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沧源佤族自治县退役军人事务局2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县退役军人事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）部门主要职责

1、贯彻执行退役军人思想政治、权益维护、移交安置就业创业、服务管理、拥军优属、褒扬纪念、帮难解困等法规政策，拟订实施意见、工作措施并组织实施。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业军转干部、自主就业退役士兵的管理。组织指导退役军人服务工作。

3、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、协调落实移交安置的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险待遇保障工作。

5、指导做好伤残退役军人的接收、服务管理和优抚工作。

6、指导优待抚恤工作。组织指导军人公墓和烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作。

7、负责退役军人思想政治工作，协调各方力量为军人军属服务，维护退役军人军属合法权益，褒扬和彰显退役军人为党国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障工作。

8、承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

9、完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、拥军优抚和褒扬纪念股、移交安置和就业创业股、烈士陵园管理股（军休服务管理股），退役军人服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是着力抓好移交安置和就业创业培训工作。认真落实市级下达我县年度军队转业干部安置和退役士兵安置任务，落实好教育培训制度和税收、金融等优惠政策，积极组织退役士兵参加省、市、县专场招聘会，落实好县级招考事业人员给予8%的定向招录退役军人的政策，提升退役军人就业创业能力和创业渠道。

二是着力抓好优抚对象抚恤补助政策。认真落实国家对军人军属、退役军人和其他优抚对象优待政策，及时足额发放退役金、抚恤金、优待金等补助，确保优抚资金及时、安全、准确到位。

三是着力抓好退役军人信访维稳工作。深入抓好政策宣传、思想引导，增进了解、消除误解，积极化解历史遗留问题，确保“北京不去、外省不串、本省不聚、网上不炒、大事不出”的工作目标。

四是着力抓好褒扬纪念有关活动。积极组织开展好烈士纪念日公祭等活动，全面加强烈士纪念设施保护管理，使全县烈士纪念褒扬工作再上新台阶。

五是着力抓好烈士陵园提质改造工作。积极申报项目，争取烈士陵园修缮改造纳入“十四五”规划项目，取得国家专项资金支持，切实规划修缮改造内容，广泛征求烈士陵园改造方案，努力把烈士陵园建设成为集爱国主义教育基地、红色革命教育基地、绿色公园为一体的美丽陵园。

六是着力抓好重大节日走访慰问活动。值“元旦、春节、八一”等节日之际向退役军人和优抚对象及驻沧军警部队等进行走访慰问，使他们切实感受到党和政府的关心、关怀。

七是着力开展好“思想政治工作年”和“基层基础基本建设年”工作。加强对退役军人的思想引领和组织管理，严格退役军人党员管理，促进退役军人自觉遵规守纪。切实加强退役军人服务“一中心两站”基础建设，加大业务人员培训力度，进一步提高服务退役军人和其他优抚对象的工作质量。

八是着力抓好军休人员服务管理工作。健全完善各项工作制度，细化服务工作措施，因地制宜，科学有效开展服务管理工作。认真落实军休人员两个待遇，切实维护其合法权益。积极改造提升军休人员的学习、生活环境，不断提升军休服务水平。

九是着力抓好县委、县人民政府交办的其他工作。积极参加人居环境提升、乡村振兴、“文明县城”创建、网格化管理、爱国卫生7个专项行动、河道治理等中心工作。完成上级主管部门交办的其他工作任务。

十是着力抓好部门自身建设。深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以及省委、市委、县委的各项决策部署，大力弘扬“临沧作风”，按照建设“沧江铁军”的要求，深入基层，深入群众，进一步转作风、反“四风”，切实加强干部队伍作风建设；认真贯彻落实“两个主体”责任，严格执行中央八项规定精神和省、市、县具体实施细则，切实加强党风廉政建设；高度重视宣传思想、综治维稳（平安建设）、档案、保密、党建、信访等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制5人，行政工勤人员编制7人，事业编制5人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 5041151.71元，其中：一般公共预算 5041151.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年7719999元对比减少2678847.29元，减幅34.7%，减少的主要原因一是人员减少人员经费相应减少，二是双拥工作经费及县级配套优抚对象生活困难补助资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 5041151.71元，其中:本年收入 5041151.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 5041151.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年7719999元对比减少2678847.29元，减幅34.7%，减少的主要原因一是人员减少人员经费相应减少，二是双拥工作经费及县级配套优抚对象生活困难补助资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 5041151.71元。财政拨款安排支出 5041151.71元，其中：基本支出4720151.71元，与上年7719990元对比减2999847.29元，减幅38.86%，减少主要原因一是人员减少人员经费相应减少；项目支出321000元，与上年340000元对比减少19000元，减幅5.59%，减少的主要原因是双拥工作经费及县级配套优抚对象生活困难补助资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出63726.00元。主要用于行政离休人员工资支出；

2.2080505社会保障和就业支出（类）－事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出21120.00元。主要用于事业离休人员工资支出；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出351693.92元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出23784.00元，主要用于遗属人员生活补助；

5.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出9624.64元，主要用于在职人员工伤及失业保险缴费支出；

6.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出103740.3元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

7.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出30640.48元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

9.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出15339.53元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

10.2080803“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）”支出552960.00元，主要用于在乡复员、退伍军人生活困难补助。

11.2080805“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）义务兵优待（项）”支出200000.00元，主要用于义务兵服现役期间对家庭发放优待金支出；

12. 2080808社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）褒扬纪念（项）”支出20000.00元，主要用于烈士纪念设施管理维护日常公用经费支出；

13.2080901退役安置支出（类）－退役安置（款）-退役士兵一次性经济补助（项）”支出193520.00元，主要用于退役士兵一次性经济补助及待安置期间生活补助费支出；

14.2080904退役安置支出（类）－退役士兵安置（款）-退役士兵安置（项）”支出20000.00元，主要用于退役士兵教育培训支出；

15.2080905退役安置支出（类）－军队转业干部安置（款）-军队转业干部安置（项）”支出357221.4元，主要用于军队转业干部安置及单位部分医疗保险支出；

16.2082801退役军人管理事务“（类）－（款）-行政运行（项）”支出2210065.87元，主要用于在职行政人员工资支出；

17.2082850退役军人管理事务“（类）－（款）-事业运行（项）”支出523945.13元，主要用于在职事业人员工资支出；

18.2082804退役军人管理事务“（类）－（款）-拥军优属（项）”支出80000.00元，主要用于拥军优属工作支出；

19.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出263770.44元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县退役军人事务局2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出4720151.71元，项目支出321000.00元；

1.“30101”基本工资支出863268.00元（其中：基本支出863268.00元）；

2.“30101”津贴补贴935412.00元（其中：基本支出935412.00元）；

3.“30101”奖金362363.00元（其中：基本支出362363.00元）；

4.“30101”绩效工资289068.00元（其中：基本支出289068.00元）；

5.“30101”机关事业单位基本养老保险缴费351693.92元（其中：基本支出351693.92元）；

6.“30101”职工基本医疗保险缴费134380.78元（其中：基本支出134380.78元）；

8.“30101”其他社会保障缴费34598.81元（其中：基本支出34598.81元）；

9.“30101”住房公积金263770.44元（其中：基本支出263770.44元）；

10.“30101”办公费20500.00元（其中：基本支出20500.00元）；

11.“30101”水费1500.00元（其中：基本支出1500.00元，项目支出0元）；

13.“30101”电费3000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出0元）；

14.“30101”公务接待费9737.37元（其中：基本支出9737.37元，项目支出0元）；

15.“30101”工会经费17265.36元（其中：基本支出17265.36元）；

16.“30101”公务用车运行维护费7082.15元（其中：基本支出7082.15元）；

17.“30101”其他交通费用121800.00元（其中：基本支出121800.00元，项目支出0元）；

18.“30101”退休费84846.00元（其中：基本支出84846.00元）；

19.“30101”生活补助1431665.88元（其中：基本支出1431665.88元，项目支出0元）；

20.“30101”维修（护）费18000.00元（其中：基本支出18000.00元，项目支出0元）；

21.“30199”其他工资福利支出（聘用编外人员）91200.00元（其中：基本支出91200.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县退役军人事务局2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县退役军人事务局2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县退役军人事务局2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县退役军人事务局2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16819.53元，较上年减少520.19元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县退役军人事务局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县退役军人事务局2024年公务接待费预算为9737.37元，较上年减少301.16元，下降3%，国内公务接待批次为12次，共计接待80人次。减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，规范公务接待，严格控制接待标准、接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县退役军人事务局2024年公务用车购置及运行维护费为7082.15元，较上7301.19元减少219.04元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费7082.16元，较上年7301.19元减少219.04元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是2024年安排租车送退役士兵临沧培训经费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度沧源佤族自治县退役军人事务局部门共申报项目 4个，纳入年初预算项目4 个，财政预算安排321000元，编制绩效目标4个，其中：重点项目 0 个，财政预算安排 0元，编制绩效目标0个。具体如下：

1. 项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位：无

4. 项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7. 项目实施计划：无

8. 项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县退役军人事务局2024年机关运行经费安排182065.36元，与上年对比减少29933.29元，减幅14.12%，减少的主要原因是人员减少公务经费减少。主要用于一般公用经费、其他交通费用和工会经费，其中：一般经费43000元，其他交通费用121800元。工会经费17265.36元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县退役军人事务局资产总额5735571.31元，其中，流动资产2043322.57元，固定资产1254368.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程2422000元，无形资产15879.91元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1757022.12元，其中:固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县退役军人事务局

2024年2月20日

监督索引号53092700476400111