政办发〔2015〕233号）执行，主要履行以下职责：

1. 分析、研究交通安全情况，制定预防和减少道路交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施。

2. 指导、监督道路交通安全管理工作；组织处理特大交通事故、涉外交通事故和交通事故逃逸案件。

3. 打击涉困涉牌违法犯罪活动。

4. 负责交通警卫，参加处置突发事件和抢险保通指挥。

5. 指导、监督车辆管理和驾驶员管理工作。

6. 参与规划城乡道路建设和交通安全设施。

7. 组织实施交通法律、法规和交通安全知识的宣传教育。

8. 管理指导沧源佤族自治县道路交通安全协会。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，分别是：1.办公室；2.车管分所；3.财务室；4.事故处理中队；5.秩序中队；6.违法办；7.城镇中队；8.勐省中队；9.班洪中队；10.糯良中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.锚定“减量控大”，举措坚定有力。一是全量起底动态清零，抓实隐患排查。结合重大事故隐患专项排查整治行动，紧盯“人、车、路、企”重点环节隐患排查，以“道路隐患排治为重点、源头隐患排治为关键、车辆隐患排治为基础”，持续推进隐患治理滚动清零，有效防范化解公路交通安全风险隐患，推动事故预防向事前转型。盯紧“道路”整治核心，全力推进防范化解道路交通安全风险隐患百日攻坚行动。盯紧“车辆”管理重点，深推重点车辆隐患清零工作。通过督促辖区交警中队、乡镇派出所通过电话告知、上门见人见车等方式，督促车主尽快办理注销、检验相关手续，有效杜绝“带病车辆”上道路行驶；目前，辖区“两客一危”重点车辆检验率、报废率均为100%；同时，联合县交通运输局、工业和信息化局、市场监督管理局等部门召开货车非法改装工作联席会议，深入辖区汽车销售、检验、维修企业及辖区重点货运源头企业开展全面摸底排查，扎实推进货车非法改装专项整治工作，稳控货车源头安全。盯紧“人”的教育关键，多举措提升群众安全文明意识,组织辖区重点高风险企业驾驶人召开交通安全教育管理暨警示教育约谈会，签订安全责任书，健全完善高风险驾驶人整治工作台账。紧盯“企业”安全主体，督促辖区客运站、网约车公司、旅行社及货运企业落实安全主体责任，抓实企业交通安全源头管理工作。二是屯警于路严查严管，抓强违法查处。围绕道路交通事故预防“减量控大”集中整治季度攻坚行动，强化勤务安排，最大限度屯警路面，严管严治，扎实开展夏季交通安全整治、“醒酒行动”、重点隐患车辆精准查缉、货车非法改装及农村地区突出违法整治等各类专项行动，严查严处无证、酒驾醉驾、超员载人等严重交通违法；充分发挥派出所“前沿阵地”作用，推动辖区派出所全面履行农村道路交通管理职责，构建队所联动、齐抓共管格局，进一步补齐农村道路交通安全管理能力及水平。三是多措并举精准滴灌，抓深安全宣传。围绕打好宣传攻坚仗，深入推进“美丽乡村行”巡回宣讲“十百千”活动，让宣传车走起来，让农村地区广播喇叭响起来，把交通安全知识送到群众身边，形成浓厚的社会化宣传氛围，全面提升广大交通参与者的安全意识和守法意识。

2.着眼治理创新，改革深度融合。一是纵深推进道路交通安全4个“十百千”工程建设。着眼夯实发展基础、深化标本兼治，充分发挥道路交通安全领导小组办公室平台作用，积极协调县安委办和相关职能部门，同向发力，同频共振，坚持以示范单位建设为引领，统筹推进道路交通安全隐患排查治理、示范路创建和巡回宣传“十百千”工程一体实施。目前，道路交通安全隐患排查治理“十百千”工程方面，全县共挂牌督办道路安全隐患路段共计11处（市级1处、县级10处），整治率为100%。二是深化公安交管“放管服”改革。落实“我为群众办实事”，推进“互联网+”政务服务，全面推广交管业务网上预约等新服务。持续推动交管便民服务下乡、派出所办理车驾管业务，推进农村地区驾驶人体检便利化。以车驾管业务进驻政务服务中心为契机，扎实开展好便民利企服务。积极推动车驾管社会服务站建设，真正实现了老百姓“便捷办、就近办”。三是严格规范执法优化营商环境。坚持深化执法为民理念教育，进一步强化民辅警法治意识，落实严格规范公正文明执法，将规范执法与防风险、保安全、促改革、惠民生等公安交管工作更加紧密结合，强化执法安全防护。四是持续推进“交所合一”基本职能融合。充分发挥道路交通安全工作领导小组办公室的平台作用，持续推动派出所全面履行道路交通管理工作职责，确保加强农村道路交通安全工作实施意见工作措施落实落地，年内派出所现场查处交通违法实现大幅度提升。建立完善支援派出所的工作机制，加强业务培训指导，授予执法权限，深化派出所办理“车驾管”便民服务工作。

3.聚焦重大安保，保障万无一失。加强统筹、精心组织做好元旦、春节、清明、“五一”端午、中秋、国庆等国家法定节假日、高考、中考等考试、“狂欢节”、“新米节”等重大活动以及各级领导调研视察等交通安保工作，确保重要节点、敏感时段道路交通安全平安顺畅，实现了道路交通安保任务“零失误”。

4.突出管党治警，队伍忠诚担当。强化从严治警制度落实，抓好民警辅警“八小时以外”管理教育，每季度开展队伍思想状况分析研判，定期组织开展走访和谈心谈话，多渠道了解民警辅警“八小时以外”学习、生活、社会交往等情况，及时排除化解不安定因素和风险点；加大重点岗位监管，实行一案一警示，用身边的事教育身边的人，定期对民警辅警“八小时以外”违纪违法典型案例进行通报，以案释纪、震慑警醒，做到早发现、早教育、早制止，确保管理责任落到实处，不断提升执法规范化和为民服务水平能力，有效预防队伍违纪违法问题的发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一） 部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,086,883.00元，其中：一般公共预算11,086,883.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年13,370,048.84元部门财务总收入对比下降2,283,165.84元，减幅17.08%，下降的主要原因：一是其他收入减少1；二是项目支出预算减少；三是人员经费及日常公用经费预算减少。

（二） 财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,086,883.00元，其中:本年收入11,086,883.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,086,883.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11,920,048.84元部门财政拨款收入对比下降833,165.84元，减幅6.99%，减少的主要原因：一是项目支出预算减少;二是人员经费和日常公用经费减少。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,086,883.00元。财政拨款安排支出11,086,883.00元，其中：基本支出9,836,883.00元，与上年10,270,048.84元对比下降433,165.84元，减幅4.22%，减少的主要原因是人员经费和日常公用经费减少；项目支出1,250,000.00元，与上年1,650,000.00元对比减少400,000.00元，减幅24.24%，减少的主要原因：一是车管材料专项资金预算减少，车管所及指挥中心临时用房建设专项资金减少，大型交通安全保卫专项资金减少；二是增加公安网络租用专项资金和隐患路段排查治理专项资金。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2024年部门预算总支出11,086,883.00元。其中：基本支出9,836,883.00元，占总支出的88.73%，项目支出1,250,000.00元。支出功能科目分组分别列入以下类款项：

1.2040201行政运行9,065,389.04元。其中：用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等2,939,018.00元；公用经费6,126,371.04元，主要用于商品服务支出常规工作的日常开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；

2.2040220执法办案：主要道路交通事故司法鉴定专项资金支出150,000.00元，用于道路交通事故司法鉴定支出150,000.00元；

3.2040299其他公安支出：1100000.00元。其中：用于车管材料专项资金支出300,000.00元；车管所及指挥中心临时用房建设项目支出100,000.00元；大型交通安保专项资金300,000.00元；公安网络租用专项资金300,000.00；隐患路段排查治理专项资金100,000.00元；

4.2080501离退休费：离退休人员支出42,240.00元，主要用于行政离休人员工资支出；

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出340,028.48元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

6.2101101行政单位医疗125,165.76元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出9,038.36元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

8.2210201住房公积金255,021.36元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出9,836,883.00元，项目支出1,250,000.00元；

1.“30101”基本工资支出768,552.00元（其中：基本支出768,552.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴1,744,140.00元（其中：基本支出1,744,140.00元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金426,326.00元（其中：基本支出426,326.00元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费340,028.48元（其中：基本支出340,028.48元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费125,165.76元（其中：基本支出125,165.76元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费9,038.36元（其中：基本支出9,038.36元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金255,021.36元（其中：基本支出255,021.36元，项目支出0元）；

8.“30201”办公费515,600.00元（其中：基本支出515,600.00元，项目支出0元）；

9.“30205”水费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元）；

10.“30206”电费60,000.00元（其中：基本支出60,000.00元，项目支出0元）；

11.“30207”邮电费200,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出200,000.00元）。

12.“30214”租赁费5,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5,000.00元）；

13.“30217”公务接待费11,500.00元（其中：基本支出11,500.00元，项目支出0元）；

14.“30218”专用材料费300,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出300,000.00元）；

15.“30224”被装购置费230,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出230,000.00元）；

16.“30226”劳务费35,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出35,000.00元）；

17.“30227”委托业务费340,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出340,000.00元）；

18.“30299”其他商品和服务支出48500.00元（其中：基本支出8,500.00元，项目支出40000.00元）；

19.“30228”工会经费15,371.04元（其中：基本支出15,371.04元，项目支出0元）；

20.“30239”其他交通费用167,400.00元（其中：基本支出167,400.00元，项目支出0元）；

21.“31006”大型修缮100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元）；

22.“30302”退休费42,240.00元（其中：基本支出42,240.00元，项目支出0元）；

23.“30305”生活补助5,328,000.00元（其中：基本支出5,328,000.00元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一） 与中央配套事项

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2024年部门预算无与中央配套事项。

（二） 按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三） 经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计184,725.02元，较上年190,438.16元减少5,713.14元，下降3%，具体变动情况如下：

（一） 因公出国（境）费

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元减少5,713.14元，减幅0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是与上年一致，无预算安排。

（二） 公务接待费

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2024年公务接待费预算为13,142.49元，较上年13,548.96减少406.47元，下降3%，国内公务接待批次为40次，共计接待164人次。

减少的主要原因是：为进一步规范公务接待管理，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，加强党风廉政建设，我单位严格控制接待次数、接待频率、陪同人员数量、单位对口接待、严禁上下级之间、部门和单位之间不以任何名义用公款相互请吃。

（三） 公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为171,582.52元，较上年176,889.20元减少5,306.68元，减幅3%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，减幅0%；公务用车运行维护费171,582.52元，较上年176,889.20减少5,306.68元，减幅3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少的主要原因是：本单位认真执行公务用车制度改革，严禁公车私用，严禁私车加公油，严格控制三公经费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2024年度部门共申报项目10个，纳入年初预算项目6个，财政预算安排1,250,000.00元，编制绩效目标6个，其中：重点项目1个，财政预算安排300,000.00元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一） 车管材料专项资金

1.项目名称：车管材料专项资金。

2.立项依据：中华人民共和国公安部公交管〔2022〕75号；中华人民共和国公安部公交管〔2022〕73号。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县公安局交通警察大队。

4.项目基本概况：2024年完成车驾管材料采购工作，车管专用设备购置，按规定建设驾驶员警示教育中心，开展驾驶员警示教育学习业务。

5.项目实施内容：定制（1）使用全国统一号牌、行驶证、驾驶证、登记证书、机动车号牌、行驶证、驾驶证、登记证书按规定渠道由总队、支队统一订购。（2）机动车驾驶证档案装订规范、资料齐全，符合《机动车驾驶员业工作规范》的要求；（3）机动车档案装订规范、资料齐全，符合《机动车登记工作规范》《机动车档案管理规定》的要求；（4）我所在办理机动车驾驶证业务时，机动车驾驶证管理系统数据符合《机动车驾驶证业务工作规范》《机动车驾驶证数据质量检测标准》规定，办理机动车登记业务时，符合《机动车登记业务工作规范》符合《机动车查验规程》，全部数据项完整、准确，上传及时。（5）车驾管专用证件打印机、高拍仪、电子签名版、查验手持终端PDA、机动车查验OBD，按规定渠道由支队同意订购；按照《机动车查验规程》《机动车查验场地设置规范》要求，设置能满足机动车业务需求的查验工位2个，按要求配备查验工具以及音视频录像设备。（6）下乡招考驾驶员严格按照《云南省公安厅交通警察总队关于推广应用全省摩托车下乡考试智能（签到）系统的通知》使用智能签到设备签到；（7）严格按照《云南省电动自行车登记办法》《临沧市公安局交通警察支队关于加强电动自行车安全管理工作的通知》办理电动自行车相关业务。（8）严格按照《机动车驾驶人考试工作规范》开展驾驶员理论考试。（9）按规定建设驾驶员警示教育中心，开展驾驶员警示教育学习业务。

6.资金安排情况：2024年县级安排项目资金300,000.00元。

7.项目实施计划：采购涉及驾驶员及机动车业务的材料；购买车管专用设备；更新警示教育中心材料。

8.项目实施成效：保障车辆管理所正常运转,确保全县车辆管理工作正常开展。完成2024年车驾管材料购买工作，车管专用设备购置，年内，预计办理车驾管业务51130件，积极开展摩托车驾驶证“送考下乡”服务15次，便利3815名群众参加摩托车考试；积极推动车驾管社会服务站建设，真正实现了老百姓“便捷办、就近办”，年内11家机动车登记服务站共办理业务12783件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2024年机关运行经费安排783,000.00元，与上年869,400.00元对比减少86,400.00元，减幅9.94%，减少的主要人员调动,所以日常公用经费和其他交通费用就减少。

2024年机关运行费783,000.00元主要用于在职在编人员的日常公用经费，其中：用于机关事业单位公用经费180,000.00元(包含办公费、水电费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出等支出）；公务交通补贴167,400.00元（在职在编人员其他交通费支出）；办案业务费435,600.00元（办案业务经费和业务装备经费支出）用于办理案件车辆运行维护费、办案差旅费、培训费及、委托业务费、警用营房租用费及政法部门业务装备的购置支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县公安局交通警察大队资产总额10,255,452.54元，其中，流动资产2,596,695.02元，固定资产7,140,455.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产518,301.86元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加462,395.81元，其中固定资产增加462,395.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产120平方米，资产出租收入50,245.54元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县公安局交通警察大队

2024年2月20日

监督索引号53092700145100111