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沧源佤族自治县疾病预防控制中心2024年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能：负责疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，保障国家安全，促进人民健康。并以科研为依托、以人才为根本、以疾病预防与控制为中心，全面推动中心建设及疾病预防控制事业发展。

2．主要职责：一是负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防控制；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。二是负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。三是开展健康促进与卫生宣传教育活动，普及卫生防病知识。四是负责健康危害因素监测与干预，食源性、职业性、放射性、环境性等疾病和学校卫生的监测评价和流行病学调查，对公众健康和营养状况监测与评价并提出干预策略与措施。五是负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价，对食品安全进行风险监测和饮用水水质监测评价。六是指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。七是完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合办公室、财务科、传染病防制科、免疫规划科、卫生检验科、公共卫生科、卫生应急处突科、艾滋病防制科、健康教育科、慢性病防制科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是扎实落实各项防控措施，使新冠病毒感染疫情从高峰平稳回落到常态，全年报告新冠病例842例，真正实现“乙类乙管”。

二是鼠疫、霍乱、疟疾、麻风等重点传染病防控得到持续巩固。连续31年未发生鼠疫、28年未发生霍乱；消除疟疾和麻风病持续巩固，疟疾输入疫情有效控制，未发生本地病例，麻风病逐年减少；芒卡镇登革热带入病例引发的暴发疫情得到全面有效控制。

三是突发公共卫生事件及传染病疫情监测与报告得到加强。全县总发病17种2308例，较去年同期（958例）上升140.92%，总发病率1450.48/10万，较去年同期（603.68/10万）上升140.28%。共调查处置传染病疫情和突发公共卫生事件48起（无网络直报突发公共卫生事件和传染病暴发疫情）

四是免疫规划工作得到进一步加强，疫苗接种率达到国家目标。完成0-7岁适龄儿童累计实种329922针次，累计接种率94.51%，达到了国家90%目标要求；积极推进新冠疫苗接种5004剂次，进一步筑牢了新冠免疫屏障；班老乡、班洪乡、勐省镇、勐董镇规范化预防接种门诊全面建成使用。

五是肺结核和心脑血管疾病等慢性病得到积极管理。全县报告肺结核病发病数167例,发病率104.95/10万，肺结核疫情得到全面控制,及时处置率达100%；麻风现存者管理率100%；肿瘤、心脑血管病、慢性呼吸系统疾病等得到持续加强和积极管理；死因监测共报告死亡个案1383例，粗死亡率 871.48/10万，完成了市级下达600/10万指标。

六是艾滋病防治成效明显，新发检出率逐渐降低，艾滋病性病丙肝防治工作持续推进。全年共完成艾滋病监测检测160895人份，检测占人口比例为100.39%，新检出并报告 36例，阳性检出率：0.02%。

七是健康教育和心理服务体系得到发展。全县通过基本公共卫生服务、疾病宣传日主题活动积极开展健康教育，同时开展社会心理服务体系建设，落实心理干预工作。

八是公共卫生全面拓展，学校传染病监测、儿童青少年近视等常见病监测、农村义务教育学生营养改善计划营养健康状况监测、食源性疾病监测、职业病防治及监测、饮用水水质卫生监测、双随机监测、爱国卫生七个专项常消毒检测工作全面拓展，管理进一步规范，监测任务有效落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11102145.87元，其中：一般公共预算6902145.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，使用非财政拨款结余4200000元。

与上年16202201.39元部门财务总收入对比减少5100055.52元，减幅31.48%，减少的主要原因是事业收入及上级补助收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6902145.87元，其中:本年收入6902145.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6902145.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6902201.39元部门财政拨款收入对比减少55.52元，减幅0.0008%，减少的主要原因是人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11102145.87元。财政拨款安排支出6902145.87元，其中：基本支出6872145.87元，与上年6882201.39元对比减少10055.52元，减幅0.15%，减少的主要原因是人员经费减少。；项目支出30000元，与上年20000元对比增加10000元，增长50%，增加的主要原因是有新项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出456298.20元。主要用于事业退休人员工资支出；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出618728.32元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出11892.00元，主要用于遗属人员生活补助；

4.2100199“卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）-其他卫生健康管理事务支出（项）”支出10000.00元，主要用于其他卫生健康管理事务项目支出；

5.2100401“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-疾病预防控制机构（项）”支出5013066.32元，主要用于疾病预防控制机构支出；

6.2100409“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）”支出29440.00元，主要用于重大公共卫生服务支出；

7.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出274560.69元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出24114.10元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

9.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出464046.24元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出6872145.87元，项目支出30000元；

1.“30101”基本工资支出1621344.00元（其中：基本支出1621344.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴586968.00元（其中：基本支出586968.00元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资2539968.00元（其中：基本支出2539968.00元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费618728.32元（其中：基本支出618728.32元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费274560.69元（其中：基本支出274560.69元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费51183.46元（其中：基本支出51183.46元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金464046.24元（其中：基本支出464046.24元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出100800.00元（其中：基本支出100800.00元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费10000元（其中：基本支出3000元，项目支出7000元）；

10.“30205”水费8000元（其中：基本支出6000元，项目支出2000元）；

11.“30206”电费46600元（其中：基本支出42600元，项目支出4000元）；

12.“30207”邮电费42000元（其中：基本支出42000元，项目支出0元）；

13.“30211”差旅费1000元（其中：基本支出1000元，项目支出0元）；

14.“30218”专用材料费17000元（其中：基本支出0元，项目支出17000元）；

15.“30228”工会经费32316.96元（其中：基本支出32316.96元，项目支出0元）；

16.“30302”退休费456298.20元（其中：基本支出456298.20元，项目支出0元）；

17.“30304”抚血金11892.00元（其中：基本支出11892.00元，项目支出0元）；

18.“30305”生活补助19440.00元（其中：基本支出19440.00元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额23800.00元，其中：政府采购货物预算23800.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2024年度部门共申报项目 5个，纳入年初预算项目3个，财政预算安排 30000元，编制绩效目标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排 30000元，编制绩效目标 3个。具体如下：

（一）疾病防治工作经费补助资金

1. 项目名称：疾病防治工作经费补助资金

2. 立项依据：沧政通〔2014〕34号

3. 项目实施单位：沧源佤族自治县疾病预防控制中心

4. 项目基本概况：通过定期开展消毒消杀工作，有效控制性传染病传播与流行。

5. 项目实施内容：定期开展消毒消杀工作。

6. 资金安排情况：10000元。

7. 项目实施计划：通过定期开展消毒消杀工作，有效控制性传染病传播与流行。

8. 项目实施成效：通过定期开展消毒消杀工作，有效控制性传染病传播与流行。

（二）社会心理服务体系建设试点工作经费

1. 项目名称：社会心理服务体系建设试点工作经费

2. 立项依据：沧办发〔2020〕31 号

3. 项目实施单位：沧源佤族自治县疾病预防控制中心

4. 项目基本概况：通过实施开展全国社会心理服务体系建设工作，建立理性平和、积极向上、健康阳光的社会心态，确保2024年全县居民心理健康素养水平持续提升，降低因心理健康问题导致的各类社会矛盾和刑、民事案件。

5. 项目实施内容：通过实施开展全国社会心理服务体系建设工作，建立理性平和、积极向上、健康阳光的社会心态，确保2024年全县居民心理健康素养水平持续提升，降低因心理健康问题导致的各类社会矛盾和刑、民事案件。

6. 资金安排情况：10000元。

7. 项目实施计划：通过实施开展全国社会心理服务体系建设工作，建立理性平和、积极向上、健康阳光的社会心态，确保2024年全县居民心理健康素养水平持续提升，降低因心理健康问题导致的各类社会矛盾和刑、民事案件。

8. 项目实施成效：通过实施开展全国社会心理服务体系建设工作，建立理性平和、积极向上、健康阳光的社会心态，确保2024年全县居民心理健康素养水平持续提升，降低因心理健康问题导致的各类社会矛盾和刑、民事案件。

（三）卫生检验工作补助经费

1. 项目名称：卫生检验工作补助经费

2. 立项依据：沧政复〔2015〕171 号

3. 项目实施单位：沧源佤族自治县疾病预防控制中心

4. 项目基本概况：通过正常开展预防性卫生检验工作，在预算的成本内通过制定目标任务及质量，达到降低大规模突发公共事件风险。

5. 项目实施内容：通过正常开展预防性卫生检验工作，在预算的成本内通过制定目标任务及质量，达到降低大规模突发公共事件风险。

6. 资金安排情况：10000元。

7. 项目实施计划：通过正常开展预防性卫生检验工作，在预算的成本内通过制定目标任务及质量，达到降低大规模突发公共事件风险。

8. 项目实施成效：通过正常开展预防性卫生检验工作，在预算的成本内通过制定目标任务及质量，达到降低大规模突发公共事件风险。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%。较上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县疾病预防控制中心资产总额37172853.47元，其中，流动资产17609788.14元，固定资产14343651.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程4765809.62元，无形资产453604.44元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5963746.53元，其中固定资产减少1455648.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县疾病预防控制中心

2024年2月20日

监督索引号53092700436100200111